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1、承钢仓储中心管理体系作业文件编号：ZLCCZY1。020091号 批准人：郭长林仓储中心质量管理体系管理办法仓储中心作为承钢公司二级生产单位，质量管理体系一部分，严格执行承钢公司GB/T190012008管理体系的各项要求，为贯彻公司的质量方针，全面实现公司质量目标而做好本单位各项工作.1。根据GB/T190012008标准的要求，结合仓储中心的生产、工作实际建立仓储中心厂质量管理体系,为确保体系的有效运行、保持及持续改进，特制定本办法.2.本管理办法运用于仓储中心质量管理体系的全部过程。3.关于删减的说明3。1由于仓储中心在生产中是按既定文件进行生产，不进行新产品的设计和开发，故标准中7.3
2、条款应予删除。3。2我中心生产中没有顾客财产（包括知识产权)故标准中7.5。4条款应予删除。4.本办法中使用GB/T190002005的术语及以下专用术语：4.1公司体系文件:公司用于质量管理体系的文件，包括：方针、目标、手册、程序文件、作业文件。4。2仓储中心作业文件仓储中心作业文件：仓储中心用于质量管理体系的作业文件及管理办法。5。仓储中心质量管理体系的生产流程图见附件一6。 文件管理6.1为确保仓储中心质量管理体系的适宜性、充分性、有效性并使用有效的文件，仓储中心按公司相关程序文件对文件管理进行控制，制定并下发了仓储中心文件控制作业文件6.2仓储中心质量管理体系的文件管理工作由中心办公室
3、负责整理、评审、使用、发放、回收及处置工作。6。3仓储中心的质量管理体系文件包括:承钢公司的质量管理体系文件，仓储中心使用发布的作业文件,国家、地方引用的相关法律法规、技术标准等.6。4仓储中心的各职能科室和各作业区要认真学习、贯彻质量管理体系的文件、确保体系要求的实现。6.5仓储中心要建立受控文件清单，由办公室负责管理,清单见附件三。7.记录管理工作：7。1仓储中心的记录管理执行仓储中心记录控制作业文件。7。2仓储中心的记录管理工作由办公室负责。7.3仓储中心的各类记录应管理控制：生产过程、产品检验、体系管理等记录按各类规定进行管理,并建立仓储中心受控记录清单。8. 质量方针8.1仓储中心要
4、全面学习贯彻承钢公司的质量方针。8。2仓储中心要通过各种形式在全体员工中宣传公司质量方针，要求每名员工都应该熟知公司的方针、方针的含义、并做好自己的工作为落实公司的质量方针而努力.8.3 公司质量方针详见附件四9.质量目标9.1仓储中心要认真执行公司的要求，确保完成公司的目标：9.2仓储中心对公司下达的质量目标在相关层次上进行分解，形成仓储中心的质量目标体系,仓储中心质量目标见仓储中心质量工作计划。9.3仓储中心科室及各作业区要结合生产实际的要求,及分解的质量目标，为确保目标的实现指定相关的措施。9.4各科室及各作业区应对自己完成质量目标的情况进行分析,如有问题应及时采取措施及时改进.10。职
5、责及权限10.1仓储中心的质量管理体系与行政管理体相一致。仓储中心质量管理体系组织机构图见附件二.10。2各部门的职责权限如下：10。2.1主任l 主任对仓储中心质量管理负总责，制定并落实仓储中心质量目标。l 批准和发布仓储中心作业文件和工艺技术规程、岗位作业标准等。l 协调质量体系正常运行。l 接受公司的质量审核.10。2.2主管副主任l 协助主任贯彻落实仓储中心质量方针、目标。l 负责组织中心质量体系的运行.l 在生产过程中,对影响质量的不利因素给予纠正。l 按工艺技术规程和岗位作业标准组织实施作业生产。l 负责仓储中心质量体系运行、自查、完善的管理，使之保证质量标准。10.2。3副主任l
6、 协助主任贯彻落实仓储中心质量方针、目标。l 负责仓储中心所辖范围内质量体系运行、自查、完善的管理，使之保证质量标准。l 对所辖范围内质量体系存在的不利因素给予纠正。10.2.4 综合办公室职责l 负责仓储中心对标及各项费用核算工作；l 负责仓储中心日成本核算体系运行的管理工作；l 负责仓储中心文件记录管理工作,组织规章制度的起草、拟定,并监督、检查制度的执行情况;l 负责仓储中心人事、劳资及综合事务管理工作；l 负责仓储中心党群、共责团工作及精神文件建设；l 完成领导交办的临时任务.10.2.5 生产科职责l 负责仓储中心日常生产组织管理工作;l 负责对进厂物资的检斤、质检、卸车、供应的协调
7、工作；l 负责对原燃料每日进货量和累计进货量的统计及库存情况的掌握；l 负责对生产信息、物资发车、到站信息的收集和上报工作；l 负责原料场的生产组织、协调工作以及窑上物资运输的协调工作；l 负责内部单据的传递工作；l 负责内部生产管理的专项考核工作；l 负责所承担的生产成本核算及成本控制;l 负责库容库貌日常管理工作;l 完成领导交办的临时任务.10.2。6 设备动力科职责l 负责仓储中心设备日常管理和基础管理工作,负责仓储中心设备管理工作的考核;l 负责仓储中心设备的点检管理及润滑油管理工作；l 有计划的组织仓储中心设备的大、中、小修计划及验收工作;l 负责仓储中心设备改造、扩建及设备事故的
8、管理工作；l 负责仓储中心固定资产的管理工作;l 负责仓储中心动力管理工作，并负责动力、辅料消耗的成本统计核算工作；l 负责仓储中心备品、备件、二类机电产品的计划工作;l 负责仓储中心图纸资料管理工作；l 负责仓储中心计量贯标及计量管理工作；l 完成领导交办的临时任务。10.2.7计划科职责l 负责公司生产、维修所需原燃料、材料、辅料的采购与资金计划的编报工作,以及计划的落实和分配工作;l 负责公司技改项目所需材料、辅料的采购与资金计划的编报工作，以及计划落实和分配工作；l 协助指导和修正公司各单位物资需求计划的上报和落实情况；l 负责本科相关信息的统计工作；l 负责仓储中心各环节业务衔接和业
9、务协调工作;l 协助调整物资的储备结构，减少储备资金占用；l 指导仓储中心各库、站的帐务管理工作；l 负责物资供应管理的专项考核工作;l 完成领导交办的临时任务。10。2。8质量管理科职责l 负责仓储中心质量管理体系的实施与保持，对仓储中心日常质量管理工作及质量贯标工作进行组织；l 负责公司采购入库各类物资的质量管理工作，并负责质量异议处理管理工作；l 负责公司采购入库设备、备品备件、二类机电产品的质量检验工作;l 负责各类物资质量信息资料的收集、辨识管理工作；l 受理并参与处理用户质量反馈意见，制订并实施整改措施；l 负责仓储中心质量管理专项考核工作;l 完成领导交办的临时任务.10.2.9
10、安全科职责l 负责仓储中心环境/职业健康安全管理体系的实施与保持，并组织危险源辨识、风险评价和风险控制管理;l 负责仓储中心危险化学品、放射源、重大危险源、可燃气体安全、建设项目环境和职业健康安全审批、安全标志、高危作业、污染源泉管理;l 负责仓储中心消防管理,及仓储中心伤亡事故、环境污染事故、放射源事故的管理工作；l 负责仓储中心职业健康、劳动保护、防暑降温管理；l 负责仓储中心安全、环保、节能、减排专项管理考核；l 完成领导交办的临时任务。10。2.10回收运管科职责l 负责公司外雇小型机动车辆运输管理工作；l 负责上报外雇机动车辆资金计划,并根据资金划拨情况协助有关部门办理运费结算手续；
11、l 负责公司积压、废旧物资回收工作；l 负责公司各种废旧钢材的入库、整理、加工、装卸及外发工作；l 负责公司炼钢生产所用废钢料的供应工作；l 完成领导交办的临时任务。10。2.11原、燃、材料库职责l 负责物资到货的接卸工作，对物资的数量、质量等情况进行验收，正确通过ERP系统进行有关业务操作；l 对物资到货情况按规定及时、准确地反馈到相关部门;l 负责物资的供应工作，保证供应及时准确,满足生产、检修和技改的用料,为生产单位提供优质服务；l 负责库房、料场设备设施的日常运行与维护管理；l 负责物资的仓储保管工作，避免物资的损失、变质和丢失以及料防洪、防冻工作;l 实行科学管理，保证正常合理库存
12、，定期对物资进行盘点,物资超储或低于正常储备时及时通报；l 负责装卸费的日成本核算及控制;l 负责公司所属渣场的监督与管理工作；l 对渣场的可利用物进行管理；l 负责相关委托加工物料的出入库及过程跟踪管理；l 完成领导交办的临时任务。10。2。12 设备、备件库职责l 负责仓储中心和公司各二级单位的工矿、工艺备件的仓储管理；l 负责仓储中心和公司各二级单位的工矿、工艺备件的验收、入库、保管、维护、出库、退库、盘点的全过程管理；l 负责对仓库及仓库的所属设备进行维护保养，设备保持良好状态;l 加强岗位作业管理，实现岗位作业标准化；l 负责库内环境卫生、库容库貌管理；l 负责库房防火、防盗等安全管
13、理；l 负责仓库经费的控制使用;l 完成领导交办的临时任务。10。2。13各供应站职责l 负责所辖生产单位的生产维护、设备大中修、小技改的材料供应工作，并保证生产需要；l 做到储备资金不超过规定要求，避免材料的超储和积压;l 对入库物资的数量、质量进行严格验收和检查,发现问题及时反馈,对直送物资及时办理入库手续，并按程序做好物资发放工作；l 负责相关委托加工物料的出入库及过程跟踪管理；l 加强仓储管理,做到库房干净、整洁,做到帐、物、卡一致;l 按规定及时准确上报物资进、供、存等统计报表；l 负责库房防火、防盗及安全工作;l 完成领导交办的临时任务.10。2。14 受卸作业区职责l 负责火运原
14、燃料的接卸及供应，并对原燃料的数量、质量等进行外观检验、反馈,并对进站车辆信息进行监督、反馈；l 负责炼铁厂汽运铁前料的接卸和供应,满足下道工序生产需求；l 负责本作业区的安全环保、定置卫生、厂容厂貌的治理及考核;l 负责本作业区的防汛、防寒、防火、防盗工作；l 负责本作业区的日成本核算及控制工作；l 负责制定本作业区岗位作业标准，实行标准化作业;l 负责受卸设备的管理，设备设施的日常运行操作及点检维护；l 完成领导交办的临时任务。10。2.15料场作业区职责l 负责洗精煤、含铁物料料条的接卸、存储工作;l 负责供应焦化洗精煤和炼铁厂铁前料的供应工作;l 负责混匀料的生产和供应及质量管理工作；
15、l 负责作业区内部设备、设施日常的点检和维护工作；l 负责作业区环境治理、防火防洪工作;l 负责作业区内部的安全生产工作和成本控制工作;l 完成领导交办的临时任务.10。2.16南山料场作业区职责l 负责相关物料的存贮及冬储工作；l 对南山料场物料进行混匀，确保输出物资的质量稳定，并及时向烧结机输出物料;l 负责本作业区的安全环保、环境卫生、防汛防寒、防火防盗工作；l 负责本作业区日成本核算及控制工作；l 负责本作业区设备设施日常运行操作及点检维护工作；l 完成领导交办的临时任务。11. 质量管理科负责仓储中心质量管理体系的内部沟通工作.11.1按相关要求，通过网络、电话、会议、文件等有效形式
16、进行质量管理体系的沟通.11.2沟通的内容要涵盖仓储中心生产组织的全过程，以及产品的质量、管理体系的有效性.11.3沟通内容应按记录管理的要求进行记录并保存。11.4根据公司质量工作计划的要求,结合实际工作的需要，质管科每年制定中心质量工作计划，对质量目标、质量管理计划等进行规定，由中心领导审批,由办公室以文件形式下发各科、库、站、作业区落实执行。11.5仓储中心所属各库、站，每月向服务单位下发用户满意度调查表，收集对实物、服务质量方面的意见与建议，并上报质管科。质管科每月对仓储中心月份质量数据进行统计分析，并形成质量管理工作总结的上报中心领导。11。6为了保证仓储中心质量管理体系正常有效的运
17、行，由质管科组织各管理科室，按ISO9000标准的要求对中心各科、库、站、作业区的管理工作进行指导检查，形成检查记录，对检查过程中发现的问题下发整改通知,并对整改结果进行检查.对于管理科室工作过程中存在的问题，各科、库、站作业区以文件形式通过上报相关科室，相关科室应及时对反馈问题进行处理，并将处理过程与结果形成记录。11。7仓储中心每年组织一次有选择的服务单位走访，以座谈会的形式，与服务单位面对面沟通管理方面的问题，对服务单位反馈的问题,由质管科制定整改计划及时组织整改.12。管理分析总结会12.1仓储中心每年组织召开一次管理体系分析总结会。12.2分析总结会由仓储中心主管副主任主持,质量管理
18、科负责会议的组织准备工作.12。3会议输出：输出的内容应包括与以下方面有关的任何决定和措施：12.3.1质量管理体系及其过程有效性的改进；12。3。2与顾客要求有关的产品的改进；12.3。3对体系充分性、适宜性、有效性进行评价；12。3.4会议形成的决议由办公室进行跟踪验证并向厂领导汇报.12。4会议形成的记录由办公室保存。13.人力资源管理13。1仓储中心的人力资源管理工作由办公室负责，执行承钢公司的人力资源控制程序.13.2上岗人员应符合公司下发的岗位说明书的要求。13。3所有上岗人员都要执行“先培训，再上岗”的规定，培训不合格不准上岗。14。基础设施的管理14。1仓储中心设备动力科对仓储
19、中心的基础设施的管理负责，执行设备管理控制作业文件。14.2按公司基础设施管理程序, 进行管理，要求：台帐、档案、记录等资料齐全，设备运行正常，管理职责明确.15。工作环境管理15.1安全科负责全厂的工作环境管理工作并结合仓储中心实际制定相应的管理办法,执行公司工作环境管理程序。15。2各科、库、站、作业区都要确保环境管理有效进行,物品摆放整齐，道路畅通,卫生清扫及时。16.生产管理16.1生产科负责中心的生产管理工作，包括生产的组织、改进、调度、考核.16.2各科、库、站、作业区按生产科下达的生产指令组织实施生产,并将执行计划的情况及时向生产科汇报。16。3生产科编制各工序的生产操作规程，生
20、产人员严格按操作规程（仓储中心岗位作业标准）进行工作,生产科应对作业标准的执行情况进行检查、考核.17.产品标识和可追溯性17。1仓储中心的标识分为区域(过程）标识和产品标识两类，安全科负责标识的管理工作.17.2生产的各区域都应按要求设置标识牌或图成不同的颜色加以标识.17.3仓储中心的各类输出物资执行包装及标识的相关要求，并有唯一性的标识及记录，确保可追溯性.18。产品的防护管理18。1仓储中心产品的防护管理工作由相关库、站、作业区负责。18。2对每一种物资的防护都要按相关标准的要求严格执行。18。3安全科要经常对产品的防护情况进行检查。19.监视和测量设备（执行测量体系的文件要求）。20
21、。顾客满意度的测量20.1仓储中心各库、站、作业区应每月通过用户满意度调查表的形式认真了解他们对我厂产品质量满意度及其要求。20。2对于用户反馈的问题，应及时掌握认真分析并及时组织整改。21。内部检查21.1仓储中心应认真做好质量管理体系的审核工作（包括外审、公司组织的内审）,确保审核工作顺利、有效进行。21。2根据质量管理体系运行的需要策划对仓储中心质量管理体系的运行情况进行必要的检查，检查按内审的要求进行。22。过程的监视和测量22。1生产科负责生产过程的监督测量工作。22。3要及时发现不符合情况并认真调整,保证控制达标。22。4质量管理科负责质量管理体系的运行监视测量工作,主要是通过内外
22、审查及不定期的自检自查工作,及时纠正不符合，确保质量管理体系有效性、适宜性、充分性.23.质量检验23。1外购物资的质量检验工作，执行仓储中心验收储运发放管理作业文件。24。不合格产品24.1仓储中心不合格产品严格按仓储中心不合格品控制作业文件执行。25。数据分析25。1生产科每月对主要经济技术指标进行统计分析,每旬对重要经济技术指标统计，生产技术月报每月5日前报给相关领导并发给相关科室和作业区。25.2质量管理科对仓储中心各类质量数据统计分析,并上报相关部门及领导。25。3各科、库、站、作业区对本部门所负责的质量数据按月进行汇总，并每月5日前上报质量管理科.25。4各科、库、站、作业区充分发
23、挥广大职工的积极性,对产品及工艺有影响的指标自发组织攻关,成立QC攻关小组,并参加QC小组发布会。26.持续改进26。1管理体制各生产过程运行应形成完整的闭环,即:规章制度的制定，责任部门的执行，执行力度的检查，不符合项的考核,预防和纠正做到持续改进使产品不断满足市场需求。27。 纠正和预防仓储中心应及时开展纠正和预防措施活动，不断完善和持续改进质量管理体系,执行纠正和预防措施程序.28 相关文件文件控制程序记录控制程序人力资源控制程序设备设施管理程序基础设施管理程序特种设备管理制度工作环境管理程序纠正和预防措施程序仓储中心设备管理控制作业文件仓储中心文件控制作业文件仓储中心岗位作业标准仓储中心不合格品控制作业文件仓储中心验收储运发放管理作业文件29 记录执行本办法产生记录按记录控制程序进行管理30 附则 本作业文件自下发之日起执行 本作业文件由仓储中心质管科起草并解释 起草人:崔 伟 审核人：李春龙 批准人：郭长林上层文件：质量手册 2009年10月9日发布实施主题词：质量管理体系 管理办法抄 送：中心领导、存档。承德新新钒钛股份有限公司仓储中心办公室 17