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1、南宁市财政项目支出绩效自评报告南宁市直属机关保育院新竹校区园舍部分区域翻新工程项目财政项目支出绩效评价报告 项目名称：新竹校区园舍部分区域翻新工程 项目单位：南宁市直属机关保育院 主管部门：南宁市直属机关保育院 评价机构：南宁市直属机关保育院2017年12月一、项目基本情况（一）项目概况1.项目立项背景幼儿园安全规范指导中提出：幼儿园应为幼儿提供安全舒适的活动场地。幼儿园幼儿的户外活动很重要，对活动时间和场地、材料的存放有明确的要求，但我院新竹校区的塑胶地垫是2008年铺设的，已有近十年，损坏严重，多处开裂卷翘、凹凸不平，幼儿做操、游戏经常摔倒；户外没有存放游戏器械的地方，不利于幼儿活动取放器
2、械；雨天活动场地少，需在二楼露台加盖顶棚以增加幼儿的雨天活动场所；一楼中庭的宣传橱窗已斑驳脱落，急需翻新；幼儿卫生间的洗手台年久失修，也已开裂下沉，存在极大的安全隐患，这些项目如能进行翻新修缮，将能改善新竹校区的办园条件，更有利于开展各项教学活动。2.项目实施情况项目由我院自行组织实施。实施过程执行相关的管理制度。实施过程中，我院根据设计方案予以指导监督，按照现场具体情况进行修改，督促施工方进行安全施工，在多方共同协调下，工程按时完工，已投入使用，目前使用状况良好。3.经费来源和使用情况本项目预算17.24万元，全部为财政拨款，实际支出17.22万元，具体使用情况如下：单位工程结算汇总表工程名
3、称:南宁市直属机关保育院新竹校区园舍部分区域翻新工程项目序号汇总内容金额(元)备注塑胶地垫翻新改造工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计76679.16 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计514.44 2.1 其中:安全文明施工费3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计2000.00 5规费1886.19 6增值税8918.78 7工程总造价=1+2+3+4+5+689998.57 户外器械存放架改造工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计18868.99 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计107.72 2.1 其中:安全文明施工费3其他项目费用计价合计4
4、税前项目费用计价合计5规费2570.73 6增值税2370.22 7工程总造价=1+2+3+4+5+623917.66 宣传橱窗翻新工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计12384.55 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计81.37 2.1 其中:安全文明施工费3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计5规费482.53 6增值税1424.33 7工程总造价=1+2+3+4+5+614372.78 原基础增加阳光棚顶棚工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计16955.34 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计105.69 2.1 其中:安全文明施工费3其他项
5、目费用计价合计4税前项目费用计价合计5规费941.43 6增值税1980.27 7工程总造价=1+2+3+4+5+619982.73 更换洗手台改造工程1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计18513.51 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计1126.78 2.1 其中:安全文明施工费816.78 3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计5规费1939.29 6增值税2373.75 7工程总造价=1+2+3+4+5+623953.33 工程项目汇总1分部分项工程和单价措施项目费用计价合计143401.55 1.1 其中:暂估价2总价措施项目费用计价合计1936.00 2.1
6、其中:安全文明施工费816.78 3其他项目费用计价合计4税前项目费用计价合计2000.00 5规费7820.17 6增值税17067.35 7工程总造价=1+2+3+4+5+6172225.07 （二）项目绩效目标1、长期目标能够保证给幼儿提供宽敞、卫生、安全、适宜的生活学习场所，丰富户外活动场地和内容，改善办园条件，提高家长和社会对保育院的满意度。2、年度目标对新竹校区园舍部分区域进行翻新维护，包括：塑胶地垫翻新；增加8组户外器械存放架；翻新一楼中庭的宣传橱窗；加盖二楼露台阳光顶棚；更换幼儿卫生间洗手台，以便改善办园条件，提高办园质量。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程南宁市直属机
7、关保育院新竹校区园舍部分区域翻新工程，由我院自行组织，具体指导工程设计、施工工作。按政府采购预算审批的项目，通过和施工方开会讨论，制定出详细的施工方案，并签订施工合同。南宁市直属机关保育院对每一阶段施工过程进行监督检查，确保按时按质完成。工程完工后，对工程质量、使用情况进行调研检查。根据以上工作过程和绩效指标设计情况，进行绩效自我评价设计。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关健指标。1.绩效评价原则绩效评价结合文联工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行
8、客观、公正地评价。2.评价指标体系指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中：产出（一级指标）60分，分为4个分指标（二级指标）。效果（一级指标）40分，分为2个分指标（二级指标）。3.绩效标准坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。4.评价方法采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。（三）证据收集方法1、着重资料的搜集，从签订合同、设计方案到整体施工、验收，每一步都有资料留存。2、征询和收集家长、老师们关于翻新修缮后使用的意
9、见和建议。（四）绩效评价实施过程由南宁市直属机关保育院领导指定行政办公室、财务室负责。据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作，请行政组、财务室及时报送材料；三是对照检查核实，提出意见建议；四是数据分析、评价，相关部门交流意见，形成报告。（五）本次绩效评价的局限性一是本次评价由单位指定专门部门进行，参照其他事业单位进行，评价不是太专业，没有深入；二是这种评价方式是我院首次操作，部分评价指标有待进一步的探讨和完善。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.投入立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务，保
10、证了家长接送孩子的安全需要。预算资金到位，保证了项目进度。其它方面与实际匹配。2.过程本项目施工内容按照相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。3.产出项目产出实际完成达到绩效目标。4.效果项目特点决定本项目重在办学实效，改善了办学质量，提高家长和社会对保育院的满意度。5.绩效目标完成情况分析。对比年初预算设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。改善了办学条件，消除园舍内外的安全隐患，为幼儿在园学习
11、生活提供了有力保障，受益幼儿100%。这些翻新修缮项目预期使用5-8年，将为幼儿的在园学习生活提供便利，提高家长和社会对保育院的满意度。（二）评价结论1.评分结果年度绩效目标对新竹校区园舍的塑胶地垫翻新；增加8组户外器械存放架；翻新一楼中庭的宣传橱窗；加盖二楼露台阳光顶棚；更换幼儿卫生间洗手台，改善办园条件，提高办园质量。年度指标指标指标指标内容指标值分值产出指标产出数量地垫翻新约400平方米20户外器械存放架8组宣传橱窗约20平方米阳光顶棚约32平方米更换卫生间洗手台48个产出质量工程质量通过竣工验收10产出时效完成时间2017年9月29日15产出成本材料费、人工费、税金等17.22万元15
12、效果指标社会效益改善了办学条件，消除园舍内外的安全隐患受益幼儿100%20可持续影响指标将为幼儿的在园学习生活提供便利，提高家长和社会对保育院的满意度。预期使用5年202.主要结论本项目工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体较满意。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法单位财务部门监管有力，经费到位，及时按计划使用。行政办、财务室和施工队按计划按要求执行，及时上报相关材料，确保档案材料收集完整。（二）存在的问题对于绩效管理评价的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。 （三）建议和改进措施1.政策建议绩效管理是个系统化的工程，单位进行绩效管理是必要的，但望简化流程，提高效率。 2.改进措施希望对绩效评价管理的相关人员进行全面性和专业性指导和帮助，加强对相关文件的学习理解，进一步规范绩效管理工作，提升评价指标设计的科学性。五、其他需说明的问题无