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1、化工有限公司 质量/环境管理手册A/0Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 化工有限公司管 理 手手 册文件编号: GLL/M-0011依据ISOO 90001:20008/ISSO1440011:20004标标准编制制A/0 版版编 制： 审 核： 批 准： 日 期：20012年年09月月01日日 受控状态： 1.2 目录第一章 前 言 1.11封面 1.22目录 1.33批准 1.4 修改认认定页 1.5 管代任任命书第二章质质量/环境管管理体系系概述 2.11公司司简介 2.22质量量/
2、环境方方针和目目标 2.33公司司组织机机构图 2.44 质质量/环境管管理职能能分配表表 2.5 职责和和权限第三章概概述 3.11主题题内容和和删减求求 3.22术语语和缩写写 3.33质量量/环境管管理手册册管理办办法 3.44质量量/环境管管理手册册分发名名册第四章质质量/环境管管理体系系 4.1总总要求 4.2文文件要求求第五章 管理职职责5.1 管理承承诺5.2 以顾客客为关注注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权权限与沟沟通 5.6 管理评评审第六章 资源管管理6.1 资源提提供 6.2 人力资资源 6.3 基础设设施 6.4 工作环环境第七章 产品实实现 77.1
3、 产品品实现的的策划 7.2 与顾客客有关的的过程 7.3 设计和和开发 7.4 采购 7.5 生产和和服务提提供 7.6 监视和和测量设设备的控控制第八章 测量、分分析和改改进 8.1 总则 8.2 监视和和测量 8.3 不合格格品控制制 8.4 数据分分析 8.5 改进1.3 批批准为健全和完完善本公公司的质质量/环境管管理体系系，确保保优质/环保产产品，营营造绿色色企业，树树立良好好的企业业形象，提提高产品品在国内内外市场场的竞争争力，根根据ISSO90001：20008/ISSO1440011：20004标准准，结合合本公司司的实际际情况，编编制此管管理手册册，阐阐述公司司质量/环境管
4、管理体系系的控制制活动和和要求。 本本手册是是公司产产品从生生产、销销售和服服务等过过程中开开展活动动的基本本法规和和准则，现现予以公公布，于于20112年09月01日起正式式实施。各各职能部部门和全全体员工工必须认认真学习习，切实实贯彻执执行，保保证质量量/环境管管理体系系的建立立、实施施和持续续改进。 手册册批准： 总经经理：日期：1.4 修修改认定定页序号章节号页码修改单号修改内容修改人/日期批准人生效日期1.5 任任命书管理者代表表任命书书 为为了贯彻彻执行IISO990011：20008质量量管理体体系要求和和ISOO140001：20004环境境管理体体系规范范，加强强对质量量和环
5、境境管理体体系运作作的领导导，特任任命 为我我公司管管理者代代表，负负责组织织和实施施公司质质量和环环境管理理体系的的建立和和维护运运行，并并向总经经理汇报报质量和和环境管管理体系系的运行行情况。公公司各级级员工必必须遵照照管理者者代表的的指令，按按照质量量和环境境管理体体系的要要求采取取措施执执行。总经理： 2012年年09月月01日日21 公公司简介介 2.2 方针和和目标 我们的的方针是是：制造最好的的产品；提供最最好的服服务；创创建最好好的品牌牌。遵守环保法法律法规规及其他他环保要要求；加加强废弃弃物的管管理、实实现资源源的充分分利用；预防污污染，持持续改进进，创造造和保持持良好环境境
6、。 工作准准则为了实现上上述管理理方针，全全体员工工必须遵遵守如下下工作准准则：A、遵守国国家法律律法规，全全面培训训员工，提提高全员员素质，强强化质量量/环境意意识。B、控制原原材料的的采购质质量，并并向环境境相关方方施加影影响，严严格评定定和挑选选合格的的供方。C、施行安安全第一一、污染染预防、强强化质量量的全过过程控制制，严格格按标准准及顾客客要求组组织生产产；加强强工序质质量控制制，做好好产品标标识，保保证质量量的可追追溯性；严把产产品质量量关，确确保“不合格格的原材材料不投投入使用用，不合合格的在在制品不不转序，不不合格的的成品不不出厂”。D、加强产产品售后后服务，及及时处理理顾客投
7、投诉，增增进顾客客满意度度。E、切实贯贯彻执行行ISOO 90001：20008/ISSO1440011:20004标标准要求求，实施施全面优优质管理理，不断断完善和和持续改改进质量量/环境管管理体系系，不断断改进产产品和服服务质量量。 质量/环境目目标：（1）顾客客满意率率为90%以上，三三年内每每年递增增1%；（2）产品品一次性性交验合合格率995%；三年内内每年递递增1%（3）废水水、噪声声排放符符合标准准。（4）废物物回收、分分类处理理。批 准： 日期：220122年09月01日2.3 组组织机构构图总经理副总经理管理者代表行政部供销部财务部生产部技术部班组仓库人资环保客服采购出纳会计
8、品检技术2.4 职职能分配配表职能分配表表ISO90001条款ISO1440011条款管理层管理者代表表供销部行政部技术部生产部车间4.14.14.2.114.4.444.2.224.2.334.4.554.2.444.5.445.14.2/44.4.15.24.3.11/4.3.225.34.25.4.114.3.335.4.224.3.335.5.114.4.115.5.224.4.115.5.334.4.335.64.66.14.4.116.24.4.226.34.4.116.47.14.4.667.2.114.3.11/4.3.227.2.224.3.11/4.3.227.2.334.
9、4.337.34.4.66不适用7.4.114.4.667.4.224.4.667.4.334.4.667.5.114.4.667.5.224.4.667.5.337.5.447.5.554.4.667.64.5.118.14.5.118.2.118.2.224.5.558.2.334.5.11/4.5.228.2.444.5.11/4.5.228.34.4.77/4.5.338.44.5.118.5.114.3.33/4.68.5.224.5.338.5.334.5.33主要相关： 次要要相关：2.5 职责和和权限一：总经理理/副总总经理：l 全面组织公公司工作作，负责责公司经经营管理理;l
10、 制订本厂质质量/环环境方针针和目标标,决定定实施方方针目标标的相关关措施；l 确保对质量量/环境境管理体体系的建建立和变变更进行行策划，以以实现质质量/环环境目标标；l 批准发布管管理手册册,建立立健全质质量/环环境责任任制，明明确各职职能部门门的职责责； l 确保获得必必要的资资源，激激励员工工，协调调活动，营营造一个个良好的的内部环环境；l 主持管理评评审，决决定质量量/环境境管理体体系和产产品改进进的措施施并提供供相应资资源；l 领导本厂的的日常工工作，对对本厂提提供的产产品及生生产质量量/环境境管理负负责。l 做好市场规规划、策策划等工工作，并并督促检检查落实实；l 做好市场建建设、
11、销销售目标标、销售售管理等等工作，并并督促检检查落实实；l 定期主持管管理会议议，研究究公司重重大战略略决策；l 贯彻执行国国家法律律、法规规、政策策、标准准和指令令，对企企业的质质量/环环境管理理和最终终产品质质量/环环境负全全部责任任；l 主持公司管管理评审审，以持持续改进进质量/环境管管理体系系。l 任命管理者者代表，明明确规定定各部门门职责和和权限，并并督促检检查落实实二：供销部部a) 销售售职责：l 根据公司中中长期发发展目标标和战略略规划，结结合市场场环境，拟拟定年度度部门工工作目标标和销售售计划。l 按公司既定定销售计计划，拟拟定销售售渠道策策略和政政策，制制定渠道道开发计计划。
12、l 市场策划方方案销售售模式的的拟定，执行公司制定的产品、价格、推广策略和计划；l 规划、建立立销售人人员和组组织结构构，管理理销售队队伍，协协调组织织内机构构和人员员工作。l 销售渠道的的开发、建建设、维维护和管管理； l 客户资料的的建档以以及客户户管理；l 制定和执行行市场调调研，搜搜集和反反馈市场场信息；l 客户抱怨投投诉的处处理和客客户满意意度的调调查；l 销售各种费费用的管管理；l 合同的签订订与管理理；l 配合财务部部进行销销售决算算，加强强销售成成本控制制和商品品、货款款的管理理。建立立健全客客户资料料档案和和资信评评估；l 对销售人员员进行招招聘、培培训、考考核、解解聘和奖奖
13、惩方案案的建议议；b) 采购购职责：l 负责原物料料采购及及管理。l 非生产原料料的办公公用品、清清洁用品品等采购购；l 厂商开发与与评估，各各原物料料的单价价管理；l 新原物料的的打样,新产品品的原价分分析、评评估； l 采购单的制制作；l 供应商的送送样评估估，并对对不合格格品要求求供应纠纠正;l 原材料市场场预测、商商情收集集与报告告;l 与供应商、承承包商间间的沟通通；l 订单及合约约审查； l 采购物料凭凭证保存存与应付付帐款整整理与请请款；l 采购单交期期控制及及跟催，供供应商质质量/环环境控制制。l 公司的采购购工作，包包括评估估供应商商，询价价、评价价、采购购分析等等；制定定采
14、购计计划；三：生产部部a) 生产产车间职职责： l 全面管理好好车间的的员工、设设备，按按时按量量地生产产出合格格的产品品;l 依据生产计计划进行行生产前前的各项项准备工工作；l 根据技术要要求负责责原料领领用和配配料工作作（专人人负责）;l 合理安排使使用人员员、设备备，保证证生产正正常进行行；l 依据工单在在生产前前收集相相关及技技术指标标、品质质要求；l 在生产前，生生产管理理者必须须研讨计计生产资资料，尽尽早发现现生产中中可能会会遇到的的问题或或疑问，并并找出多多种对策策方案或或要求有有关部门门进行探探讨，找找出解决决方案；l 生产管理员员要与仓仓管预先先做好备备料工作作。一旦旦生产开
15、开始，确确保物料料即时到到位，领领发料时时均要注注明日期期、签名名等，便便于追溯溯；l 生产前生产产管理要要预先计计算好每每个工位位的正常常操作时时间，以以及定下下个人目目标；l 生产过程中中，管理理人员要要时刻留留意工人人作业情情况以及及各工序序协调性性，及时时解决现现场问题题，解决决不了须须及时知知会相关关人员要要求援助助；l 加强工人间间自检、互互检、提提高品质质意识，确确保质量量/环境境；l 严格控制物物料的损损耗，杜杜绝“浪费”。l 生产组长每每小时做做好员工工作业情情况、生生产进度度、存在在问题、品品质控制制等记录录，以便便随时掌掌握生产产进展。l 严格按照控控制指标标组织生生产，
16、降降低生产产成本;l 对不符合标标准的产产品及时时整改，并并进行处处理;l 成品包装要要及时，并并且注意意不得出出现附件件漏装、错错装现象象，准确确记录入入库数，严严格按标标准数量量完成生生产；l 负责将合格格产品按按时移交交成品仓仓;l 每天生产完完毕，各各车间、班班、组必必须递交交相应报报表；l 负责车间卫卫生及财财产安全全;l 负责机械设设备的保保养工作作，保证证设备的的完好率率及效率率;l 指导各岗位位责任人人严格按按照操作作规程进进行生产产;b) 仓库库（原料料仓、成成品仓）职责：l 生产原辅料料的点收收、储存存与防护护管理； l 生产原辅料料的出入入库领发发、退、补补、报废废及帐务
17、务的管理理；l 原料、辅料料、成品品月/季季/年终终盘点计计划的拟拟订与执执行；l 负责仓管的的培训工工作;l 负责各车间间的物资资调拔；l 生产进度的的追踪与与要求，产产品出货货车辆调调度与管管理；l 送货单签收收跟进管管理交财财务部；l 退货回仓单单办理与与跟进管管理；c) 设备备管理职职责：l 负责车间生生产设备备的监控控、维修修和管理理（含保保养监督督）;l 负责设备选选择、安安装和工工程改造造;l 负责办公楼楼、宿舍舍楼水、电电、气的的维修;l 负责安全生生产管理理，对违违规操作作者及时时纠正并并处罚;l 安全隐患和和违规操操作，及及时上报报部门主主管;l 其他生产用用具的制制作和维
18、维修。四： 技术术部：l 制定并建立立质量/环境检检验标准准、检验验项目，进进行监督督实施、持持续改进进；l 依据制定的的标准对对进料、制制程、成成品实施施控制检检验，对对生产或或来料异异常进行行处理，提提出改善善措施，并并跟进效效果；l 做好品质数数据反馈馈工作，负负责质量量/环境境考核；l 计量工作管管理；五：行政部部职责：l 人力资源的的规划、开开发与推推展；l 各级组织职职责编制制之分析析、规划划、调整整之方案案提出；l 人员之任免免、升任任、奖惩惩、差假假、考勤勤、离职职、入职职、劳动动纪律之之签拟、登登记、执执行及公公布事项项；l 人员身份证证、学历历证等证证件之审审核及人人事资料
19、料之登记记、调查查、统计计、分析析及建档档事务；l 劳动市场、薪薪资水准准之调查查，工作作分析，职职务评价价，控制制人事成成本，调调整员工工待遇方方案之拟拟订；l 人事法令、规规章制度度的建立立、实施施；l 依公司人力力需求，招招聘方案案的制订订、执行行、检讨讨改善等等；l 各地人才市市场（包包括网上上、猎头头公司）人人才信息息收集，建建立适合合公司的的“人才库库”；l 大中院校的的招募渠渠道的建建立、联联系与实实施；l 培训计划编编制与实实施，新新进员工工及在职职人员培培训，规规划及督督导执行行，并对对培训记记录存档档管理；l 负责公司企企业文化化的宣导导，公司司形象的的塑造与与维护，员员工
20、行为为规范的的教育；l 负责公司的的文件控控制中心心，文件件复印以以及文件件的打印印、印发发等工作作；l 负责公司总总机的转转接、内内外文件件收发以以及办公公室的协协调工作作；l 员工各类保保险手续续的办理理；l 公司保卫安安全工作作及消防防安全管管理，负负责公司司人员工工伤、车车辆交通通事故以以及其它它l 危急事件紧紧急处理理、协调调工作和和事件调调查汇报报工作；l 负责整个公公司的环环境保护护工作；与政府府环境保保护部门门沟通，环环境因素素识别与与评价，环环境管理理方案的的制定，环环境法律律法规的的识别与与合规性性评价，应应急准备备与相应应。l 负责办公楼楼、宿舍舍、公共共卫生间间及周边边
21、环境的的卫生工工作和用用品配置置管理；l 负责办公楼楼水、电电的正常常供应以以及水、电电费登记记统计;l 行政用车的的安排与与调度；负责车车辆的维维修、保保养、年年审等工工作；l 资源能源消消耗的控控制，节节约用水水、用电电；l 工厂三废(废气、废废水、废废渣)的的管理与与减排，逐逐步达到到达标排排放；l 固体废弃物物的分类类管理。第三章 概概 述3.1 主主题内容容和删减减要求3.1.11 本管管理手册册是针针对我公公司“改性硅硅油硅烷烷、硅树树脂、加加成型硅硅橡胶”的生产产和服务务，并根根据ISSO90001：20008/ISSO1440011:20004标标准的要要求，提提出了公公司的质
22、质量/环境管管理方针针和目标标，规定定了公司司的质量量/环境管管理体系系，纲要要性地说说明了各各职能部部门和生生产车间间在产品品质量/环境管管理体系系中的作作用和标标准要求求，对质质量/环境管管理体系系各要素素、活动动各环节节都进行行了原则则性阐述述，对产产品质量量/重大环环境因素素控制的的程序、手手段和方方法均作作出了明明确的规规定和说说明。3.1.22本质质量/环境管管理手册册删除除ISOO90001:220088中7.3条款款，本公公司提供供的产品品按照国国家标准准或企业业标准要要求生产产，产品品通用性性强，生生产工艺艺成熟。3.1.33本质质量/环境管管理手册册是公公司重要要的管理理文
23、件，内内部使用用时属受受控文件件。3.1.44本质质量/环境管管理手册册一经经总经理理批准后后即生效效，各部部门均应应遵守本本手册的的规定。3.2 术术语和缩缩写本手册除采采用GBB/T1190001-220088质量量管理体体系 基础和和术语（idt ISO9001：2008）、GB/T2240001-220044 ( idtt ISSO1440011：20004)环环境管理理体系规范范及使用用指南中中的术语语和定义义。3.3 质质量/环境管管理手册册管理办办法3.3.11 制定本本节要求求是为了了确定管管理手册册(以下简简称手册册)的编制制、行政政部门，规规定手册册的审核核、批准准、发布布
24、、控制制、修改改和再版版等活动动。3.3.22 本节要要求的适适用范围围是对管管理手册册的管理理。3.3.33 本管理理办法的的制订和和执行由由行政部部主要负负责，各各相关部部门均应应遵守本本办法的的规定。3.3.44 手册的的编制、发发放和管管理A、质量量/环境管管理手册册的编编制、发发放和管管理由行行政部负负责，手手册在发发放之前前须经公司总经理理审核批批准，公公司内部部发行时时属受控控文件，手手册原件件背面加加盖红色色“受控”章后由由行政部部负责保保存，副副件(拷贝件件)加盖红红色“受控”章后发发至各使使用人，对对外发放放的非受受控件不不盖“受控”章，发发放范围围由总经经理或管管理者代代
25、表做出出规定。B、行政部部按总经经理或管管理者代代表规定定的发放放范围，确确定手册册的印制制份数报报请总经经理或管管理者代代表批准准后复制制，然后后将手册册逐一编编号、填填写文文件发放放、回收收记录，进进行发放放。C、因特殊殊情况，需需扩大手手册的发发放范围围，需由由公司总总经理或或管理者者代表作作出书面面指令，由由行政部部执行，各各职能部部门和个个人申请请额外取取得手册册，必须须提出书书面报告告，先由由部门主管同意后后，送总总经理或或管理者者代表批批准，行行政部根根据批准准结果办办理。3.3.55 手册的的修改和和换版A、质量量/环境管管理手册册的修修改和换换版须在在下列情情况下进进行： 在
26、管管理体系系运行过过程中发发现管理理手册存存在差错错或条文文要求不不明时； 管理理体系评评审对体体系提出出了改进进要求时时； 手册册中规定定的体系系要素或或质量活活动有较较大变动动时； 公司司质量职职能机构构有较大大变动时时； 手册册依据的的有关标标准、法法规有变变动时； 经营营环境和和产品结结构发生生重大变变化时； 合同同有要求求时； 总经经理认为为需要时时； 手册册修改次次数达到到十次以以上或修修改范围围较大时时。B、其修改改程序为为：公司司员工或或相关审审核人员员提出修修改建议议，经行行部审核核后报请请总经理理批准，并并填写质质量/环境管管理体系系文件更更改申请请表后后将文件件修改，修修
27、改后的的新文件件须发给给所有手手册受控控文本的的持有人人，由持持有人自自动更换换修改页页，并撤撤回作废废页。C、 当质质量/环境管管理手册册整个个布局改改动量很很大时，须须整册换换版。换换版时应应注明修修改码及版号号，并及及时发给给持有人人新版本本，同时时收回废废版本，由由行政部部按规定定统一销销毁。3.3.66 手册的的再版和和标识A、手册未未经修改改或修改改次数达达不到规规定的换换版要求求，但使使用年限限超过三三年时，行行政部应视具体体情况进进行换版版，并报报请总经经理或管管理者代代表批准准后实施施换版。启启用新版版本后，应及时收回回旧版本本，并做做好发放放和回收收记录。B、手册的的版本号
28、号在质质量/环境管管理手册册封面面中标识识，版号号用A、B、C、分别别表示原始版、第第一次、第第二次、.次换版。D、 因本本手册为为公司的的最高纲纲领性文文件，除除对手册册进行编编号外，还还对手册册进行发发放编号号的规定定。3.3.77 手册的的控制A、手册的的发放严严格按质质量/环境管管理手册册分发名名册规规定的范范围执行行，任何何部门或或个人不不得随意意翻印或或变相翻翻印。B、手册的的持有者者不得自自行对手手册进行行删改、撕撕页、涂涂改，要要保持手手册的完完整、清清洁，注注意保管管，慎防防遗失，未未经总经经理或管管理者代代表批准准不得向向外提供供。C、各部门门主管应应负责向向本部门门人员做
29、做好本手手册的宣宣传工作作，并组组织实施施。D、各部门门主管应应主动向向行政部部反映手手册实施施过程中中的意见见。E、手册如如有遗失失或污损损，须及及时到行行政部登登记备案案，申请请补发或或换发。F、本手册册采用活活页装订订成册，使使用附页页更改，并并在本手手册的修修改认定定页中给给予认定定。3.3.88 关于受受控印章章的控制制本公司保持持一套受受控印章章。为“受控”字样，保保存在行行政部，实实施对产产品设计计类文件件和设计计文件以以外的其其它文件件包括管管理体系系文件和和工艺技技术文件件检验技技术文件件等的控控制。3.4 质量/环境管管理手册册分发名名册对所有手册册持有者者都指定定一个发发
30、放编号号，作为为其所保保管的手手册文本本编号。这这项工作作的连续续性和可可靠性由由行政部部负责，行行政部还还负责把把修改页页和新版版本手册册发至手手册的持持有者手手中。 第四章质量量/环境管管理体系系4.1 总总要求4.1.11为实现现管理方方针，公公司对所所有影响响质量/环境的的活动进进行适宜宜和连续续的控制制。并按按公司实际情况况和选定定的质量量/环境管管理模式式，分别别制定了了相应的的控制要要点。4.1.22 根据ISSO 990011:20008/ISSO1440011：20004标准准要求建建立了文文件化的的质量/环境管管理体系系，加以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。4.1.
31、33 公司明明确了生生产和服服务提供供所需的的过程，规规定了其其控制要要点，同同时明确确了其顺顺序和相互作用。通通过识别别、确定定、监视视、测量量、分析析等方法法对过程程进行管管理，目目的是保保持和实实施质量管理理体系，实实现公司司的质量量方针和和目标，并并最终实实现公司司总的质质量方针针和目标标；4.1.44 公司组组成了合合理的组组织机构构，明确确其职责责和相互互关系，同同时制订订了公司司的质质量/环境管理体系系职能分分配表，进进一步明明确了各各自职责责和相互互关系。（见见本手册册第二章章）4.1.55总经理理任命管管理者代代表，授授权其承承担管理理体系的的建立和和日常管管理工作作，确保保
32、公司质质量/环境管理理体系的的建立、维维持和有有效运行行。4.1.66 组成总总经理负负责的公公司领导导和各部部门负责责人参加加的质量量/环境管管理体系系管理委委员会，负责质量/环境管管理体系系的有效效运行和和持续改改进实施施，负责责质量/环境管管理体系系审核的的组织和开展，负负责质量量改进、组组织、指指导和评评审。4.1.77 公司亦亦明确了了适用的的内部和和外部信信息交流流等要求求，以求求获得必必要的资资源和信信息，并并以此用来支支持选定定的过程程的有效效运作和和改进，及及对这些些过程所所进行的的必要而而充分的的监视、测量和分析析。4.1.88本公司司无外包包过程。4.1.99 本公司司质
33、量/环境管管理体系系的基本本框架如如下图所所示：4.2 文文件要求求4.2.11 总则 公司建建立并实实施文文件和资资料管理理程序。4.2.11.1 根据ISSO 990011：20008/ISSO1440011：20004标准准要求及及公司的的实际情情况，公公司建立立了书面化的管理理文件体体系，包包括： A、管管理方针针和目标标； B、管管理手册册；C、满足要要求和适适用的程程序文件件； D、必要要的作业业指导书书； E、合适适、全面面和规范范的记录录。4.2.11.2 本手册册第二章章2.22节描述述了公司司的管理理方针和和目标；4.2.11.3 公司的的文件体体系结构构如下： 层次一：
34、管理理方针以以及适用用的ISSO 990011：20008手册 /IISO114000：20004标准准、质量量/环境管管理体系系描述。层次二： 描述述为实施施管理体体系要求求程序 所涉涉及的各各职能部部门的活活动.层次三：详详细的作作业指导导书 制度、工工作文件件 (记录.表格.报告和和作业指指导书)质量/环境境管理体体系文件件结构图图 第一一层是质质量/环境管管理手册册，它是是按规定定的质量量/环境管管理方针针和目标标及适用用的ISSO 990000：20008 /IISO1140001：20004标准准描述的的质量/环境管管理体系系。 第二二层是管管理体系系程序文文件（或或称“程序文文件
35、”），它它是描述述为实施施质量/环境管管理体系系要素所所涉及到到的各职职能部门门的活动动，是质质量/环境管管理手册册的支持持性文件件。公司司对适用用的ISSO 990011：20008/ISSO1440011：20004标准准要素的的控制要要求分别别制订了了程序文文件，对对影响质质量/环境的的各项活活动作出出了规定定的方法法、评定定的准则则及验证证的方法法，使各各项活动动处于受受控状态态。 第三三层是工工作文件件，包括括记录、表表格、报报告和作作业指导导书，是是管理体体系程序序文件的的支持性性文件。作作业指导导书的制制订是为为了配合合程序文文件的有有效执行行，它是是一种更更详细、更更具体的的作
36、业指指导书、导导则、计计划、操操作规范范和规章章制度，记记录、表表格、报报告是为为了真实实记载质质量环境境活动的的开展情情况，用用作记录录反映质质量/环境管管理体系系运行情情况，为为满足质质量环境境要求的的程序提提供客观观证据。4.2.11.4 在公司司制定并并实施的的文件件和资料料管理程程序中中规定了了有关法法律法规规要求的的识别、获获取和追追踪等方方法，这这种要求求包括与与产品有有关的法法律法规规要求（见见本手册册第7章7.22.1节节）。4.2.11.5 各职职能部门门负责与与本部工工作有关关的所有有法律法法规的识识别、获获取和追追踪。4.2.11.6 行政部部负责制制定与公公司质量量环
37、境管管理有关关的所有有法律法法规文件件清单，并并对其进进行管理理，确保保各有关关部门使使用最新新有效的的法律法法规文件件。4.2.22 管理手手册4.2.22.1 公司按按要求编编制了本本管理理手册，并并加以保保持。4.2.22.2 管理手手册是按按公司规规定的管管理方针针和目标标及ISSO90001:20008/IISO1140001：20004标准准（根据据公司实实际情况况删减后后，见第第三章33.1节节）描述述质量/环境管管理体系系的文件件，其主主要目的的是：A、规定质质量/环境管管理体系系的基本本结构范范围；B、不减少少责任的的、合理理的删减减要求；C、相关的的质量/环境管管理体系系程序或或对其的的引用；D、质量/环境管管理体系系过程之之间的相相互作用用的描述述。管理手册册是实实施和保保持质量量/环境管管理体系系应长期期遵循的的文件。4.2.22.3 支持文文件：文件和资资料管理理程序4.2.33 文件及及法律、法法规控制制4.2.33.1 根据标标准要求求及质量量/环境管管理文件件层次分分布，结结合公司司实际情情况，分分别制定定了有关关管理理手册的的管理办办法(见