质量管理体系管理办法.docx

《质量管理体系管理办法.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系管理办法.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、质量管理体系管理方法（试行）序号事项发布日期负责部门签发人第一章总那么2第二章组织与职责2第三章质量管理体系文件管理制度5第四章质量管理体系运行管理6第五章质量管理体系的监督检查7第六章 质量管理体系的内审管理8第七章质量管理体系持续改进9第八章质量管理体系认证的管理10第九章质量管理体系考核10第十章附那么12理体系考核内容。第八章质量管理体系认证的管理第三十四条XX公司技术部参与各公司质量管理体系认证审核 协助审核中不合格项的整改，按期上报整改情况。第三十五条各公司负责与认证机构的联络，做好本公司取证 审核、年审、换证审核等工作。第三十六条各公司质量管理体系认证证书原件由本公司保管, 在技

2、术部备案一份复印件。第九章质量管理体系考核第三十七条XX公司建立质量体系目标责任制，质量管理作为 各公司负责人经营业绩的重要考核内容，实行质量体系工作问责制, 由技术部依据本方法对各单位质量管理体系进行管理和监督考核。第三十八条各公司依据IS09001质量管理体系要求结合 本公司实际编制质量管理体系文件，未建立体系文件，由技术部对 责任单位下发整改通知，在规定期限内完成整改。第三十九条各公司负责本公司员工质量培训工作，确保与影响 产品质量因素的岗位人员得到相关内容的培训，并对培训效果进行 评价，质量培训列入各单位员工培训主要内容之一，按培训管理办 法执行。第四十条质量管理体系运行记录缺失，不具

3、有可追溯性，或伪10 造记录等，对责任单位在XX公司范围内通报批评，责令 整改。第四十一条在质量管理体系监督检查过程中，出现以下情况之 一者，对责任单位提出批评通报，限期整改：（一）各公司未对本单位实施质量管理体系日常监督检查。（二）各公司未对本单位实施质量管理体系内部审核和管理 评审。（三）XX公司技术部对各公司的监督检查中出现五项以上一 般不合格项。（四）对在内部审核和监督检查过程中发现的一般不符合 项, 责任部门未按要求，在规定期限内分析原因并采取相应的措施。（五）各单位纠正/预防措施无效，且未重新进行原因分析、 制定新的措施。第四十二条假设责任单位在质量体系外审过程中出现严重不合 格项

4、，纳入责任单位年度质量考核中，出现两项以上（含两项）严 重不合格项，实行质量管理一票否决制，不再评比当年质量管理的 任何奖项。第四十三条内部审核员在审核过程中，隐瞒事实，对审核员处 进行批评教育，提出整改。第四十四条产品质量监视测量（一）产品检验部门严格按国家标准、行业标准、企业标 准11 或已确定的检验规程，对产品实施检验，如出现违反标准或规程操 作的，对责任单位提出限期整改要求。（二）各单位定期对不合格品产生的原因要深入分析，制 定 措施，杜绝不合格品的产生。未严格执行不合格品管理程序，出现 顾客投诉时，对责任单位进行XX公司范围内批评通报，限期整改。 出现两次以上（含两次）者，实行质量管

5、理一票否决制，不再评比 当年质量管理的任何奖项。（三）各公司按月/季/年统计质量目标完成情况，对偏差 进 行分析，并采取有效措施，保证质量目标的完成，XX技术部负责监 督管理。第四十五条XX公司技术部对各公司质量管理体系实施情况 进行监督管理，实施奖惩权。第十章附那么第四十六条本方法由XX公司技术部负责解释。第四十七条 本方法自发布至日起实施。12第一章总那么第一条为规范XX有限责任公司（以下简称“XX公司”）质量 管理体系运行工作，加强对质量管理体系运行工作的管理、协调、 指导和监督，提高XX公司质量管理体系整体运行能力，促使XX公 司所属各单位质量管理体系持续改进，特制定本方法。第二条XX

6、公司及各公司根据IS09001质量管理体系要求要 求建立质量管理体系，并以质量手册和管理程序的方式形成文件。第三条本制度适用于xx公司及所属各公司通过其内部 程序确 认执行本制度。第二章组织与职责第四条xx公司质量管理体系工作实行分工、分级负责制。汇 信公 司成立质量管理领导小组，是公司质量管理体系的领导和决策机构; 质量管理常设机构设在xx公司技术部，在质量管 理领导小组的领 导下，负责XX公司质量管理体系的服务和协 调管理；各职能部室 对职责范围内的质量管理工作负责。各公司履行质量管理的主体责 任，对本公司的质量体系管理工作全面负责。第五条质量管理领导小组统一领导全公司质量管理工作，统筹、

7、 指导、协调、催促各职能部门和各公司落实质量管理各项任务。为 确保质量管理体系运行的有效性，增强全员质量意识，成立XX公 司质量管理领导小组组长：XX公司董事长副组长：XX公司副总经理成员：XX公司各职能部室、各公司负责人XX公司质量管理领导小组，负责协调、管理XX公司的质量管 理，其主要职责：（一）建立XX公司质量管理体系，实施并保持；（二）组织制定XX公司的质量方针和质量目标；（三）根据XX公司的组织机构明确各部门、各单位职责、权 限；（四）负责XX公司质量管理体系运行组织、协调；（五）负责与XX公司有业务关系的咨询和认证机构的联 络 和协调，确保IS09001质量管理体系认证工作的开展；

8、（六）协调质量管理体系运行过程中的重大问题，确保质 量 体系持续改进。第六条XX公司技术部是全公司质量管理体系运行的归口监督 管理部门，负责XX公司各公司质量管理体系运行的指 导、管理、 监督检查工作，主要职责是：（一）在质量管理领导小组的带着下，负责贯彻执行国家、地 方、行业有关质量的法律法规、标准和规范，负责XX公司质量管理体系建设;（二）负责XX公司质量管理体系的内审，负责各公司质量管 理体系的日常监督与检查。（三）负责制定XX公司质量管理培训教育计划，并组织 实 施；（四）参与XX公司质量管理体系管理评审会议，并对提出的 质量改进措施跟进；（五）参与XX公司及各公司重大纠正/预防措施的

9、制定，负 责组织措施实施效果的跟进评估。（六）负责质量管理委员会会议的召集和准备工作，对会 议 的认定结果和安排的工作事项进行跟踪、落实、考核。（七）负责XX公司质量管理体系的外部监督审核沟通联系第七条 各公司在各自职责范围内负责本公司质量管理体系的 筹划、建立、实施，确保质量管理体系在本单位的有效保持和持续 改进。各单位质量管理体系职责：（一）贯彻执行国家、地方、行业有关质量的法律法规，贯 彻落实本公司质量管理体系相关的文件制度。（二）负责本公司质量方针、质量目标的制定、定期考核 和 上报。（三）加强本公司质量管理，提升质量管理水平，负责本 公 司质量管理人员、质量体系覆盖范围内相关岗位人员

10、的培训。（四）负责本公司质量管理体系的筹划，选择咨询、认证 机 构，以及合同签订执行事宜。（五）负责建立本公司质量管理体系，组织编制质量管理 体 系标准文件，质量管理制度等，并报XX公司技术部备案。（六）为保证质量管理体系的有效实施，负责本公司资源 的 合理配置。（七）负责质量管理体系运行的日常监督检查、内部审核、管 理评审工作的开展，并进行跟进验证。（八）负责本公司质量信息的收集、整理和汇总，建立质 量 台帐。（九）负责本公司质量管理体系持续改进。第三章质量管理体系文件管理制度第八条 各单位负责本公司质量管理体系的筹划与建立，根 据 需要签订质量管理体系认证咨询合同，报技术部备案。第九条认证

11、时机不成熟，尚不需进行体系认证的公司，同样按 IS09001质量管理体系要求结合本公司实际，建立并实施质量 管理体系，确保质量管理体系的有效运行。第十条为建立本公司质量管理体系有效运行提供文件依据，各 公司负责本单位质量管理体系文件的编制。（一）质量管理体系文件构成：质量手册（包括质量方针、质 量目标）、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术类文 件、 工作流程和岗位作业文件）或同类体系文件。（二）程序文件是描述实施质量体系过程所涉及到的各部 门的活动，程序文件由文件控制、质量记录控制、管理评审控 制、内部审核等程序文件组成。按照标准要求，各公司根据本 单 位质量职能分配、产品实现的筹划和控

12、制确定所需程序文件，结合 本公司产品特点、过程的需要等因素自行决定文件。（三）各公司组织质量管理体系文件编写小组，明确体系 文件的编写、审核、批准、发布流程。第十一条各公司质量管理体系文件经批准后，在确定的使用范 围内使用，确保文件是受控的。第十二条各公司建立质量管理体系标准文件，上报XX公司技 术部备案。第四章质量管理体系运行管理第十三条各公司围绕质量管理体系要素，做好质量管理体系运 行工作。质量管理体系运行以IS09001标准要求、国家法律法规、 管理制度、体系文件等为准那么，要求每一位员工履行自己的质量职 责，按照质量管理体系标准、体系文件开展工作。第十四条各公司质量负责人应围绕质量管理

13、体系五要素“人 机料法环”开展质量筹划、质量控制、质量保证、质量改进和质量 风险管理等活动。保证质量管理体系运行持续、有 效。第十五条各公司的职能部室、分厂以及车间/装置的负责人是 本单位质量活动的第一责任人，对本单位的质量活动的符合性、有 效性负责，对质量事故负责。第五章质量管理体系的监督检查第十六条XX公司技术部负责全公司质量管理体系的监督检查 监督检查覆盖率应达99%以上。第十七条各公司对本公司质量管理体系进行定期或不定期的 日常监督检查，监督检查覆盖率应达99%以上。第十八条各公司按照IS09001质量管理体系要求和本公 司编制的质量管理文件进行检查，对存在的不合格项由责任单位按 5W

14、1H的要求制定纠正/预防措施，经相关部门评审，单位主管领 导批准后实施。各项纠正/预防措施都应由相关部门进行跟进验证 将有效的措施应纳入相应的文件中，并对相关岗位人员进行培训， 确保有效实施。第十九条措施无效的，重新进行原因分析，制定措施实施，按 第十八条执行。第六章质量管理体系的内审管理第二十条XX公司技术部每年组织一次XX公司范围的 内部审 核，遇重大事项追加审核。第二H一条XX公司内审员由XX公司技术部内审员和 聘任的 相关单位内审员组成。第二十二条各公司设置专兼职质量管理体系内审员，负责本公 司的质量管理体系内部审核工作，制定内审计划，组织实施，工作 程序按内部审核管理程序执行，内部审

15、核结束后，编制内审报 告，并跟踪验证。第二十三条审核工作的重点应放在对产品和服务质量影响较 大的环节，并结合阶段性工作中的重点环节进行审核。第二十四条审核人员应有代表性，企业管理、质量管理、生产 技术管理、成品管理等相关部室必须有人参加。第二十五条审核人员应具有较强的原那么性，熟悉经营业务和质 量管理，能按审核标准认真考核。第二十六条各公司质量负责人根据汇报材料，制定整改措施， 组织实施改进意见，纳入绩效考核。第二十七条各公司质量管理部门应当对内审的情况进行分析，依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施，不断提 高质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。第二十八条质量管理体系外审时出具的

16、不合格项由责任 单位 制定纠正/预防措施并实施，本公司质量管理部门跟踪验证。第二十九条各公司负责对本单位的质量管理体系运行情况进 行评审。第七章质量管理体系持续改进第三十条各公司应确保本公司管理体系的正常运行，并通过 以下过程（包括但不限于）持续改进其有效性：（一）制定质量方针、目标与指标；（二）通过质量信息分析、内部审核、产品质量分析检测的发现需要改进的方面；（三）实施纠正/预防措施 管理方案 整改措施等实现改进（四）在管理评审中评价改进效果，并确定新的改进方面。第三十一条各责任单位负责本单位纠正/预防措施的具体实施，并对各项措施实施情况形成记录。第三十二条 各公司制定本公司的年度质量管理体系持续 改进 计划，经评审批准后，报技术部。第三十三条 各公司负责本公司质量管理体系改进计划的 具体 实施，实施情况报技术部。技术部将质量改进纳入各单位的质量管