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1、南宁市财政项目支出绩效自评报告（2018 年度）南宁市交通运输局办公场所维修改造工程财政项目支出绩效自评报告项目名称：南宁市交通运输局办公场所维修改造工程项目单位：南宁市机关事务管理局主管部门：南宁市机关事务管理局评价人员：蒋欢2019 年 1 月名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页 -一、项目基本情况（一）项目概况1项目立项背景根据市政府专题会议纪要精神（2018 21 号），南宁市交通运输局原办公大院（金花茶路13 号）作为南宁市纪检监察委办公场所，同时租用茶花园路5-8 号房屋，通过维修改造后，作为南宁市交通运输局新办公场所，我局作为建设单位。我局根据市政
2、府专题会议精神，组织专业咨询单位根据市交通局使用需求编制了项目建议书，并于2018 年 6月报市发展改革委审批，批复总投资为4528 万元。主要建设内容包括拆除工程、室内装饰、给排水、电气、消防、智能化、暖通、外立面、屋面改造工程、电梯改造工程、室外立体停车位及围墙、大门、道路、水电、绿化、铺装工程等。2项目实施情况项目于 2018 年 6 月完成立项，2018 年 7 月，完成项目可行性研究报告报批工作，2018 年 9 月完成总承包和监理单位招标，2018 年 10 月中旬开工，原计划 2019 年 1 月 30日前完成主要施工内容，但由于项目经费原因，未能按照原计划实施。目前项目现场已完
3、成工作如下：（1）完成主楼室内水电管线、消防管、桥架、墙面、地板拆除；（2）完成一层砖基础及地坪浇筑；一层二层砌砖可以名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -施工部分（非加固区）完成95%；三层-五层（非加固区）完成砌砖 95%；（3）完成主体结构安全检测；（4）完成外架搭设、完成部分围网安装；（5）完成发电机房基础开挖，桩基基础，公厕西边围墙拆除新做基础。电梯井改造完成80%。（6）完成地下室钢板桩施工，基坑开挖，垫层、滑板砼基础；（7）加固工程主要工序已基本完工，仅剩收尾防腐面漆工程；（8）完成围栏占道许可手续；正在抓紧办理消防水池施工夜间施工许可证、项目规
4、划许可证、质量安全监督等手续。3经费来源和使用情况经费来源为市财政多渠道筹措。项目原计划2018 年完成投资额1799 万元，由于项目经费落实问题，项目施工进度和报批流程受阻，未能完成原计划投资额，截至目前实际完成总投资约800 万元，实际支付约544 万元。（二）项目绩效目标长期目标为通过维修改造，完善大楼功能布局，为市交通运输局提供一个舒适整洁的办公环境，年度目标为确保按工程进度计划完成各项内容。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程根据市委、市政府指示精神，交通运输局须在机构改革完成前迁至茶花园路5-8 号。项目
5、初定的竣工验收时间为2019 年 1 月 30 日，并按此时间节点进行了总承包单位招标。根据项目进度安排，我局制定了绩效目标。（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等绩效评价框架按照市财政局制定的框架和分级指标等进行设定，评价方法主要有判断与等级分层评价法。（三）证据收集方法生产记录法和数据分析法（四）绩效评价实施过程1.认真研读南宁交通运输局维修改造项目2018 年度绩效目标申报表。2.组织评估队伍。评估队伍包括财会人员、业务科室人员、专业技术人员等。3.收集审核项目数据和文字资料，先进行定量评价，再进行定性评价。4.归纳、分析，撰写自评报告。名师资料总结-精
6、品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -（五）本次绩效评价的局限性本次绩效评价具有一定的主观性，是否完成绩效指标不能完全反映项目的真实情况。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1投入签订了代建合同，并由代建单位签订总承包合同、监理合同、招标控制价编制合同等，按照合同条款进行管理。2过程由代建单位按照自治区和南宁市相关法律法规，科学合理地组织施工，我局负责督促。3产出按照合同条款完成部分施工内容。4效果在政策范围内能完成的工作已经完成，但由于经费未落实，初步设计未批复，施工图设计未能完成，故未能全部完成年初制定的绩效目标。5绩效目标完成情况分析。对比年初预算（或调整预算）设定的绩
7、效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。年初设定的年度绩效目标为确保按工程进度计划完成各项内容，对照实际情况分析，施工图设计未能按进度计划完成。主要原因如下：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -2018 年 6 月，完成立项工作，2018 年 7 月，完成项目可行性研究报告报批工作。根据总承包管理有关规定，在项目取得可行性研究报告后，就项目采取施工-设计一体化的建设模式向市城乡建委提出报批申请，获批后，函告市财政局本项目可行性研究报告批复的项目投资额为4859.6万元，采用工程设计施工一体化的工程总承包模式进行建设，经计算，
8、工程总承包费用为4151.51万元，监理费用为102.06万元，并向市财政局落实资金号。取得资金号后，根据南宁市政府采购有关流程程，通过公开招标方式确定了总承包单位和监理单位。2018 年 10 月，我局将代建合同报市财政局备案，2018年 11 月，市财政局以发改批复的投资额与1799 万元差别太大为由不予备案。2018 年 12 月 4 日，市政府召开协调会，要求发改委对项目初步设计的标准、规模等进行审核，市财政局解决项目经费问题。期间，发改委认为财局需先落实经费再批初设，财局认为应由发改委先进行审核并出结论后再落实经费，因此，项目到目前仍没有批复初设，施工图设计未能完成，项目建设内容未完
9、全确定，从而导致了项目现场施工和货物采购进度滞后。从而导致年初设定的绩效目标未能完成。（二）评价结论1评分结果80 分名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -2主要结论年初设定的年度绩效目标为确保按工程进度计划完成各项内容，对照实际情况分析，除施工图设计未能按进度计划完成外，其它内容均已完成。施工图设计未完成主要原因是经费未落实，初步设计未批，无法开展施工图设计。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验无（二）存在的问题围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题1 制定绩效目标较粗放。2.实施过程与绩效目标存在一定的脱节现象。（三）建议和改进措施1政策建议无2改进措施制定绩效目标的时候，应考虑一些不可控的政策因素或其它外界因素，同时，也因加强对项目的精细化管理。五、其他需说明的问题无名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -