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1、 福 建 容 和 盛 食 品 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准 Q/RHSG 17092013 代替 Q/SHG 1709-2011社会责任内部审核程序 2013-05-09 发布 2013-05-10 实施福建容和盛食品集团有限公司 发 布 Q/RHSG 17092013 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写给出的规则起草。本标准由公司标准化委员会提出并审核 本标准附录A为规范性附录 本标准起草单位：总经办 本标准主要起草人：李华 本标准批准人：张向阳 本标准于2010年3月6日首次发布,2011年9月28日第二次发布，于2013年5月9日第
2、三次发布。Q/RHSG 17092013 II 修改履历表 版次 章节 条款 修改内容或记录号 修改人 （起草人）批准人 修改日期（发布日期）实施日期 版次 章节 条款 修改内容或记录号 修改人 （起草人）批准人 修改日期（发布日期）实施日期 1.0 全新发布 曹正英 张向阳 2010-03-06 2011-03-06 2.0 换版发布 陈丽清 张向阳 2011-09-28 2011-09-29 3.0 换版发布 李华 张向阳 2013-05-09 2013-05-10 Q/RHSG 17092013 1 社会责任内部审核程序 1 范围 本标准规定了社会责任内部审核的频率、审核程序。本标准适用
3、于社会责任遵守情况的内部检查。2 目的 验证社会责任管理体系是否符合法规及客户要求以及运行的有效性，同时发掘出实施中存在的问题，并采取矫正措施，以维持社会责任管理体系的有效运行。3 内部审核依据 3.1 麦当劳供应商社会责任指导文件以及相关法律法规。3.2 本公司的社会责任管理体系文件。4 审核员 4.1 管理者代表指定审核组由行政助理、人事专员、肉品监督员、综合办主任等人员组成内审组，内部审查员需接受内部社会责任管理系统审查培训。4.2 审核员须有丰富的社会责任内部审核经验。4.3 内部审核员的职责 审核公司社会责任的符合性、有效性并开出不符合项；负责跟踪并验证不符合项中纠正预防措施的执行情
4、况。5 审核的频次 内部审核每年至少实施两次,一般在外审前进行，此外，若社会责任管理体系有重大变动，管理者代表可提出内部审核需求。6 审核程序 6.1 审核前的准备工作 6.1.1 由内部审核组长在审核实施前 10 天拟定内部审核实施计划报管理者代表批准后发布。内部审核实施计划必须提前一周发放到各被审核部门。6.1.2 检查表根据需要适当的修改、增补,检查表见附录 A。6.2 审核的实施 Q/RHSG 17092013 2 按内部环境审核计划表、内部审核表实施审核。6.3 执行审核 6.3.1 审核员可通过面谈、文件与记录审查、作业观察、实际测试等方式收集客观事实之证据。6.3.2 审核需记录
5、发现之事实证据，以作为审核报告依据。6.3.3 审核时应避免争执，若有争议则应与组长或管理者代表讨论。6.4 纠正措施 6.4.1 受审核部门需于指定期限内回复不符合项的纠正措施交与审核员。6.4.2 受审核部门需于指定期限内实施回复的纠正措施。6.4.3 审核员按不符合项纠正预防中的要求完成时间实施验证。6.5 审核报告 6.5.1 审核组长依据审核所发现的缺失，整理一份审核报告报管理者代表批准。6.5.2 审核报告由管理者代表保存，保存期限为三年。7 检查内容至少应包括下列内容 7.1 检查工厂对相关法律和标准要求的遵从性，定期检查雇佣实务，如工作许可证、工作资格、劳动合同等；7.2 检查
6、工厂对强制劳工要求的遵从性，核实受雇及所有加班工作是否出于员工自愿，工厂任何时候均不得雇用监狱劳工。7.3 检查工厂对童工、未成年工要求的遵从性，确保工厂使用的劳工符合当地法律规定。7.4 检查工厂是否遵守有关薪酬、工资和福利方面的相关法律，包括最低工资、计件工资、加班工资、法定福利、付薪方法和时间、扣薪等的情况。7.5 检查工厂是否遵守有关工作时间和休息日的相关法律。除非法律允许，每周正常工作时间不得超过 60 小时（包括加班时间在内），每七(7)天有一(1)天休息日。除了特别的商业事故，企业(a)不得使员工的工作时间超过当地法律规定的正常工时和加班时间限制；或者(b)不得超过 60 小时/
7、周（包括加班时间在内）。7.6 检查工厂的招聘政策和雇佣实务是否符合有关禁止歧视的当地和国家法律，不因种族、肤色、宗教信仰、性别、年龄、体能、民族血统或任何其它因素而歧视应聘者。且没有牵涉到任何骚扰性或虐待性事件。7.7 检查工厂是否为员工提供安全的工作环境，并遵循所有关于在工作场所、宿舍、食堂确保卫生和安全的相关法律规定。工作场所是否存在对员工致命、致伤、致残的危险因素。7.8 检查工厂是否遵守本行业适用的法规要求和/或遵守行业标准（如废气、废弃物或废水、积水、医疗废弃物等的处理、能源使用等等是否符合要求）7.9 检查工厂是否将守则的要求有效地传达给所有员工，可以通过书面和/或口头交流、培训
8、和/或信息张贴的形式，将与守则相关的所有书面政策和/或程序以当地语言传达给所有员工。8 主要记录和证据 内部审核实施计划、内部检查表 Q/RHSG 17092013 3 A A 附 录 A（规范性附录）社会责任内部审核检查表 公司名称 审核日期 审核人 麦当劳供应商社会责任要求 麦当劳供应商社会责任要求 问题 请填满适当方格或加上 问题 请填满适当方格或加上 是 否 是 否 一 遵从相关法律和标准 一 遵从相关法律和标准 1,公司是否委任了一名管理代表，在处理其职务以外，专责令公司符合麦当劳社会责任的要求吗？如果有，请列明其姓名和职位：2,工厂是否有一套跟进相关法律的体系？3,公司是否能随时提
9、供描述社会责任的书面方针，特别是针对童工、歧视、强迫劳动、工时、薪酬、安全、环境？请附上副本。4,是否保留所有员工的个人档案文件？（抽查 3 人）_,_,_ 身份证副本 劳 动合同 5,特殊工种的操作证是否及时验证并存复印件？（抽查 3 人）_,_,_,_,_ 6,劳动合同是否存在过期、未续办情况？（抽查 3 人）_,_,_,_,_ 7,员工投诉是否及时处理并回复员工？8,法律法规是否按程序跟进，并形成法规汇编。9,公司内是否有一个自由和独立的工人组织，包括一个自由和独立的工会作为代表呢？二、强迫用工 二、强迫用工 1,工厂是否使用监狱劳工？Q/RHSG 17092013 4 2,所有员工在下
10、班后是否获准在任何时候离开工厂范围呢？3,员工是否能自由地离职、请假或自愿加班？抽查 3 人离职资料：_,_,_ 抽查 3 人请假单：_,_,_ 抽查 3 人自愿加班签名：_,_,_ 4,公司是否扣留雇员身份证、护照或工作证的正本的文件正本，例如身份证、护照或出生证书？5,员工是否需要以金钱形式缴付押金呢？6,员工的加班是否是自愿的？三、童工/未成年工 三、童工/未成年工 1,是否招用童工？（抽查 3 人）_,_,_ 四、薪酬 四、薪酬 1,员工工资是否不少于最低工资标准？（抽查 3 人）_,_,_,_,_ 2,工资是否与来源资料（考勤记录、加班记录等）相符？（抽查 3 人）_,_,_,_,_
11、 3,员工加班是否发放加班费？（抽查 3 人）_,_,_,_,_ 4,是否按法律规定为员工购买社会保险？（抽查 3 人）_,_,_,_,_ 5,员工的扣罚款是否按法律规定执行？（抽查 3 人）_,_,_,_,_ 五、工作时间五、工作时间 1,员工工作时间是否符合法律规定的时数？（抽查 3 人）_,_,_,_,_ 2,员工是否有每工作七天不少于一天的休息？（抽查 3 人）Q/RHSG 17092013 5 _,_,_,_,_ 六、反歧视六、反歧视 1,员工之间是否因为种族、宗教信仰、年龄、国籍、社会或种族起源、性取向、性别、婚姻状况、怀孕、残疾或政治取向，而在报酬、福利、雇佣、退休准备、享受服务
12、等方面出现差异吗？2,招聘广告是否存在歧视字眼（如：性别、年龄、肤色、宗教信仰、民族等）3,公司内是否存在性骚扰的证据呢？七、工作场所卫生与安全七、工作场所卫生与安全 1,工厂是否定期对建筑物进行检查？2,是否随时可提供有关急救资格的证书呢？3,是否随时可提供有关特种设备的使用登记证/年检合格证呢?4,是否提供急救药品，并且可供员工随时方便地取用。5,是否随时可提供文件证明饮用水可以饮用呢？6,公司是否保留了意外和受伤记录？7,保安人员是否拥有一份描述了其职责的雇佣合约呢？8,在生产范围是否提供足够的通风设备？9,工厂的光线是否充足？10,生产范围是否清洁？11,是否向所有雇员提供清洁的饮用水
13、？12,医疗废弃物是否交予有资质的机构处理？13,机器上是否配有适当的安全设施，例如机器防护装置、紧急停止按钮等。14,是否对员工进行机器操作方面的培训？15,特殊工种是否具有上岗证？16，对机器是否有预防性维修保养？17,公司是否为雇员配置了足够数量的个人防护用品，例如眼罩、眼镜、手套、耳塞、靴子和保护衣物？18,雇员获聘用后及在职期间是否定期就安全问题得到训练？Q/RHSG 17092013 6 19,化学品存放场所是否张贴有 MSDS，配备有应急设施。20,所有装化学品的容器是否都有标记？21,所有化学品是否都被安全地存放？22,分配、使用和弃置化学品是否都有记录？23,在使用的范围和储
14、存仓库是否有张贴出物料安全资料表(MSDS)？24,电线是否被妥当地安装或有用胶布修补？25,灯光设备、开关掣和插座的状况是否良好，有无损毁，是否会(因为电掣和插座失去覆盖)构成(如电殛)危险？26,电控箱是否有内盖和外盖,并有否标识主控电路 27,紧急出口是否畅通无阻，并带有明显的标志？28,是否配备足够的灭火装置（如：消防栓，灭火器）？29,灭火设备是否状况良好？30,灭火器是否安装在适当高度？是否可以看到和划上标记？31,消防演习是否定期(至少每年一次)进行？是否有足够员工接受过消防训练？32,逃生路线/通道是否受阻或堵塞？33,逃生路线是否显著地标示？34,是否每个工作场所都张贴了消防
15、疏散图？35,应急灯是否正确地安装和保养？36,带有皮带抡,风扇的机器是否有安装保护罩,以免雇员受伤？37,使用危险机器时，是否有全面操作的断电开关？38,负责操作机器的人员是否接受过安全规定和操作程序的训练？39,操作人员是否可以取得有关机器的书面安全规定和操作程序？40,使用危险机器时，危险警告标记(例如显示热力，高电压和压力等)和描述穿着劳保用品的标记是否显著地展示？41,超过 50cm 的梯子是否有安装完整扶手 42,宿舍与生产区、车间或仓库是隔离的吗？43,宿舍是否清洁、安全和光线充足？Q/RHSG 17092013 7 44,是否提供足够的独立洗手间和沐浴间？45,防火设备是否足够？八、环境八、环境 1,工厂是否具备排污许可证？2,化学品是否妥当地分开放置？3,是否正确标识危险废弃物？4,对废弃物的处理是否由拥有资质的机构处理？九、员工通知 九、员工通知 1,是否将社会责任的要求传达给员工？十、分包商十、分包商 1,是否将麦当劳供应商行为守则传达给分包商？2,分包商是否完成在线培训及自我评估？本次内部审核发现问题 本次内部审核发现问题 _ _ _ _ _ _ _ _ _