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1、 有限公司 文件编号 /-2022 制程品管作业指导书 版本 页次 A/0 1/4 1.目的 为规范制程品检员工作流程，确保产品在制造过程中得到检验、控制，使产品符合要求，特制定本作业指导书。2.适用范围 制程品控人员的作业指导。3.术语（无）4.职责 4.1 品管员：负责日常检测、巡检以及检测信息的及时反馈；4.2 品控主管：负责巡检，异常问题沟通、反馈与解决，并对品检员有督导职能；5.流程图（无）6.内容及要求 6.1 卫生检查 6.1.1 品控员检查更衣室消毒液配置情况：每天上班 8：30 分及下午 13：30 分分别验证消毒液浓度。发现消毒液配置不及时或浓度不足 100ppm 时，要求
2、更衣室及时进行进行更换；记录在消毒液配置记录表上；6.1.2 品控员检查更衣室内卫生情况：每天抽检 10 名员工衣柜、鞋柜卫生情况及工衣工鞋存放情况；检查更衣室地面、衣柜、鞋柜、墙面、天花板卫生情况；检查高清洁区更衣室工衣紫外杀菌情况；检查更衣室洗手液、酒精填装情况；检查风淋间卫生；记录在卫生检查记录表；6.1.3 品控员根据车间卫生清洁消毒要求和人员健康和卫生管理要求，检查各条生产线设备、地面、工器具产前消毒情况和卫生情况和工人工服穿戴情况、卫生情况。发现影响产品卫生的问题应及时向当班生产线班组长反映，及时处理。记录在 卫生检查记录表；6.1.4 品控员检查配料间及冷藏、冷冻库内原料脱包情况
3、。发现配料没有脱包进入车间的情况，反应到车间主任及经理，进行处理。并记录在卫生检查记录表；6.1.5 下班前，品控员对车间卫生清洁和消毒情况进行检查，发现未按车间卫生清洁消毒计划执行或未达到相关清洁消毒要求时，将情况发应给车间主任，要求对不合格地点进行二次清洁。并记录在卫生检查记录表。6.2 馅料监控 6.2.1 品控员对每种产品的馅料进行状态、色泽、包装、异物、口感以及包装容器进行 有限公司 文件编号 /-2022 制程品管作业指导书 版本 页次 A/0 2/4 抽检。并在巡检记录表中对被检查的项目中抽检结果进行逐项判定。判定合格的部分，在空格内打“”。不合格项目，在备注栏中标注不合格情况的
4、简述。并隔离该馅料。隔离的馅料操作方式按照相关隔离要求执行。6.4 面包生产检查 6.4.1 复核配料：抽检 3 个配置好的面包产品配料，进行配料种类、重量复核；复核结果记录在面巡检记录表；6.4.2 搅拌：用电子温度计测量面缸中面团的温度。并记录在巡检记录表；6.4.3 成型：每种产品用感量为 0.1g 的电子秤随机称量 5 个面团重量；每种产品用尺子测量配体尺寸。并记录在巡检记录表；6.4.4 醒发：检查醒发室温度和醒发时间，每种产品随机抽检 5 个样品检测重量和尺寸，并将结果记录在巡检记录表；6.4.5 烘烤：检查烤炉设定温度、时间。将被烘烤的产品名称、烤炉编号、面火设定温度、底火设定温
5、度，记录在巡检记录表；6.7 半成品监控 6.7.1 品管员对半成品进行状态、色泽、组织、杂质、口感以及包装/承载容器进行感官抽检。对不同产品的半成品分别抽样 10 个进行重量称量检查和尺寸检查，检查的 10个抽样重量和尺寸在半成品检验报告中填写，并在半成品检验报告中对被检查的项目中抽检结果进行逐项判定。判定合格的部分，在空格内打“”。不合格项目，在备注栏中标注不合格情况的简述。并隔离该半成品。隔离的半成品操作方式按照相关隔离要求执行。6.8 金检机验证 6.8.1 每天生产之前用三种测试卡对金检机效果进行验证，验证金检机正常运行，则正常生产；验证结果不合格，将结果反馈到设备部进行维修；验证结
6、果记录在金检机验证记录表。6.9 包装成品检查 6.9.1 品控员对每种产品随机抽检 10 个样品进行检查。检查包装气密性、标签信息准确性及清晰度、产品尺寸、色泽、净含量、杂质。发现产品有不符合成品放行标准的情况时，立即通知生产部门停止包装，立即对设备进行调整；已经生产的不合格产品进行隔离，按照隔离品作业指导书执行。检查结果记录在成品检测记录中。有限公司 文件编号 /-2022 制程品管作业指导书 版本 页次 A/0 3/4 6.10 车间温湿度检查 6.10.1 品控员进入车间，检查生产区和冷藏库、冷冻库温湿度，温湿度在标准范围外时，通知生产部及设备部，对车间温湿度进行调整，保证原料和产品处于标准环境中。病在温湿度记录表上签字。6.11 不合格品确认 6.11.1 品控员每天对车间产生的不合格品进行检查，确认不合格品的原因、数量及处理方式。发现实际情况与生产部提报情况不一致时，上报品控经理进行处理。并在不合格品记录上签字。7、相关文件 8、记录 8.1不合格品记录；8.2温湿度记录表；8.3成品检测记录；8.4金检机验证记录表；8.5半成品检验报告；8.6巡检记录表；有限公司 文件编号 /-2022 制程品管作业指导书 版本 页次 A/0 4/4