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1、财政支出项目绩效评价报告,-,Hainan财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 √完成结果评价项目名称：综合事务项目单位： 海南省直属机关保卫大队 主管部门： 中共海南省委办公厅 评价时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日组织方式：财政部门 主管部门 √项目单位评价机构：中介机构专家组 √项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2019 年 7 月 5 日附件 2-2 项目绩效目标表项目名称：指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标 刚好发放 98% 98%成效指标刚好率 98% 98% 满足度 99%
2、 99%注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，依据项目测算明细或实施安排填写。 附件 2-3项目基本信息表一、项目基本状况 项目实施单位 海南省直属机关保卫大队 主管部门 省委办公厅 项目负责人 姚 强 联系电话 65306025 地址 海口市国兴大道 69 号 邮编 570203 项目类型 常常性项目（√） 一次性项目（）安排投资额 （万元）391.18 实际到位资金（万元）391.18 实际运用状况（万元）391.16 其中：中心财政其中：中心财政省财政 391.18 省财政 391.18 市县财政市县财政其他其他二、 绩效评价指标评分（参考）一级指
3、标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金安排 8 安排方法 2 2 安排结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 2 到位时效 2 2 资金管理 10 资金运用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满足度 8 8总分 1001001
4、00 99 评价等次 优 项目单位负责人（签字并单位盖章）：年月 日保卫大队综合事务项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、项目基本性质：业务专项经费所属常常性项目。2、项目用途：主要用于保卫大队人员工资发放、五险一金缴纳、保卫大队队员全年伙食费等工作。3、项目主要内容：工资、五险一金等。4、项目涉及范围：保卫大队一、二、三中队及综合科 工作人员。（二）项目绩效目标 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或常常性、一次性项目当年度目标）无。二、项目资金运用及管理状况（一）项目资金到位状况分析 专项经费 391.18 万元，全部为财政资金，资金到账率100
5、%。无自筹资金。（二）项目资金运用状况分析 省财政全年预算支配综合事务项目经费共 391.18 万元，实际支出 391.16 万元，节余 0.02 万元，各项开支均限制在预算范围内。（三）项目资金管理状况分析 1、海南省直属机关保卫大队为财政全额拨款事业单位，项目经费由海南省财政厅统一管理，按安排拨付，依据实际状况开支。2、经费支出实行大队领导审批制度。工资及相关酬劳，依据省人社厅和省委办有关文件发放。 三、项目组织实施状况（一）项目组织状况分析 无。 （二）项目管理状况分析 由保卫大队综合科依据省人社厅有关文件他和省委办有关文件制定、报送相关工资表格，报大队领导、省人社厅、省财政厅审批拨付。
6、 四、项目绩效状况1、项目的经济状况分析 （1）项目成本（预算）限制状况。全年项目限制良好，未超出预算。（2）项目成本（预算）节约状况。严格根据省财政厅有关要求，严格执行省委办有关规定，比预算节约 0.02 万元。2、项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 按序时进度发放工资。（2）项目完成质量 我单位项目完成质量较好。从未延迟、也从未提前发放工资。3、项目效益性分析 （1）项目预期项目标完成程度。全部项目均完成了预期目标，预期目标完成程度达 99.99%。（2）项目实施对经济和社会的影响。无。4、项目的可持续性分析 该项目属于常常性项目，需长期投入。（二）项目绩效目标未完成缘由分析 2018 年综合事务预算按人员工资标准预算，由于本年保卫大队两名聘用人员离职，致下达预算经费未完成目标。五、综合评价状况及评价结论2018 年，严格根据财政支出项绩效考评标准的要求，抓好项目绩效管理工作。项目决策分值为 20 分，自评得分为20 分；项目管理分值 25 分，自评得分为 24 分；项目绩效分值为 55 分，自评得分为 55 分。综合绩效评价指标评分为 99分，评价等次为：优。六、主要阅历及做法、存在的问题和建议无。七、其他需说明的问题 无。