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1、制造业（以化工企业为例）质量、环境管理手册示例有限公公司 文件编编：-QEEM-001质量环境境管理（QEMM）手册册第一版审核：批准：日期：文件发放放号：地址：电话：传真：邮编： 颁 布布 令令本公司依依据GBB/T 19000120000质质量管理理体系 要求求和GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南标准的的要求编编制完成成了质质量环境境管理（QEMM）手册册第一一版，现现予以批批准颁布布实施。本手册是是公司质质量、环环境兼容容管理体体系的法法规性文文件，是是指导公公司建立立并实施施质量、环境兼兼容管理理体系的的纲领和和行动准准则。公公司全体体员工必必须
2、遵照照执行。总经理：年 月 日质量管理理者代表表任命书书为了贯彻彻执行GGB/TT 199002220000质质量管理理体系 要求求，加加强对质质量、环环境兼容容管理体体系运作作的领导导，特任任命为我我公司的的质量管管理者代代表。质量管理理者代表表的职责责是：1、 确保质量量、环境境兼容管管理体系系中涉及及质量的的过程得得到建立立和保持持；2、 向最高管管理者报报告质量量、环境境兼容管管理体系系中质量量方面的的业绩，包括改改进的需需求；3、 在整个组组织内促促进顾客客要求意意识的形形成；4、 就质量、环境兼兼容管理理体系中中质量方方面的有有关事宜宜对外联联络。总经理：年 月 日环境管理理者代表
3、表任命书书为了贯彻彻执行GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南，加强强对质量量、环境境兼容管管理体系系运作的的领导，物任命命为我公公司的环环境管理理者代表表。环境管理理者代表表的职责责是：1、 确保质量量、环境境兼容管管理体系系中涉及及环境的的过程得得到实施施和保持持；2、 向总经理理报告质质量、环环境兼容容管理体体系中有有关环境境方面的的业绩，包括改改进的需需求；3、 确保在整整个组织织内贯彻彻环境保保护意识识；4、 就质量、环境兼兼容管理理体系环环境方面面的有关关事宜对对外联络络。总经理：年 月 日公司质量环境境管理手手册说明明章节号0.2版 本本1页
4、次次1/1手册内容容：本手手册系依依据GBB/T 19000120000质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南以及本本公司的的实际相相结合编编制而成成，它包包括：公司质量量管理体体系的范范围，它它包括了了GB/T 119000120000标准准的全部部要求；为公司质质量、环环境兼容容管理体体系编制制的形成成文件和和程序；质量、环环境兼容容管理体体系所包包括的过过程之间间相互作作用的表表述；公司环境境管理体体系的范范围，它它包括了了GB/T 224000119996标准准的全部部要求；术语和定定义：本本手册采采用GBB/T 19000
5、120000质质量管理理体系 基础础和术语语和GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范有使用用指南的术语语和定义义。本手册为为公司的的法规性性文件，是受控控文件，由总经经理批准准颁布执执行。手手册由质质管部和和环保科科统一管管理，由由质管部部负责发发放，未未经质量量和/或或环境管管理者代代表批准准，任何何人不得得将手册册提供给给公司以以外人员员。手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册交还质质量部或或环保科科，办理理核收登登记。手册持有有者应使使其妥善善保管，不得损损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及
6、时反馈馈到质管管部或环环保科，上述两两个部门门应根据据需要及及时组织织对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，具体体执行文件控控制程序序的有有关规定定。公司目 录章节号0.1版 本本1页 次次1/1标 题GB/TT 199001120000标准准条款对对照GB/TT 244001119996标准准条款对对照0.1目目录0.2质质量手册册说明0.3质质量手册册修改控控制0.4企企业概况况1.0公公司组织织机构图图2.0公公司质量量、环境境兼容管管理体系系结构图图3.0质质量、环环境兼容容管理体体系过程程职责分分配表4.0质质量、环环境兼容容管理体体系4.1文文件
7、控制制程序4.2记记录控制制程序5.0管管理职责责5.1质质量方针针和质量量目标5.2环环境方针针和环境境目标、指标5.3环环境因素素的识别别评价程程序5.4法法律与其其他要求求控制程程序5.5质质量、环环境兼容容管理体体系策划划5.6职职责、权权限和沟沟通5.7管管理评审审控制程程序6.0资资源管理理6.1人人力资源源控制程程序6.2基基础设施施和工作作环境控控制程序序7.0产产品实现现7.1产产品实现现的策划划控制程程序7.2与与顾客有有关的过过程控制制程序7.3设设计和开开发的过过程控制制程序7.4采采购控制制程序7.5生生产和服服务提供供控制程程序7.6化化学危险险品控制制程序7.7相
8、相关方环环境行为为控制程程序7.8应应急准备备和响应应控制程程序7.9监监视和测测量装置置的控制制程序8.0测测量、分分析和乞乞讨进8.1顾顾客满意意程度测测量程序序8.2内内部审核核程序8.3过过程和产产品的监监视和测测量程序序8.4不不合格品品控制程程序8.5数数据分析析控制程程序8.6改改进控制制程序附录 11第二级级文件清清单 2记记录清单单4.2.24.1,4.224.2.34.2.45.1,5.225.3,5.44.15.2,7.22.15.4.15.55.66.16.26.3,6.447.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,88.2.48.38.
9、48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.33.34.3.14.3.24.3.44.4.1,44.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,44.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.44.54.5.44.5.14.5.2公司质量环境境管理手手册说明明章节号0.2版 本本1页 次次1/11 手册内容容：本手手册系依依据GBB/T 19000120000质质量管理理体系 要求求、GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范及使用用指南以及本本公司的的实际相相结合编编制而成成，它包包括：（1） 公司质量量管理
10、体体系的范范围，它它包括了了GB/T 119000120000标准准的全部部要求；（2） 为公司质质量、环环境兼容容管理体体系编制制的形成成文件和和程序；（3） 质量、环环境兼容容管理体体系所包包括的过过程之间间相互作作用的表表述；（4） 公司环境境管理体体系的范范围，它它包括了了GB/T 224000119996标准准的全部部要求；2 术语和定定义：本本手册采采用GBB/T 19000120000质质量管理理体系 基础础和术语语和GGB/TT 244001119996环环境管理理体系 规范范有使用用指南的术语语和定义义。3 本手册为为公司的的法规性性文件，是受控控文件，由总经经理批准准颁布执
11、执行。手手册由质质管部和和环保科科统一管管理，由由质管部部负责发发放，未未经质量量和/或或环境管管理者代代表批准准，任何何人不得得将手册册提供给给公司以以外人员员。手册册持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册交还质质量部或或环保科科，办理理核收登登记。4 手册持有有者应使使其妥善善保管，不得损损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。5 在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈到质管管部或环环保科，上述两两个部门门应根据据需要及及时组织织对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，具体体执行文件控控制程序序的有有关规定定。公司质量环境
12、境管理手手册修改改控制章节号0.3版 本本1页 次次1/1章节号修改条款款修改理由由修改人审 核核批 准准批准日期期公司公 司司 简简 介介章节号0.4版 本本1页 次次1/1略公司质量、环环境兼容容管理体体系结构构图章节号1.0版 本本1页 次次1/1原料库成品库各车间办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政人事部总 经 理公司质量环境境管理体体系结构构图章节号2.0版 本本1页 次次1/1质检员，环境监测员标准体系测量环境质量各车间技术标准原料库成品库办公室开发部供应部营销部环保科质管部生产部总工程师营销副总经理质量副总经理生产副总经理行政
13、人事部总 经 理公司质量、环环境管理理体系过过程职责责分配表表章节号3.0版 本本1页 次次1/2职能部门门GB/TT 1990011要求最高管理理者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事事部各车间4质量管管理4.2.3文件件控制4.2.4质量量记录控控制5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责、权权限和沟沟通5.6管管理评审审6.1资资源的提提供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5生生产和服服务提代代7.6监监视和测测量装置
14、置的控制制8.1总总则8.2监监视和测测量8.3不不合格品品的控制制8.4数数据分析析8.5改改进主要职职能相关职职能公司质量、环环境兼容容管理体体系过程程职责分分配表章节号3.0版 本本1页 次次2/2职能部门门GB/TT 2440011要求最高管理理者开发部生产部质管部环保产营销部供应部办公室行政人事事部各车间4环境管管理体系系要求4.1总总要求4.2环环境方针针4.3.1环境境因素4.3.2法律律及其他他要求4.3.3目标标和指标标4.3.4环境境管理方方案4.4实实施与运运行4.4.1组织织结构和和职责4.4.2培训训、意识识和能力力4.4.3信息息交流4.4.4环境境管理体体系文件件
15、4.4.5文件件控制4.4.6运行行控制4.4.7.应应急准备备和响应应4.5.1监测测和测量量4.5.2不符符合，纠纠正和预预防措施施4.5.3记录录4.5.4环境境管理体体系审核核4.6管管理评审审主要职职能相关职职能公司质量、环环境兼容容管理体体系章节号4.0版 本本1页 次次1/31目的的规定对公公司建立立、实施施和保持持质量、环境兼兼容管理理体系的的总体生生要求及及对质量量、环境境兼容管管理体系系文件编编制的总总要求。2范围围适用于对对公司质质量、环环境兼容容管理体体系及体体系文件件的控制制。3职责责31总总经理a、 负责领导导建立、实施和和保持公公司的质质量管理理体系和和环境管管理
16、体系系；b、 负责批准准公司的的质量环环境管理理手册、质量方方针和目目标以及及环境方方针和目目标、指指标。32质质量管理理者代表表a、 确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；b、 向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；c、 确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识；d、 代表企业业就质量量、环境境兼容管管理体系系质量方方面的有有关事宜宜对外进进行联络络；e、 主持内部部审核，任命审审核组长长；f、 组织管理理评审。33环环境管理理者代表表a、 按GB/T 2240001标准准的要求求建立和和维护环环境管理理体系；b、 负责内部部、
17、外部部运行的的协调与与联络；c、 负责组织织制定并并评审环环境目标标、指标标和环境境管理方方案，批批准重要要环境因因素；d、 负责质量量环境管管理手册册中环境境部分的的审核；33质质管部a、 在管理者者代表的的领导下下，对公公司质量量管理体体系日常常运行进进行控制制；b、 负责组织织编制与与质量方方针和目目标相一一致的质质量管理理体系文文件；34环环保科a、 负责收集集并识别别与公司司环境管管理有关关的法律律法规与与其他要要求；b、 监察环境境管理体体系的总总体绩效效；c、 负责公司司质量环环境手册册环境管管理部分分的编写写；d、 定期检查查环境目目标、指指标和环环境管理理方案的的完成情情；e
18、、 组织环境境管理体体系审核核和各种种文件评评审。4要求求41质质量、环环境兼容容管理体体系的总总要求公司按照照GB/T 119000120000和GGB/TT 244001119996标准准的要求求建立了了公司质量、环环境兼容容管理体体系章节号4.0版 本本1页 次次2/3质量、环环境兼容容管理体体系，形形成文件件，加以以实施和和保持，并持续续改进其其有效性性。为此此应做到到下述要要求：a、 为确保质质量、环环境兼容容管理体体系的充充分性，公司应应对质量量、环境境兼容管管理体系系所需要要求过程程及其在在组织中中的应用用进行识识别，这这应包括括管理活活动、资资源提供供、产品品实施及及和测量量有
19、关的的过程。应根据据这些过过程对产产品质量量和环境境的影响响大小及及复杂程程度进行行相应的的控制。b、 应确定过过程之间间的内在在联系、排列顺顺序和相相互作用用，并明明确影响响产品质质量和公公司环境境表现的的关键工工序和特特殊过程程；c、 为使过程程在受控控状态下下运行以以达到预预期目标标，公司司根据必必要性确确定了所所需的控控制准则则和方法法，明确确规定了了过程的的输入、输出及及开展的的活动和和投入的的资源；d、 确保可以以获得必必要的资资源和信信息，以以支持对对这些过过程的运运作和监监视；e、 根据外包包加工产产品对公公司产品品符合性性的影响响程序，在公司司产品实实现的过过程中，明确对对其
20、实施施控制和和程序。42质质量、环环境兼容容管理体体系应形形成文件件，并贯贯彻实施施和持续续改进。421按照照GB/T 119000120000和GGB/TT 2440011标准的的要求及及公司的的实施情情况，编编制了适适宜和文文件以确确保质量量管理体体系有效效运行。422公司司按照标标准要求求制定了了质量方方针和目目标以及及环境方方针和指指标，参参阅质质量方针针和环境境方针和管管理策划划控制程程序。423公司司质量、环境兼兼容管理理体系文文件结构构图：第一级文件质量环境管理手册（包括程序文件）管理标准、工作标准、技术标准，记录文件、表格及其他质量、环境控制文件第二级文件424第一一级文件件为
21、质量量环境管管理手册册，包括括了所有有的程序序文件。425第二二级文件件可分为为两类：a、 部门工作作手册，作为各各部门运运行质量量管理体体系的常常用实施施细则：包括管管理标准准（各种种管理制制度等）；工作作标准（岗位责责任制和和任职要要求等）；技术术标准（国标、行标、企标及及作业指指导书、检验规规范等）；部门门记录文文件等。b、 其他文件件：可以以是针对对特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设公司质量、环环境兼容容管理体体系章节号4.0版 本本1页 次次3/3计开发输输出文件件、环境境管理方方案或其其他标准准、规范范等，文文件的组组成适合合于其特特有的活活动方式式。426随着着组织
22、内内外环境境的变化化，质量量、环境境兼容管管理体系系的方针针、目标标也应随随之变化化，应及及时评审审质量、环境兼兼容管理理体系文文件的适适宜性，必要时时予以修修订，以以确保文文件的有有效性、充分性性和适宜宜性，具具体执行行文件件控制程程序的的有关规规定。427文件件的详略略程度应应取决于于公司规规模、产产品类型型、过程程复杂程程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际，便于于理解应应用。428文件件可呈现现任何媒媒体形式式，如纸纸张、磁磁盘或照照片、样样件等，都应按按照文文件控制制程序进行管管理。429为实实施上述述要求，本章编编制了下下列程序序文件：标题 GGB/TT 1990011 GBB
23、/T 24000141文文件控制制程序 44.2.3 4.44.542记记录控制制程序 44.2.4 4.55.3公司文 件 控 制制 程 序章节号4.1版 本本1页 次次1/41目的的对公司内内所有与与质量、环境兼兼容管理理体系有有关的文文件进行行控制，确保文文件的充充分性和和适宜性性，确保保在文件件的各相相关场所所得到适适用文件件的有效效版本。2范围围适用于与与公司环环境管理理体系有有关的控控制。3术语语本程序采采用GBB/T 190001和和GB/T 2240001标准准中所采采用的术术语和定定义。4职责责41总总经理负负责批准准发布质质量环境境管理手手册、质质量环境境目标和和指标及及程
24、序文文件。42质质量管理理者代表表和环境境管理者者代表负负责质量量环境管管理手册册的审核核。43各各部门负负责与其其相关质质量、环环境兼容容管理体体系文件件的编制制、使用用、收集集、保管管、整理理及归档档。44质质管部和和环保科科负责现现有体系系文件的的定期评评审。45各各部门资资料员负负责本部部门与质质量、环环境兼容容管理体体系有关关的文件件的收集集、整理理和归档档等。5程序序51文文件分类类及保管管511质量量环境管管理手册册（包含含了公司司质量方方针及目目标和公公司环境境方针和和目标及及所有过过程控制制的程序序文件），由质质管部和和环保科科分别备备案保存存；512公司司第二级级质量、环境
25、兼兼容管理理体系文文件：a、 部门工作作手册：这是各各部门运运行质量量管理体体系的常常用实施施细则：包括管管理标准准（部门门管理制制度等）；工作作标准（岗位责责任制和和任职要要求等）；技术术标准（国标、行标、地标、企标及及作业指指导书、检验规规范等）；部门门记录文文件等。由各相相关部门门自行保保存并报报质管部部和环保保科备案案存档；b、 其他质量量环境体体系文件件：可以以是针对对特定产产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设计开开发输出出文件或或其他标标准、规规范、环环境管理理方案等等，文件件的组成成应适合合于其特特有的活活动方式式。由各各相应的的业务部部门保存存、使用用。c、 公司级行行政
26、管理理文件，如各种种行政管管理制度度、部分分外来的的管理性性文件，包括与与质量、环境兼兼容管理理体系有有关的政政策，法法规文件件等，由由办公室室保存。52文文件的编编号521文件件编号按按下述规规则要求求执行：a、 质量环境境管理手手册：公司名称称代号-QEMM-版次次，手册册中各章章以章节节号区分分。例如：-QEMM-011，表示示公司质质量手册册第1版版。公司文 件 控 制制 程 序章节号4.1版 本本1页 次次2/4b、 记录：主主管部门门代号质量环环境管理理手册中中的文件件章节号号记录编编号例如：ZZG-55.6-001，表表示质管管部在质质量手册册中第55.6章中中的第11个记录录文
27、件。c、 各部门其其他质量量体系文文件：部部门代号号-QMM-文件件顺序号号年号例如：YYS-QQM-005-220000，表示示营销部部于20000年年发放的的第5号号环境文文件。d、 各部门其其他环境境管理体体系文件件：部门门代号-EM-文件顺顺序号年号例如：YYS-EEM-00520000，表表示营销销部于2200年年发放的的第5号号环境文文件。e、 设计、工工艺文件件的编号号按设设计、工工艺文件件管理规规定执执行。522各部部门代号号规定如如下：营销部：YX，质管部部：ZGG，环保保科：HHB，开开发部：KF，生产部部：SCC，行政政部：XXZ，办办公室：BG，供应部部：GYY，人事事
28、部：RRS53文文件的编编写、审审核、批批准、发发放531文件件发布前前应得到到批准，以确保保文件是是适宜的的。532质量量环境管管理手册册由质管管部和环环保科分分别负责责组织编编写，由由质量和和环境管管理者代代表审核核，最后后由质管管部汇总总后上报报总经理理批准发发布，统统一由质质管部负负责登记记、发放放。533各部部门工作作手册由由各部门门经理组组织编写写、汇总总，由质质量和环环境管理理者代表表审核，报总经经理批准准，统一一由质管管部负责责登记、发放。534文件件的发放放、回收收要填写写文件件发放、回收记记录。应确保保文件使使用的各各场所都都应得到到适用文文件的有有关版本本。54文文件的受
29、受控状况况文件分为为：“受控”和“非受控控”两大类类。凡与与质量、环境兼兼容管理理体系运运行紧密密相关的的文件应应为受控控，对这这些文件件的编制制、审核核、批准准、发放放、使用用、更改改、再次次批准、标识、回收及及作废等等均应受受到控制制，由各各主管部部门按规规定执行行。所有有受控文文件必须须在该文文件封面面右上角角加盖表表明其受受控状态态的印章章，并注注明分发发号。55文文件的更更改和现现行修订订状态的的控制551质量量环境管管理手册册中质量量管理部部分的更更改由质质管部组组织进行行，填写写文件件更改申申请，经质量量管理者者代表和和环境管管理者代代表共同同审核，上报总总经理批批准后更更改。质
30、质管部应应保留文文件更改改内容的的记录。552质量量环境管管理手册册中环境境管理部部分的更更入由环环保科组组织进行行，填写写文件件更改申申请，经质量量管理代代表和环环境管理理者代表表审核，上报总总经理批批准后更更改。环环保科应应保留文文件更改改内容的的记录。553其他他文件的的更改由由各相应应主管部部门填写写文件件更改申申请，经原审审批部门门审批，再由各各相应部部门指定定人员进进行更改改、发放放、处理理。如果果指定其其他部门门审批时时，该部部门应获获得审核核所需依依据的有有关背景景资料。公司文 件 控 制制 程 序章节号4.1版 本本1页 次次3/4554对质质量环境境管理手手册和部部门工作作
31、手册的的修订状状态，采采用本质质量环境境管理手手册0.3节的的文件修修改记录录表进行行识别，对其他他文件的的修订应应由主管管部门保保留文件件修改的的有关记记录。555所有有被更改改的原文文件必须须由相应应主管部部门收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性。56文文件的领领用a、 应经相应应主管部部门负责责人批准准后方可可领用文文件，领领用者应应填写文件发发放、回回收记录录；b、 因破损而而重新领领用的新新文件，分发号号不变，并收回回相应旧旧文件，丢失补补发的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效；发放部部门作好好相应发发放签收收记录。57文文件的保保存、作作废与
32、销销毁571文件件的保存存a、 年有文件件都必须须分类存存放在干干燥通风风，安全全的地方方。b、 各部门文文件由本本部门资资料员保保管。质质管部每每季度对对各部门门文件保保管情况况进行检检查。对对受控文文件，各各部门资资料员应应及时填填写本部部门使用用文件的的受控控文件清清单。c、 任何人不不得在受受控文件件上乱涂涂画改，不准私私自外借借，确保保文件的的清晰、易于识识别和检检索。572文件件的作废废与销毁毁a、 所有失效效或作废废文件由由相应部部门资料料员及时时从所有有发放或或使用场场所撤出出，加盖盖“作废”印章，确保防防止作废废文件的的非预期期使用。b、 如因法律律或其他他原因需需保留的的任
33、何已已作废的的文件，都应在在文件封封皮标加加盖“作废”印章，并标注注“仅供参参考”；c、 对要销毁毁的作废废文件，由相关关部门填填写文文件销毁毁申请，经管管理者代代表批准准后，由由质管部部授权相相关部门门销毁。573文件件的借阅阅、复制制借阅、复复制文件件者应填填写文文件借阅阅、复制制记录，由相相关部门门负责人人按规定定权限审审批后向向资料管管理人借借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由资料管管理人登登记编号号，并加加盖“受控”印章。58外外来文件件的控制制581收到到外来文文件的部部门，需需识别其其适用性性，并控控制分发发以确保保其有效效。582开发发部、质质管部、环保科科及办公公室在各
34、各自的权权限范围围内负责责收集与与产品有有关的国国家、行行业、地地方、国国家标准准及法律律、法规规等的最最新版本本，由质质管部负负责统一一编号、加盖受受控印章章，由质质管部负负责分发发到相关关部门使使用，并并把旧标标准收回回。583各部部门要把把上述标标准及其其他与质质量、环环境兼容容管理体体系有关关的外来来公司文 件 控 制制 程 序章节号4.1版 本本1页 次次4/4文件填入入部门门受控文文件清单单，并并报质管管部和环环保科备备案。59为为保证文文件的适适宜性，质管部部和环保保科应根根据需要要及时组组织对现现有质量量、环境境兼容管管理体系系文件进进行评审审，各部部门结合合平时使使用情况况进
35、行适适时评审审，必要要时予以以修改，执行55.5条条款规定定。5100对承载载媒体不不是纸张张的文件件的控制制，也应应参照上上述规定定执行。5111记录是是一种特特殊的文文件的控控制，应应执行记录控控制程序序的有有关规定定。5122设计、工艺文文件的管管理应执执行设设计、工工艺文件件管理规规定。5133计算机机软件的的管理应应执行软件管管理规定定，对对软件的的采购、开发使使用、加加密、防防病毒等等提出严严格要求求。质管管部监督督各部门门对软件件控制的的执行情情况。6相关关文件61记录控控制程序序62设计、工艺文文件管理理规定63软件管管理规定定7记录录71文件发发放、回回收记录录72文件借借阅
36、、复复制记录录73部门受受控文件件清单74文件更更改申请请75文件销销毁申请请单公司记 录 控 制制 程 序章节号4.2版 本本1页 次次1/21目的的对质量、环境兼兼容管理理体系所所要求的的记录予予以控制制，以提提供对产产品、过过程和体体系符合合要求及及体系运运行的证证据。2范围围适用于为为证明产产品、过过程和体体系符合合要求和和质量、环境兼兼容管理理体系有有效运行行的记录录。3术语语本程序采采用GBB/T 190001和和GB/T 2240001标准准中规定定的术语语和定义义。4职责责41质质管部为为监督、管理各各部门的的质量记记录控制制情况的的主管部部门。42环环保科为为监督、管理各各部
37、门的的环境记记录控制制情况的的主管部部门。43各各部门资资料员负负责收集集、整理理、保管管本部门门的质量量与环境境记录。44质质管部档档案室负负责保管管超过一一年的记记录。45各各部门负负责人负负责批准准本部门门编制的的质量和和环境记记录格式式。5程序序51各各部门资资料员负负责收集集、整理理、保存存本部门门的质量量环境记记录。52记记录的标标识、编编号质量环境境记录的的标识编编号按文件控控制程序序执行行。53记记录的填填写531记录录填写要要准确、及时、内容完完整、字字迹清晰晰，不得得随意涂涂改；如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应能能说明理理由，并并将该项项用单杠杠划去；各相关关栏目负负责人签签名不允允许空白白。532如因因笔误或或计算错错误要修修改原数数据，不不能采取取涂抹的的方式，而应采采用单杠杠划去原原数据，在其上上方写上上更改后后的数据据，并签签上更改改人的姓姓名及日日期。54记记录的保保存、保保护541各部部门的资资料员必必须把所所有记录录分类，依日期期顺序整整理好，存放于于通风，干燥的的地方，所有的的记录应应保持清清洁，字字迹清晰晰。各部部门按规规定的期