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1、附录八：过程清单过程名称标准条款过程拥有者输入输出绩效支持材料设备人力资源相关控制文件组织环境4.1 总经理内外部环境经营计划经营计划绩效办公设备高层管理人员手册相关方需求4.2 总经理相关方需求相关方需求一览表相关方投诉办公设备高层管理人员手册风险管理6.1 总经理组织的背景相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程产品生产过程潜在风险分析质量目标统计办公设备总经理、各部门领导风险和机遇的应对措施控制程序质量目标及其实现的策划6.2 总经理各个职能部门组织的的方针各个职能部门的目标各个过程分目标年度目标指标绩效考核年度考核指标总经理、各部门领导质量目标汇总表设施、环境管理7.1.3 7.1.4
2、 生产服务场所产品生产对环境的需求 相关人员的安全需求适宜的、满足生产要求的工作环境6S检查得分工位器具标识熟悉现场管理要求，了解安全及应急要求，了解精益生产知识基础设施管理程序设备需求、保养计划、维修申请完好的设备/适用的工装设备完好率常用备件工装维护设备熟悉设备原理、了解设备和工装管理程序监视和测量设备管理7.1.5 品质部产品检测需求校准计划合格测量装置检测报告监视和测量设备周检及时率计量室计量设备有计量资格的人员测量仪器管理程序人力资资源管理7.1.2 7.2 7.3 7.4 行政部岗位能力要求培训需求上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案培训合格率培训设施培训资料高中以上熟悉培训及考核
3、流程 二年以上经验岗位说明书人力资源管理程序文件/记录控制7.5 行政部ISO9001 标准要求外来文件顾客及法律法规要求文件清单分发记录更改记录作废记录记录清单在用文件版本有效率办公设备文件柜高中以上学历、熟练使用办公室自动化软件文件与资料管理程序记录管理程序名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -产品和服务的要求8.2 业务部产品订单信息；产品资料及相关信息；顾客提出的要求；顾客没有明示的要求公司提出的要求；投标文件法律法规要求；生产能力、生产现状、库存、交付能力质量风险分析；1、顾客要求；2、合同评审表；3、评审后的合同/订单；4、成本分析表；5、风险评估
4、。合同评审完成率顾客特殊要求及时识别率办公设施高中以上学历具备销售技巧有良好的沟通能力销售管理程序产品和服务的设计开发8.3 工程部产品要求；产品质量信息；以前的类似经验；法律法规要求；业务计划/营销战略；产品/过程设想；产品可行性研究顾客图纸/标准/技术协议。产品标准要求生产率，如标准工时；过程能力；产品制造成本目标；过程设计开发任务书。顾客/对供方 PPAP提交要求产品/过程特殊特性清单；产品开发计划进度表项目任务书产品部件图样板检测报告采购技术要求检验记录等开发计划按时完成率技术资料准时准确性办公设施负责新产品设计开发的可行性评审，会同业务、财务进行产品报价。负责新产品的立项、产品图设计
5、设计和开发管理程序外部提供的过程、产品和服务的控制8.4 采购部1、管理体系标准要求；2、产品资料及相关信息；1、供方调查表2、样品检测记录表3、合格供应商名1、来料准时交货率2、来料合格率办公设施高中以上学历有良好的沟通能力有一定的图纸供应商管理程序采购控制程序名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -3、客户指定供货来源；4、法律法规要求5、供应商质量体系开发计划；6、供应商月度供货统计资料；7、供应商年度审核计划8、物品采购申请单录4、供方业绩评价表5?采购单/采购合同6?进料检验记录表识别能力产品和服务提供8.5 生产部1、生产通知单2、材料库存3、设备的
6、认可和人员资格的鉴定；4、生产工艺文件?2D图纸5、产品标识和可追溯性要求6?顾客或外部供方的财产管理要求7?产品防护要求、保质期、储存环境8?产品交付地及交付后的活动9?生产更改的控制要求1 生产计划2 生产报表3 领用单4 入库单5 产品存放区域6 产品标签7 顾客/供方财产登记表8 库存台账、定期盘点记录、先进先出要求9 送货单、对账单、退/换货记录10 关键过程确认记录11 检验报告1、检验合格率2、准时交货率1、生产设备；、2、零件、配件、材料；、3、检验和试验设备；、4、水、电、气；、5、设施、场地、工位器具、材料等经公司培训合格后上岗生产过程控制程序产品标识与追溯管理程序仓库管理
7、程序作业指导书工艺文件产品和服务的放行8.6 品质部1、产品和服务放行要求；2、有权放行产品以交付给顾客的人员；3、客户指定的放行条件；4、法律法规要求5、国家、行业、企业标准要求1、原料、半成品、成品检验报告2.、制程检验记录产品交检一次合格率设备上的监视仪表测量、实验设备检测设备高中以上、熟练使用量具、经过检验培训和考核的人员检验控制程序名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -不符合品控制8.7 品质部不合格品不合格品处理记录纠正和预防措施处理单处理及时率生产设备熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序不合格品控制程序顾客满意9.1.2 业务部1、已交付产品的
8、质量绩效；2、交付产品对顾客造成的干扰（包括：供货信誉和售后市场的退货）；3、交付时间安排的绩效（包括发生的超额运费）；4、与产品质量和交付问题有关的顾客通知（即：反应速度）等。1、顾客满意度调查表2、顾客满意分析表3、顾客信息反馈表1、顾客满意度2、顾客投诉及时回复率办公设施销售主管负责统计分析汇报给总经理销售管理程序内审9.2 管代标准要求、公司的质量体系要求审核报告纠正措施不符合性整改有效性办公设施检查表通过体系审核培训，有一年以上工作经验内部审核程序管理评审9.3 总经理见 ISO9001 标准改进措施、资源需求纠正/预防/改进项目按计划完成率办公设施通过管理评审程序培训管理评审程序数据分析/持续改进9.1.1 9.1.3 10.1 10.2 品质部体系运行数据、统计报表改进需求经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率电脑 EXCEL软件项目所需的设施资源熟练 EXCEL 软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序的培训，有项目组织能力纠正与预防措施控制程序品质统计分析管理程序名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -