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1、发 文：品管部 版本号：A0 文件编号：FSM/DW-PG-ZD01质量问题追溯制度一、 目的: 为确保产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全，对该相关过程的原料、半成品、成品等进行适当标识,以区分不同的产品、规格、批次及原料来源，便于对发生质量问题的追溯,降低产品质量安全风险，利于产品的追根溯源制定本制度。二、 范围：本制度对产品标识的使用控制和发生问题进行质量追溯，并对产品进行召回做出了具体的适当的规定。本制度适用于产品在原料采购、成品生产、销售储存等相关过程的质量安全的标识，及发生质量问题时的追溯响应.三、职责:1、品管部负责产品在生过程中原料、半成品、成品及入库暂存产品
2、标识方法的制订和监督检查，及进行追溯时的组织协调工作。2、生产部负责在产品生产相关过程中的标识，及进行质量问题时的追溯响应。3、原料部负责原料的标识和相关资料记录的管理确认。4、各工序负责对本工序的产品进行标识及必要时实现产品的可追溯性。四、工作程序： 1、产品标识的方法：A.品管部负责对确需标识的产品进生产过程进行方案设计,并制定产品标识法，做到其标识符合产品的实际需要，经生产管理部长批准并送品管课，采购各一份备存.B.对确需标识的产品一般采用标牌，标签及包装等标识方法,具体按产品标识方法的规定执行。2、标识的使用: A原料的标识: 采购原料以户为单位,的产品检验合格入库后,仓库保管员负责作
3、好标识，标识内容包括：产品名称、产地、进库时间、规格、等级、数量、重量、储存条件、温度等.并按序编写采购的产品批号,各类存放物资定置存放，做到帐、卡、物一致。 B.半成品的标识: 产品标识一般采用标签、标牌或包装，确需逐一标识的过程产品，由操作工逐一标识并保持。 C.成品标识：采用标签、标牌或既定包装对产品进行标识，注明其名称、等级、生产批次，并注明所生产的成品与所用的采购产品的批号的对应性。3、标识的控制： A.产品标识应是唯一的，内容应和产品的真实情况相符，并在有关质量记录中如实填写。 B.当产品标识因生产过程的进行而不能随产品转移时,应通过质量记录等形式,对原标识的内容准确加以移植。 C
4、产品在采购验证,进货检验,储存检查及生产过程中交接时,各验证、检验、保管操作交接人员,均应对产品标识进行检查，如发现无标识或标识不清的产品，应按本程序第(4）条的有关规定执行。 D。产品在搬运、储存、生产、交付时均应保护好产品的标识。 .生产部应安排专人对本部门的产品标识进行管理，负责标识的存放、发放、收回。F。产品的标识应清晰可辨,不得随意涂改、删除，标牌或标签不清时，应报告本部门负责人。G.需对产品质量问题进行追溯时，产品标识的设置能保持实现可追溯性。4、无标识或标识不清的产品处理：。采购产品的标识不清，由采购部确认并重新标识。B储存、生产过程中发现无标识或标识不清的产品时,应立即通过查询
5、质量记录,查验产品等方法加以确认，必要时应由品管课或品管员进行确认，并记录确认结果，由原标识部门重新标识。5、 发现问题时的质量追溯:A产品在公司内发生质量问题时需要追溯,由生产课负责进行组织和协调，通过查询产品标识和有关记录,尽可能的追溯到造成质量问题的最初原因和直接责任者。 .产品出厂后发生质量问题需要追溯，由品管课根据产品标识和有关质量记录，视质量问题和具体情况追溯到供方、成品库、车间各系、检验员、操作员和检验日期。.追溯结果报告:对质量分析追溯的结果，由品管课编写质量问题分析报告上报生产管理部长,由责任部门采取纠正措施。、发生问题时的产品召回：审 核：批 准：修订日期：213-061实
6、施日期:21307-0产品出厂后发现所发产品存在残损缺陷,由总经理立即通知经销商，告知某年、某月、某日所发产品存在某些残损缺陷，公司要求召回，并告之该批货物的目的地（港)、产品名称、品牌、发货批号及产品生产日期和数量，请该经销商了解该批货物发给了那些客户,客户的货架量是多少，库存量是多少,并请其帮助制订召回计划，并委托其代为统一召回。如产品已售，被顾客发现具有残损缺陷，公司将在接到通知两小时内，由公司生产管理部长与品管部门查找记录,分析原因，提供问题分析报告，判断问题是个别现象还是普遍现象,如果是普遍现象，该批号必须召回。B.召回计划制订后，每年检查一次。 C。反馈联系电话4小时开通。第 5 页 共 5 页河北德伟食品有限公司 Hebei Dewei Food Co.,Ltd