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1、发文：品 管 部版 本 号：A0文 件 编质量问题追溯制度质量问题追溯制度一、目的：为确保产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全,对该相关过程的原料、半成品、成品等进行适当标识,以区分不同的产品、规格、批次及原料来源,便于对发生质量问题的追溯，降低产品质量安全风险，利于产品的追根溯源制定本制度。二、范围：本制度对产品标识的使用控制和发生问题进行质量追溯，并对产品进行召回做出了具体的适当的规定.本制度适用于产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全的标识,及发生质量问题时的追溯响应。三、职责：1、品管部负责产品在生过程中原料、半成品、成品及入库暂存产品标识方法的制订和
2、监督检查，及进行追溯时的组织协调工作.2、生产部负责在产品生产相关过程中的标识，及进行质量问题时的追溯响应。3、原料部负责原料的标识和相关资料记录的管理确认。4、各工序负责对本工序的产品进行标识及必要时实现产品河北德伟食品有限公司第1页 共 5 页Hebei Dewei Food Co.,Ltd的可追溯性.四、工作程序:1、产品标识的方法：A。品管部负责对确需标识的产品进生产过程进行方案设计，并制定产品标识法，做到其标识符合产品的实际需要，经生产管理部长批准并送品管课，采购各一份备存。B.对确需标识的产品一般采用标牌，标签及包装等标识方法，具体按产品标识方法的规定执行。2、标识的使用：A。原料
3、的标识：采购原料以户为单位，的产品检验合格入库后，仓库保管员负责作好标识，标识内容包括：产品名称、产地、进库时间、规格、等级、数量、重量、储存条件、温度等。并按序编写采购的产品批号，各类存放物资定置存放，做到帐、卡、物一致。B。半成品的标识：产品标识一般采用标签、标牌或包装，确需逐一标识的过程产品，由操作工逐一标识并保持。C.成品标识：采用标签、标牌或既定包装对产品进行标识,注明其名称、等级、生产批次，并注明所生产的成品与所用的采购产品的批号的对应性.3、标识的控制:河北德伟食品有限公司第2页 共 5 页Hebei Dewei Food Co.,LtdA。产品标识应是唯一的，内容应和产品的真实
4、情况相符，并在有关质量记录中如实填写。B.当产品标识因生产过程的进行而不能随产品转移时，应通过质量记录等形式,对原标识的内容准确加以移植。C.产品在采购验证，进货检验，储存检查及生产过程中交接时，各验证、检验、保管操作交接人员，均应对产品标识进行检查，如发现无标识或标识不清的产品，应按本程序第（4)条的有关规定执行.D.产品在搬运、储存、生产、交付时均应保护好产品的标识。E.生产部应安排专人对本部门的产品标识进行管理，负责标识的存放、发放、收回.F.产品的标识应清晰可辨,不得随意涂改、删除,标牌或标签不清时，应报告本部门负责人.G。需对产品质量问题进行追溯时，产品标识的设置能保持实现可追溯性。
5、4、无标识或标识不清的产品处理:A.采购产品的标识不清，由采购部确认并重新标识。B.储存、生产过程中发现无标识或标识不清的产品时,应立即通过查询质量记录，查验产品等方法加以确认，必要时应由品管课或品管员进行确认，并记录确认结果，由原标识部门重新标识。5、发现问题时的质量追溯：河北德伟食品有限公司第3页 共 5 页Hebei Dewei Food Co.,LtdA。产品在公司内发生质量问题时需要追溯，由生产课负责进行组织和协调，通过查询产品标识和有关记录，尽可能的追溯到造成质量问题的最初原因和直接责任者。B.产品出厂后发生质量问题需要追溯，由品管课根据产品标识和有关质量记录，视质量问题和具体情况
6、追溯到供方、成品库、车间各系、检验员、操作员和检验日期.C.追溯结果报告：对质量分析追溯的结果，由品管课编写质量问题分析报告上报生产管理部长,由责任部门采取纠正措施.6、发生问题时的产品召回:河北德伟食品有限公司第4页 共 5 页Hebei Dewei Food Co.,Ltd审核：批准：修订日期:2013-06 15实施日期：2013 0701A.产品出厂后发现所发产品存在残损缺陷，由总经理立即通知经销商，告知某年、某月、某日所发产品存在某些残损缺陷，公司要求召回，并告之该批货物的目的地（港)、产品名称、品牌、发货批号及产品生产日期和数量，请该经销商了解该批货物发给了那些客户，客户的货架量是多少，库存量是多少,并请其帮助制订召回计划，并委托其代为统一召回。如产品已售，被顾客发现具有残损缺陷,公司将在接到通知两小时内，由公司生产管理部长与品管部门查找记录,分析原因，提供问题分析报告，判断问题是个别现象还是普遍现象，如果是普遍现象,该批号必须召回。B.召回计划制订后,每年检查一次.C。反馈联系电话 24 小时开通.河北德伟食品有限公司第5页 共 5 页Hebei Dewei Food Co.,Ltd