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1、 医院项目监理工作程序 (一)监理工作流程1、成立项目监理部公司法人下达总监任命书，公司经营部将项目资料移交总监办，总监办协同总监组建项目监理部进场正式开展工作。办公室负责后勤支持。2、开工前工作收集监理资料，熟悉施工图和现场情况，编写监理规划、监理细则，落实监理人员的分工与岗位职责、权限。1)收集资料：项目监理部收集以下资料：(1) 监理合同、施工投标书及相关文件、施工合同、施工分包合同；(2)设计图纸，有关标准图集、工程勘察报告、红线图。(3)政府相关的批文(4)相关法律、法规、规范、规程及技术手册。2)熟悉现场情况(1)场地情况：场地“三通一平”；周边建筑物；场地土质；场地地下管线等。(
2、2)人员情况：建设（施工）单位人员的岗位和分管工作。(3)资料情况：合同；图纸；标准图集；技术规范；政策；法规；(4)规划局测量放线点及控制点位置、坐标、高程、红线图等。3)编写监理规划总监主持编制，专业监理工程师参加。经总监、公司技术负责人（总工程师）签署后报建设单位。4)编写监理细则由各专业工程师负责编写本专业监理实施细则。经总监批准后实施。对重大及技术含量高的项目，监理细则须经公司技术部门批准方可实施。监理细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，具有可操作性。监理实施细则包括以下主要内容：(1)专业工程的特点；(2)监理工作的流程；(3)监理工作的控制要点依据及目
3、标值；(4)监理工作的方法及措施。5)核对建设单位需提供的条件：合同签订情况；“三通一平”：泛指水、电、路、通讯、下水等五通，场地平整等相关施工条件；资金到位情况；施工许可证；图纸是否经过图审；规划局放线、放线册；建设单位针对本项目的组织情况；6)图纸会审与施工图技术交底；由建设单位或监理公司主持，施工单位记录整理。7)对施工单位的审核对其分包单位资质的认定组织机构及质量管理体系的审查施工组织设计（专项施工方案）的审批人员到位情况施工设备及原材料到位情况3、召开第一次工地会议工程项目开工前，总监应督促建设单位主持召开第一次工地会议。建设、施工和监理等单位现场管理人员及负责人（合同指定的人员）必
4、须参加，建立施工、监理、设计、建设单位之间的沟通渠道。会议包括以下内容：1)建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻场组织机构、人员及其分工；2)建设单位介绍工程开工准备情况(主要是场地三通一平、报建手续、外部环境、设计图纸、资金到位等)；3)建设单位根据委托监理合同宣布对项目总监的授权；(工程质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全文明施工监理等工作)4)施工单位介绍对本工程施工准备情况（人员、设备机械、材料、临时设施、施工组织设计等技术资料编制情况；测量、计量设备检验情况；测量、定位放线情况等）；5)建设单位和总监对施工准备情况提出相关意见和要求；6)总监介绍监理
5、规划和有关监理工作程序的主要内容：监理工作使用的表格、主要监理工作程序。7)确定在施工过程中召开工地例会的周期、各方参加的主要人员、例会地点：(1)工地例会的周期：一般每月二次，工期较紧或协调工作较多的可每周一次。(2)建设单位参加的主要人员：驻工地代表；(3)监理单位参加的主要人员：全体驻工地监理人员；(4)施工单位参加的主要人员：项目部经理，技术负责人及五大员（施工员、质量员、安全员、材料员、核算员），(5)工地例会的地点：现场监理办公室(6)工地例会的主要议题。对过去半个月工作进行总结与评价；目前存在的主要问题及落实解决办法；计划安排今后半个月的工作；需解决协调的主要事项(7)工地例会制
6、度。工地例会由监理部织召集，原则上定时、定人、定点召开；如遇特殊情况，经三方同意可适当调整。若主要负责人不能参加，应委托其代表行使其职责。8)各方签署文件权限声明：各方人员的职责与权限。9)确定文件收发人。10)其他事项4、开工 施工单位在具备开工条件后，提出开工申请，填写相应表格报监理公司，总监签署意见后报建设单位，建设单位同意后由总监签署开工令，开始计算工期。如果是施工单位的原因推迟开工，应从计划开工日开始计算工期。5、施工过程控制1)对材料的控制材料供应：合同中指定的品牌按合同采购;合同中未指定的，由施工单位提前提供若干符合设计要求的产品样品报建设单位选择;材料检验：对进场材料，施工单位
7、除提供出厂的合格证明文件外，还需在监理的现场监督下按规定比例(不小于30%)送检。检测单位须有相应资质。送检时由我公司监理人员陪同见证。检验结果出来后，施工单位须出示检验报告原件并提供监理一份复印件备案。对检验不合格的产品，监理有权要求施工单位清理退场。检验结果未出来之前不得使用。2)施工工序的控制对施工人员的控制：管理员及其效率；技术人员的到位情况；人员的持证上岗，技术熟练程度；施工交底情况。施工方案：施工单位除了总体施工方案外，还必须在施工之前编制专项施工方案（如桩基、安全等），专业监理工程师审核后报总监审定批准执行。旁站及巡视检查监理：对重要及重点部位以及隐蔽项目，监理将派员旁站监理，监
8、督施工全过程。其它情况采用巡视检查的办法，每天上午与下午均要现场巡查。停止施工的命令：可能危及生命安全及重大财产损失时，或者施工质量严重偏差经警告施工单位拒不改正时，监理将发出暂停施工指令。除非紧急情况，监理发出暂停施工指令应得到建设单位同意。隐患消除后，施工单位填写表格申请复工，监理检查无误后报建设单位，建设单位同意后下达复工指令。停工令及复工令必须由总监签发。3)分部分项验收子项的验收施工单位自检合格后提出申请，监理通知建设单位参加子项验收。建设单位不参加时，由监理直接验收。子项验收由总监或总监指定的专业工程师负责并签署文件。重要子项的验收应通知设计单位与质监站，由其决定是否派员参加。验收
9、不合格的项目责令施工单位返工整改或重做。分部验收由总监组织施工、设计、建设等单位共同验收，质监站派员参加，重要分部施工单位须事先按质监站的规定申报，质监站批准后方可验收。4)工期控制：项目监理部依据合同条件对施工工期进行控制，后面章节有专题论述。5)对投资的控制：项目监理部依据合同条件对投资进行控制，后面章节有专题论述。6)安全与文明施工的控制：项目监理部依据合同条件对安全与文明施工进行控制，后面章节有专题论述。6、工地例会施工过程中，总监依第一次工地会议约定的时间、地点、内容、参加人员定期召开工地例会。通常包括以下内容：1)对上次会议纪要是否有异议；2)施工单位汇报工程质量、进度、投资情况，
10、下阶段的施工计划与工作安排，提出需要协商解决的有关事项。3) 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因及施工现状。工程质量状况。工程质量（隐藏工程）检查验收情况。施工进度与工期分析。施工管理人员（工人）数量，机械设备、材料供应状况。造价控制与支付。施工技术与图纸变更。施工安全。材料报验与检测计量检测（配合比）。监理工程师通知单的落实与回复情况。施工存在的主要问题及解决方案。协调工作。其它事项。 4)监理及建设单位对当前情况的分析及指示。5)检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施。6）对施工单位提出问题
11、的答复。7）解决其它需要协商的有关事项。8）其他有关事宜。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并发给与会各方代表。7、专题协调会总监应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。1)特殊项目的施工前的技术交底会；2)质量（安全）事故分析调查会；3)其它根据需要召开的专题（项）会议；8、竣工验收施工单位施工完毕后，须做好自检及资料整理工作，然后经监理审查同意后，由监理部组织初步验收，其后按备案制的要求由建设单位组织竣工验收。具体操作步骤请参阅政府的相关文件。9、资料整理1)监理用表(表格目录见后面附录)我公司根据建设工程监理规范编制的监理表格，用于规范施工单位的申报格式及内容，同时也是
12、监理控制的一个手段。2)监理日记：监理内部使用的日记。3)监理月报项目监理部每月以书面形式向建设单位汇报工程的有关事项。完成的工作、质量、进度、投资情况、存在问题及建议、原材料进场情况、施工人员情况、重要事件记录等等。施工阶段的监理月报包括以下内容：本月工程概况；本月工程形象进度；工程进度；本月实际完成情况与计划进度比较；对进度完成情况及采取措施效果的分析。工程质量：本月工程质量情况分析；本月采取的工程质量措施及效果。工程计量与工程款支付：工程量审核情况；工程款审批情况及月支付情况；工程款支付情况分析；本月采取的措施及效果。合同其他事项的处理情况：工程变更；工程延期；费用索赔；本月监理工作小结
13、：对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；本月监理工作情况；有关本工程的意见和建议；下月监理工作的重点。4)对施工单位资料的监督监督原则是, 施工单位工程技术资料管理必须达到及时、准确、齐全、按时备案验收。监理依有关的验收规定要求定期检查施工单位资料的归档工作，对必需的施工中间记录亦要求做好签证保存工作。5) 监理小（总）结监理工作总结的总体要求监理工作小（总）结应能客观、公正、真实地反映工程监理的全过程，能对监理效果进行综合描述和正确评价，能反映工程的主要质量状况、结构安全、投资控制等方面的情况。 监理工作小（总）结编写的主要内容和组成监理工作小（总）结内容一般包括工程概况，项目监
14、理部织体系情况，工程实施“三控、二管、一协调”的措施、效果和经验与教训等四大部分。 工程概况：应说明工程所在地理位置、建筑面积、层数层高、设计、施工、建设单位、建筑物功能、结构类型、装饰特色和投资情况。 项目监理部织体系情况：针对监理合同和监理目标建立了哪些工作制度，如何规范工作程序建立和健全组织机构，从而使工程监理工作得以制度化、规范化地开展。结合工程情况，说明监理部怎样开展工作，提高人员素质，通过努力工作取得业主信任。 对工程实施“三控、二管、一协调”的措施和效果监理的工作质量、进度、造价控制和合同管理、组织协调是工程监理的基本内容，须着重说明在这几项工作中如何进行有效控制，采取何种措施和
15、技术方案，取得什么样成绩，要有一定的数字说明和依据资料。 质量控制方面：要体现督促施工单位建立和完善自身质量体系，重权预控、自检、试验检查和旁站等情况，建立质量责任制，规定质量控制的工作职责、工作流程、方法和措施，以及控制标准，取得了多少合格率和优良率等情况。 进度控制方面：如何依据合同和业主要求，加强并细化进度计划中监督管理，重视施工进度的记录、信息收集、统计、分析预测和报告工作，从而达到监理进度控制工作成效等情况。 造价控制方面：要做好工程计量与支付的审核签证工作，如何进行合同变更、设计变更等审核控制。在合同工程总量控制的前提下，如何加强分析预测、提高审核工作准确性、可靠性和原则性，实现投
16、资效益，累计为业主节约资金程度的情况等； 合同管理与组织协调：重点说明熟悉、执行合同的情况，公正地处理各种关系，协调好业主、设计和施工单位各方关系的情况。经验与教训：包括对监理工作成效和存在问题以及改进的建议，为提高和指导今后监理工作服务。 编写监理工作小（总）结要符合下列几点要求 用词要准确、明了、简洁、通顺，尽量使用专业语言。并按打印方式处理。 有正规封面：封面文字要注明“xx工程监理工作总结”标题，有业主、施工单位和监理单位名称，以及编制人、审批人和批准人签名。 总结规格尺寸和编号：资料规格尺寸为A4纸，并按公司工程竣工技术资料归档管理的要求统一编目和登记归档。 报送监理工作总结，须有项
17、目总监、以及相应的审核人和批准人(总工程师)签字，并加盖该项目监理部公章后，由项目总监递交业主。 监理项目的工作总结需一式四份，即业主二份（报档案馆一份），报公司一份，项目监理部归档一份。 时间规定：监理工作总结须在该工程项目竣工验收后一个月内，及时编写完毕。6)监理内部资料的管理项目监理部自行收集保存工程资料，作为对工程的记录及见证，当发生索赔情况时，监理依据自己收集的资料对索赔作出独立公正的判断，监理收集的资料主要如下：建设单位提供的招标文件、施工单位投标文件、图纸、设计变更、会审资料（原件）、合同、政府批文施工过程中的会议记录及决议施工单位的申报材料及批复留底施工单位提供的证明及检验结果
18、复印件监理指令留底（原件）监理日记向建设单位提供的月报、监理工作小（总）结、备忘录等资料原件。监理往来文件7)资料移交监理单位按规定向政府有关部门提供竣工备案资料，同时亦按约定向建设单位提供一份竣工资料归档。10、保修期监理保修期内出现质量问题时，监理将对质量问题展开调查，并出具处理意见。由于施工单位的原因引起的问题，施工单位应立即进行修补，并由监理及建设单位验收，合格后予以验收。由于建设单位的原因引起的问题，施工单位应提出修补方案，由监理审核后实施，并进行造价核算。（二）主要的程序框图1、监理工作总程序组建项目监理部部收集资料编制监理规划及监理实施细则第一次工地例会图纸会审审批施工组织设计测
19、量放线施工准备审批开工报告签发开工指令质量控制施工准备阶段监理进度控制施工阶段监理审查竣工资料投资控制组织竣工初验合同管理提出质量评估报告、参加工程竣工验收信息管理资料归档、决算组织协调保修期监理合同终止2、施工准备阶段的监理工作程序框图进 场熟悉设计图纸、合同、标书现场调查编制监理规划及细则第一次工程例会审查施工组织设计、进度计划、质量保证体系、施工安全保证体系，审查新技术、新工艺、新材料图纸会审审查验收复核承包人测定的地面线、施工控制线施工单位填报开工申请，监理、业主审批工程正式开工3、质量控制程序图4、投资控制程序框图确定投资目标：施工合同、中标书、经审查批准的预算书技术经济分析 工程变
20、更：按工程变更程序处理审核施工组织设计有无不合理？有修改施工组织设计（施工单位）无施工（施工单位） 工程计量：1、验收合格的项目2、经批准的预算外项目进度款申请（施工单位）审批（监理、业主）分析投资偏差情况（监理）有 分析原因、提出投资调整方案（监理）有无偏差？无 继续施工竣工决算5、进度控制框图不符合相符同意承包人编制施工总进度、月进度计划承包人向监理工程师提交总进度、月进度计划批准、实施进度计划承包人編制周计划并报告最新进度情况监理工程师进行施工中进度检查与实际计划比较继续执行计划总进度计划完成要求承包人分析原因并采取措施调整施工进度计划承包人修改施工进度计划并报批监理审查根据合同确定进度
21、目标不同意6、保修期监理程序：工程竣工，监理组退场 通知经营部进入保修期 经营部建立保修期回访计划 建立保修期工程回访记录质量问题报告公司技术负责人及总经理必要时技术副总、副总工程师召集技术质量部 监理部研究处理方案，报总经理（必要时）监理部派监理人员到现场监理监理部报告技术副总 副总工程师 经营部监理情况监理部向技术质量部 提交归档资料经营部继续保修期的回访监理人员验收签证业主确认保修期满，经营部向技术质量部提交归档资料7工程质量事故处理程序图严重质量事故一般质量事故建设单位主持处理监理单位主持处理按建设部关于（工程建设重大事故报告和调查程序）规定执行施工单位填“质量问题报告单”组织召开质量
22、事故分析会施工单位、设计单位制定质量事故技术处理方案监理单位签认“工地指令”监理单位检查事故技术处理方案的执行监理单位对事故处理的质量检查验收8工程变更处理程序图施工单位书面提出工程变更书与业主联系监理工程师 现场监理工程师或总监组织审核接受吗？ 不接受 接受现场监理工程师或总监就变更类别与乙方协商与业主联系总监对工程变更批复9、工序质量监理程序流程图：开工准备总监批复同意不合格施工单位提交开工报审表监理工程师审查开工不同意进行下道工序施工工序施工承包承自检填报审表监理工程师检查验收质量合格？合格监理工程师签署10、竣工验收流程图：承包单位验收合格后提出预验收申请 申报 否监理单位审查资料及现场预验监理单位组织初验、建设单位、设计单位参加，监理单位就存在问题作出书面意见承 包 单 位 整 改 申报 否监理单位复验承包单位提交工程档案资料并提出竣工验收申请监理单位提出评估报告建设单位组织竣工验收，承包监理设计及其他有关单位参加质量监督站验收、评定等级进入保修阶段