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1、质量管理体系产成品退库管理方法1目的为规范XX公司（以下简称XX公司）产成品退库行为，加强对产成品退库过程 中的管理与控制，保证产成品的平安完整，特制定XX公司产成品退库管理方法 （以下简称本方法）。2 适用范围本方法适用于XX公司所有经产成品仓库发出或借出的产品（整机、分机、单元、 软件载体）重新办理退还产成品库的退还过程的控制。2 职责除销售类客户退还产成品退库之外，其余各借用产品归还、生产领用后退库和 研制领用产品退库，均由业务申请部门负责产成品退库过程的组织与监督。在退库 产品未完成复检重新包装时，业务申请部门是整个退库过程的主体，对需退库产品 的去向与平安仍然负有主体责任。2.1 市
2、场部门负责销售类客户退还我厂产成品退库过程的组织与监督。同样在退库 产品未完成复检重新包装时，市场部是整个退库过程的主体，对需退库产品的去向 与平安仍然负有主体责任。2.2 物料部负责协助提供退库产品的临时存放场地、参与退库产品现场清点、查找 退库产品的进出库记录和退库产品的账目核对与核销。2.3 生产部门负责退库产品的开箱、现场清点、维修调试、提交检验与重新包装。2.4 工艺部门、研发部门负责退库产品的状态评估和维修技术支持。2.5 质量部负责退库产品现场评估的牵头组织以及出厂前检验和相关质量数据记 录工作。2.6 采购部门负责保证退库产品维修的器材材料供应。2.7 企划信息部负责整个产品退
3、库过程的总体监控和相关销售类产品退库的数据 记录。2.8 财务中心负责整个产品退库过程中产品的本钱变化监控和相关账目处理。第1页共5页控制要求2.9 产成品退库流程见图1实施要求3. 2.1退库产品的接收与临时存放当有业务部门需要申请产成品退库时，应先通知物料部产成品库管理员，并将 需退产品的具体情况告知成品库管理员，成品库管理员协助申请退库的业务部门寻 找适合和平安的地方临时存放需退库的产品。假设退库产品是由公司外返回，那么应该 由业务申请部门的人员负责签收，物料部只负责协助业务申请部门返回产品的临时 存放，并没有义务与外来物流单位交接来路不明和数量不清的物资，产品退库的业 务申请部门不得在
4、未知汇及征得物料部同意的情况下，擅自将返回产品的收货单位 写物料部签收。3. 2.2退库产品的检查和登记3. 2.2. 1业务办理部门在物料部安排好退库产品的临时存放之后，应尽快安排质量 部和生产部人员开展产品的现场清点或开箱工作，假设退库产品数量较多时，退库业 务申请部门应开具生产部的人力资源申请，以便加快工作效率和退库产品的本钱变 化统计。业务申请部门在生产部的协助和质量部的监督下，对退库产品进行清点登 记，物料部根据清点所得结果进行核对产品是否由成品库发出及发出的数量是否相 符。如果是销售类客户退回产品，现场开箱清点后，市场部业务员应与客户确认所 收货物数量，并将所得到客户确认的信息以书
5、面通知的形式抄报财务中心和企划信 息部，企划信息部应将数据记录到对应的客户销售档案中。申请退库的产品经过现场清点后，由质量部牵头组织工艺部、生产调试部 和工程部人员对退库产品进行状态评估。经评估后产品状态符合出厂质量要求的， 由质量部质检员通知包装部门重新包装入库，质检员并在产品送交单或产成品借用 单上签章同意办理退库的入库手续。对需由生产部门进行维修的退库产品，由在场参与清点和评估的人员共同 填写“产成品退库登记验收及维修申请单”中的验收清单、维修要点和技术要求， 连同申请退库产品送交生产部门计划人员安排维修计划。如需软件更换或重新写入, 还要在申请单上注明软件及版本号。如果产品复需要用户检
6、的，申请退库的业务员 应与物料部共同提供产品对应的批次号或合同号。经现场评估人员评定为不成套或损坏严重的，建意不进行修复的产品，由 退库申请部门按照评估实际情况拟制相关的申请报告报公司，退库产品的最终处理第2页共6页 方法由公司根据申请报告内容讨论后裁决。3. 2.3申请退库产品的维修3. 2. 3. 1申请退库的产品维修进度要求：申请退库的产品同样是公司财产的一局部, 生产计划部门在接到业务员提交的“产成品退库登记验收及维修申请单”时，应以 重要级别计划安排生产与维修，维修复检计划一般不得超过3个月，如果生产任务 紧急，复检过程最长不得跨下一年度的第2个月。3. 2. 3. 2申请退库的产品
7、在生产线维修过程中，生产部门应设立专项，并由专人负 责跟踪和管理，复检产品有明确的与其他同类型在线产品可区别的产品标识。复检 产品在没有得到物料部同意的情况下生产部门不得移用或转借。复检时间跨年度的 复检产品，应在生产线年度盘点时以特殊类别产品盘点方式表达，盘点数量并与物 料部账目相符。如果申请退库产品已提交复检，并经物料部确认为无合同，刚好生产计划 部门对此复检产品有合同需求，可由生产计划部门开具领料单直接到物料部办理产 品领用，物料部同时作产品退库和出库的账目处理。3. 2. 3.4申请退库产品复检的具体维修及检验细那么可参考QS/PA758-02B质量体系支 持文件产品返厂维修实施细那么
8、。3. 2.4办理入库经生产部门维修、质量部检验合格和重新包装的复检产品由申请退库的业 务部持有质检员签章的产品送交单和产成品退库登记验收及维修申请单到 物料部办理退库，物料部核对产品送交单和产成品退库登记验收及维修申请 单内容和实物相符给予办理退库手续。4引用文件5 见证文件/记录表式5. 1产成品退库登记验收及维修申请单（附件）拟制:审核:会签: 页次更改号数量更改标记签名日期备注更改栏第4页共6页销售类产品退库 A企划信息部登记退库申请部门 拟制报告报公 司处理无法修复填写产成 品退库登记 验收及维修 申请单产品状态符合 出厂质量要求质检员同意退 库产品包装包装成品库接收退库品成品库接收退库品