化工厂质量环境管理手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页 共34页 化工有限公司管 理 手 册文件编号: GL/M-001依据ISO 9001:2008/ISO14001:2004标准编制A/0 版编 制： 审 核： 批 准： 日 期：2012年09月01日 受控状态： 1.2 目录第一章 前 言 1.1封面 1.2目录 1.3批准 1.4 修改认定页 1.5 管代任命书第二章质量/环境管理体系概述 2.1公司简介 2.2质量/环境方针和目标 2.3公司组织机构图 2.4 质量/环境管理职能分配表 2.5 职责和权限第三章概述 3.1主题内容和删减求 3.2术语和缩写 3.3

2、质量/环境管理手册管理办法 3.4质量/环境管理手册分发名册第四章质量/环境管理体系 4.1总要求 4.2文件要求第五章 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审第六章 资源管理6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制第八章 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进1.3

3、 批准为健全和完善本公司的质量/环境管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2008/ISO14001：2004标准，结合本公司的实际情况，编制此管理手册，阐述公司质量/环境管理体系的控制活动和要求。 本手册是公司产品从生产、销售和服务等过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2012年09月01日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境管理体系的建立、实施和持续改进。 手册批准： 总经理：日期：1.4 修改认定页序号章节号页码修改单号修改内容修改人/日期批准人生效日期1.5 任命

4、书管理者代表任命书 为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求和ISO14001：2004环境管理体系规范，加强对质量和环境管理体系运作的领导，特任命 为我公司管理者代表，负责组织和实施公司质量和环境管理体系的建立和维护运行，并向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况。公司各级员工必须遵照管理者代表的指令，按照质量和环境管理体系的要求采取措施执行。总经理： 2012年09月01日21 公司简介 2.2 方针和目标 我们的方针是：制造最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌。遵守环保法律法规及其他环保要求；加强废弃物的管理、实现资源的充分利用；预防污染，持续改进，创造和保持良好环境。

5、 工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量/环境意识。B、控制原材料的采购质量，并向环境相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。C、施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。E、切实贯彻执行ISO 9001：2008/ISO14001:2004标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续

6、改进质量/环境管理体系，不断改进产品和服务质量。 质量/环境目标：（1）顾客满意率为90%以上，三年内每年递增1%；（2）产品一次性交验合格率95%；三年内每年递增1%（3）废水、噪声排放符合标准。（4）废物回收、分类处理。批 准： 日期：2012年09月01日2.3 组织机构图总经理副总经理管理者代表行政部供销部财务部生产部技术部班组仓库人资环保客服采购出纳会计品检技术2.4 职能分配表职能分配表ISO9001条款ISO14001条款管理层管理者代表供销部行政部技术部生产部车间4.14.14.2.14.4.44.2.24.2.34.4.54.2.44.5.45.14.2/4.4.15.24.

7、3.1/4.3.25.34.25.4.14.3.35.4.24.3.35.5.14.4.15.5.24.4.15.5.34.4.35.64.66.14.4.16.24.4.26.34.4.16.47.14.4.67.2.14.3.1/4.3.27.2.24.3.1/4.3.27.2.34.4.37.34.4.6不适用7.4.14.4.67.4.24.4.67.4.34.4.67.5.14.4.67.5.24.4.67.5.37.5.47.5.54.4.67.64.5.18.14.5.18.2.18.2.24.5.58.2.34.5.1/4.5.28.2.44.5.1/4.5.28.34.4.7

8、/4.5.38.44.5.18.5.14.3.3/4.68.5.24.5.38.5.34.5.3主要相关： 次要相关：2.5 职责和权限一：总经理/副总经理：l 全面组织公司工作，负责公司经营管理;l 制订本厂质量/环境方针和目标,决定实施方针目标的相关措施；l 确保对质量/环境管理体系的建立和变更进行策划，以实现质量/环境目标；l 批准发布管理手册,建立健全质量/环境责任制，明确各职能部门的职责； l 确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造一个良好的内部环境；l 主持管理评审，决定质量/环境管理体系和产品改进的措施并提供相应资源；l 领导本厂的日常工作，对本厂提供的产品及生产质量/环境

9、管理负责。l 做好市场规划、策划等工作，并督促检查落实；l 做好市场建设、销售目标、销售管理等工作，并督促检查落实；l 定期主持管理会议，研究公司重大战略决策；l 贯彻执行国家法律、法规、政策、标准和指令，对企业的质量/环境管理和最终产品质量/环境负全部责任；l 主持公司管理评审，以持续改进质量/环境管理体系。l 任命管理者代表，明确规定各部门职责和权限，并督促检查落实二：供销部a) 销售职责：l 根据公司中长期发展目标和战略规划，结合市场环境，拟定年度部门工作目标和销售计划。l 按公司既定销售计划，拟定销售渠道策略和政策，制定渠道开发计划。l 市场策划方案销售模式的拟定，执行公司制定的产品、

10、价格、推广策略和计划；l 规划、建立销售人员和组织结构，管理销售队伍，协调组织内机构和人员工作。l 销售渠道的开发、建设、维护和管理； l 客户资料的建档以及客户管理；l 制定和执行市场调研，搜集和反馈市场信息；l 客户抱怨投诉的处理和客户满意度的调查；l 销售各种费用的管理；l 合同的签订与管理；l 配合财务部进行销售决算，加强销售成本控制和商品、货款的管理。建立健全客户资料档案和资信评估；l 对销售人员进行招聘、培训、考核、解聘和奖惩方案的建议；b) 采购职责：l 负责原物料采购及管理。l 非生产原料的办公用品、清洁用品等采购；l 厂商开发与评估，各原物料的单价管理；l 新原物料的打样,新

11、产品的原价分析、评估； l 采购单的制作；l 供应商的送样评估，并对不合格品要求供应纠正;l 原材料市场预测、商情收集与报告;l 与供应商、承包商间的沟通；l 订单及合约审查； l 采购物料凭证保存与应付帐款整理与请款；l 采购单交期控制及跟催，供应商质量/环境控制。l 公司的采购工作，包括评估供应商，询价、评价、采购分析等；制定采购计划；三：生产部a) 生产车间职责： l 全面管理好车间的员工、设备，按时按量地生产出合格的产品;l 依据生产计划进行生产前的各项准备工作；l 根据技术要求负责原料领用和配料工作（专人负责）;l 合理安排使用人员、设备，保证生产正常进行；l 依据工单在生产前收集相

12、关及技术指标、品质要求；l 在生产前，生产管理者必须研讨计生产资料，尽早发现生产中可能会遇到的问题或疑问，并找出多种对策方案或要求有关部门进行探讨，找出解决方案；l 生产管理员要与仓管预先做好备料工作。一旦生产开始，确保物料即时到位，领发料时均要注明日期、签名等，便于追溯；l 生产前生产管理要预先计算好每个工位的正常操作时间，以及定下个人目标；l 生产过程中，管理人员要时刻留意工人作业情况以及各工序协调性，及时解决现场问题，解决不了须及时知会相关人员要求援助；l 加强工人间自检、互检、提高品质意识，确保质量/环境；l 严格控制物料的损耗，杜绝“浪费”。l 生产组长每小时做好员工作业情况、生产进

13、度、存在问题、品质控制等记录，以便随时掌握生产进展。l 严格按照控制指标组织生产，降低生产成本;l 对不符合标准的产品及时整改，并进行处理;l 成品包装要及时，并且注意不得出现附件漏装、错装现象，准确记录入库数，严格按标准数量完成生产；l 负责将合格产品按时移交成品仓;l 每天生产完毕，各车间、班、组必须递交相应报表；l 负责车间卫生及财产安全;l 负责机械设备的保养工作，保证设备的完好率及效率;l 指导各岗位责任人严格按照操作规程进行生产;b) 仓库（原料仓、成品仓）职责：l 生产原辅料的点收、储存与防护管理； l 生产原辅料的出入库领发、退、补、报废及帐务的管理；l 原料、辅料、成品月/季

14、/年终盘点计划的拟订与执行；l 负责仓管的培训工作;l 负责各车间的物资调拔；l 生产进度的追踪与要求，产品出货车辆调度与管理；l 送货单签收跟进管理交财务部；l 退货回仓单办理与跟进管理；c) 设备管理职责：l 负责车间生产设备的监控、维修和管理（含保养监督）;l 负责设备选择、安装和工程改造;l 负责办公楼、宿舍楼水、电、气的维修;l 负责安全生产管理，对违规操作者及时纠正并处罚;l 安全隐患和违规操作，及时上报部门主管;l 其他生产用具的制作和维修。四： 技术部：l 制定并建立质量/环境检验标准、检验项目，进行监督实施、持续改进；l 依据制定的标准对进料、制程、成品实施控制检验，对生产或

15、来料异常进行处理，提出改善措施，并跟进效果；l 做好品质数据反馈工作，负责质量/环境考核；l 计量工作管理；五：行政部职责：l 人力资源的规划、开发与推展；l 各级组织职责编制之分析、规划、调整之方案提出；l 人员之任免、升任、奖惩、差假、考勤、离职、入职、劳动纪律之签拟、登记、执行及公布事项；l 人员身份证、学历证等证件之审核及人事资料之登记、调查、统计、分析及建档事务；l 劳动市场、薪资水准之调查，工作分析，职务评价，控制人事成本，调整员工待遇方案之拟订；l 人事法令、规章制度的建立、实施；l 依公司人力需求，招聘方案的制订、执行、检讨改善等；l 各地人才市场（包括网上、猎头公司）人才信息

16、收集，建立适合公司的“人才库”；l 大中院校的招募渠道的建立、联系与实施；l 培训计划编制与实施，新进员工及在职人员培训，规划及督导执行，并对培训记录存档管理；l 负责公司企业文化的宣导，公司形象的塑造与维护，员工行为规范的教育；l 负责公司的文件控制中心，文件复印以及文件的打印、印发等工作；l 负责公司总机的转接、内外文件收发以及办公室的协调工作；l 员工各类保险手续的办理；l 公司保卫安全工作及消防安全管理，负责公司人员工伤、车辆交通事故以及其它l 危急事件紧急处理、协调工作和事件调查汇报工作；l 负责整个公司的环境保护工作；与政府环境保护部门沟通，环境因素识别与评价，环境管理方案的制定，

17、环境法律法规的识别与合规性评价，应急准备与相应。l 负责办公楼、宿舍、公共卫生间及周边环境的卫生工作和用品配置管理；l 负责办公楼水、电的正常供应以及水、电费登记统计;l 行政用车的安排与调度；负责车辆的维修、保养、年审等工作；l 资源能源消耗的控制，节约用水、用电；l 工厂三废(废气、废水、废渣)的管理与减排，逐步达到达标排放；l 固体废弃物的分类管理。第三章 概 述3.1 主题内容和删减要求3.1.1 本管理手册是针对我公司“改性硅油硅烷、硅树脂、加成型硅橡胶”的生产和服务，并根据ISO9001：2008/ISO14001:2004标准的要求，提出了公司的质量/环境管理方针和目标，规定了公

18、司的质量/环境管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在产品质量/环境管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素控制的程序、手段和方法均作出了明确的规定和说明。3.1.2本质量/环境管理手册删除ISO9001:2008中7.3条款，本公司提供的产品按照国家标准或企业标准要求生产，产品通用性强，生产工艺成熟。3.1.3本质量/环境管理手册是公司重要的管理文件，内部使用时属受控文件。3.1.4本质量/环境管理手册一经总经理批准后即生效，各部门均应遵守本手册的规定。3.2 术语和缩写本手册除采用GB/T19001-2008质量管

19、理体系 基础和术语（idt ISO9001：2008）、GB/T24001-2004 ( idt ISO14001：2004)环境管理体系规范及使用指南中的术语和定义。3.3 质量/环境管理手册管理办法3.3.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、行政部门，规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。3.3.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。3.3.3 本管理办法的制订和执行由行政部主要负责，各相关部门均应遵守本办法的规定。3.3.4 手册的编制、发放和管理A、质量/环境管理手册的编制、发放和管理由行政部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发

20、行时属受控文件，手册原件背面加盖红色“受控”章后由行政部负责保存，副件(拷贝件)加盖红色“受控”章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖“受控”章，发放范围由总经理或管理者代表做出规定。B、行政部按总经理或管理者代表规定的发放范围，确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写文件发放、回收记录，进行发放。C、因特殊情况，需扩大手册的发放范围，需由公司总经理或管理者代表作出书面指令，由行政部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或管理者代表批准，行政部根据批准结果办理。3.3.5 手册的修改和换版A、质量/环境管理手

21、册的修改和换版须在下列情况下进行： 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。B、其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经行部审核后报请总经理批准，并填写质量/环境管理体系文件更改申请表后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、 当质量/环境管

22、理手册整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由行政部按规定统一销毁。3.3.6 手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，行政部应视具体情况进行换版，并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在质量/环境管理手册封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。D、 因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。3.3.7 手册的控制A、手册的发放严格按质量/环境管理

23、手册分发名册规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向行政部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。3.3.8 关于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在行政部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体

24、系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。3.4 质量/环境管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由行政部负责，行政部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。 第四章质量/环境管理体系4.1 总要求4.1.1为实现管理方针，公司对所有影响质量/环境的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境管理模式，分别制定了相应的控制要点。4.1.2 根据ISO 9001:2008/ISO14001：2004标准要求建立了文件化的质量/环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.3 公司明确了生产和服务

25、提供所需的过程，规定了其控制要点，同时明确了其顺序和相互作用。通过识别、确定、监视、测量、分析等方法对过程进行管理，目的是保持和实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标，并最终实现公司总的质量方针和目标；4.1.4 公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的质量/环境管理体系职能分配表，进一步明确了各自职责和相互关系。（见本手册第二章）4.1.5总经理任命管理者代表，授权其承担管理体系的建立和日常管理工作，确保公司质量/环境管理体系的建立、维持和有效运行。4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境管理体系管理委员会，负责质量/环境管理体系的有效运

26、行和持续改进实施，负责质量/环境管理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8本公司无外包过程。4.1.9 本公司质量/环境管理体系的基本框架如下图所示：4.2 文件要求4.2.1 总则 公司建立并实施文件和资料管理程序。4.2.1.1 根据ISO 9001：2008/ISO14001：2004标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： A、管理方针和目标； B、管理手册；C、满

27、足要求和适用的程序文件； D、必要的作业指导书； E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2 本手册第二章2.2节描述了公司的管理方针和目标；4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 层次一： 管理方针以及适用的ISO 9001：2008手册 /ISO1400：2004标准、质量/环境管理体系描述。层次二： 描述为实施管理体系要求程序 所涉及的各职能部门的活动.层次三：详细的作业指导书 制度、工作文件 (记录.表格.报告和作业指导书)质量/环境管理体系文件结构图 第一层是质量/环境管理手册，它是按规定的质量/环境管理方针和目标及适用的ISO 9000：2008 /ISO14001：2004标准

28、描述的质量/环境管理体系。 第二层是管理体系程序文件（或称“程序文件”），它是描述为实施质量/环境管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境管理手册的支持性文件。公司对适用的ISO 9001：2008/ISO14001：2004标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响质量/环境的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。 第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是管理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质

29、量环境活动的开展情况，用作记录反映质量/环境管理体系运行情况，为满足质量环境要求的程序提供客观证据。4.2.1.4 在公司制定并实施的文件和资料管理程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与产品有关的法律法规要求（见本手册第7章7.2.1节）。4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。4.2.1.6 行政部负责制定与公司质量环境管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2 管理手册4.2.2.1 公司按要求编制了本管理手册，并加以保持。4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理

30、方针和目标及ISO9001:2008/ISO14001：2004标准（根据公司实际情况删减后，见第三章3.1节）描述质量/环境管理体系的文件，其主要目的是：A、规定质量/环境管理体系的基本结构范围；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境管理体系程序或对其的引用；D、质量/环境管理体系过程之间的相互作用的描述。管理手册是实施和保持质量/环境管理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：文件和资料管理程序4.2.3 文件及法律、法规控制4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关管理手册的管理办法(见本手册第3章3.3节)、文件和

31、资料管理程序、适用环境法律、法规及其它要求获取和合规性评价程序，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件和法律法规实施有效的控制。4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料（包括适用的法律法规文件）进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用：A、文件和资料主要以对口部门编制，行政部负责组织、协调和会审活动；B、管理手册和程序文件由公司总经理或管理者代表批准签署后发布(有关管理手册的审批、分发等控制办法见本手册第3章第3.3节)；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。

32、C、为了确保质量/环境管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由行政部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。4.2.3.4 文件和资料的更改 A、文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。B、已失效的

33、文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件（包括外来文件）控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4.2.3.6行政部负责收集和确认与本公司相关的产品标准和与本公司环境控制相关的法律法规及其它要求；负责将经确认的标准、法律法规及其它要求收集、保管和登记，并作为外来文件按文件和资料管理程序实施控制，并通过适当的渠道不断跟踪和获取相关的标准、法律法规及其它要求，必要时增加新的资料和更改旧的作废的资料，并跟进控制；必要时应对相关人员作新的标准、法律法规及其它要求或其中相关的内容的培训；4.2.2.7记录是

34、一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制。4.2.2.8 支持文件：文件和资料管理程序环境法律法规和其它要求识别及评价程序4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司制订并实施记录管理程序，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作为质量/环境管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境管理体系运行的有效性和达成的持续改进。4.2.4.3 行政部负责对质量/环境记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。4.2.4.4

35、 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由记录表格汇总表予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。4.2.4.7 记录、表格由行政部统一审核批准，并保存样本。4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。4.2.2.10 支持文件：记录管理程序第五章管 理 职 责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理承诺建立并

36、有效实施符合ISO 9001：2008/ISO14001:2004标准的质量/环境管理体系，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺提供了可证实的证据，这些活动可包括（但不限于）：A、识别顾客和法律法规要求并在公司内部传达其重要性；B、制定合适的管理方针和目标；C、按策划的要求进行管理评审；D、采取措施，确保资源的获得。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理及公司始终以顾客作为关注焦点，公司的活动始终以满足和提高顾客的满意度为原动力，通过生产和服务提供过程的严格控制，确保顾客要求得到满足，并努力超越顾客的期望。5.2.2 公司通过顾客满意度的测量等活动，发现顾客满足程度的证据，并采取可能

37、的措施提高顾客满意度，并始终关注顾客的期望。5.3 质量/环境管理方针5.3.1 公司制定书面的质量/环境管理方针体现了公司的质量/环境方向和顾客/相关方的期望以及公司对顾客作出的承诺，同时，公司的质量/环境管理方针确保了：A、与公司的经营及质量/环境等宗旨相适应；B、体现了对满足顾客要求和对质量/环境管理体系的承诺；C、体现了对满足法律法规要求和持续改进的承诺D、提供了制定和评审质量/环境目标的框架；E、在公司内得到了沟通和理解；F、通过管理评审等过程，对管理方针的持续适宜性进行了评审。5.3.2 公司的质量/环境管理方针和目标需由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。5.3.3

38、公司经过培训和工作考核及内部质量审核等方法把质量/环境管理方针传达到每一位成员，确保质量/环境管理方针得到有效的贯彻和执行。5.4 策划5.4.1 质量/环境管理目标5.4.1.1 依据质量/环境管理方针提供的框架，分别制定了公司质量/环境目标和分层次的部门质量/环境目标，同时，质量/环境目标亦包括了满足产品要求所需的内容。5.4.1.2 质量/环境目标具体、可检查、可实现,应尽可能量化，并在需要时制定年度或阶段性的管理目标。5.4.1.3 质量/环境目标与管理方针保持了一致性。5.4.1.4 公司和部门质量/环境管理方针见本手册第二章2.2节。5.4.2 质量/环境管理体系策划5.4.2.1 为了满足公司管理目标、产品质量及ISO 9001：2008/ISO14001：2004标准要求，在适当的时候组织对质量/