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1、作业指导书（四）监理工作现场管理北京铁建工程监理张唐铁路联络线工程监理部2011年5月监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）六、监理信息管理1、施工信息管理工程监理部掌握质量、进度、投资、平安计划目标和实际执行情况， 以分析处理这些方面的信息，可以对质量、进度、投资、平安计划目标实 施最优控制。监理部及时收集施工阶段各方面的信息，并加以整理，可以 指导监理工作的开展，做出科学、合理的监理决策。监理部加强信息管理, 可以与工程工程建设所涉及的各方，建立有机的联系，可以妥善协调各方 之间的关系。因此，工程信息应做好以下管理工作：1.1专业监理工程师根据文件控制程序，及时处理与施工
2、单位、设 计单位和工程管理机构的来往文件，及时整理汇总各项签证、计划、计量 支付等资料，并归档管理。1. 2专业监理工程师应催促和检查施工单位作业资料的质量及完成情 况，并填写质量检查记录台帐，以便及时指导施工。1.3 专业监理工程师应在工程验收前，为总监提供编制初验报告及评 估报告的各种资料。1.4 总监根据监理工作制度中的工作报告制度的有关规定，组织编写 “监理月报”、“季报”、“年报”、质量评价以及各种专题报告，并将工程信 息及时报工程管理机构。1.5 监理部对外发出的有关工程工程的信息，必须得到总监的批准， 防止发出错误信息。1.6 在监理过程中，专业监理工程师按规定填写“监理工作联系
3、单”、 “监理工程师通知单”、“工程质量问题通知单”、“专题报告”，并按文件第8页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）控制程序进行标识后，向工程管理机构传递有关信息。1.7 监理部的管理资料监理部可根据工程特点，按照文档资料管理的规定列清单分类建立文件夹，存放文件资料。序号名称备 注1施工单位报审材料TA类有关表格2监理对外发放文件TB类有关表格、TC类有关表格（监理工作联系单）3监理内部资料包括：（1）监理日记；（2）监理月报；（3）工程质量评 估报告;（4）监理总结报告;（5）工程部文件；（6） 监理简讯4监理管理文件包括：监理规划、细那么、各项
4、管理制度、质量体系文 件5会议纪要含TC类表中的会议签到表6工程管理机构提供资料文件夹主要存放图纸目录及设计说明（设计图纸、地 质报告、测绘及地下管线资料等单独存放）7工程管理机构函件文件、通知、会议纪要、电报等8设计单位函件文件、通知、电报等9施工单位函件文件、通知、电报等，不含开工报告、材料报审等内 容10工程合同文件施工承包合同、委托监理合同11其它文件法规和技术性文件、管理性文件、监理站自定义资料1. 8专业监理工程师应催促施工单位及时各类原始技术资 料，建立档案。尤其是监理人员或质检人员调整变动时，必须办理完毕各 类原始记录的签认和交接工作。1.9各类标准表式监理部应根据铁路建设工程
5、监理规范、铁路建设工程资料管理规 程、铁道部相关专业工程质量验收标准等资料，制定或审核具体的、符合第9页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）工程实际的相关表式，经工程管理机构审查同意，要求施工单位在施工监 理中严格遵照执行（详见附件）。填表总体要求就是：附录A中的表式，可 一表多用。铁道部发布的各类铁路建设工程质量用表、质量验收用表，已 涵盖铁路建设工程建设实施阶段监理工作的需要。如铁路建设工程工程有 特殊要求，工程管理机构可与施工单位、监理单位进行协商，根据工程特 点和要求，制定相应的表式。表头填写工程工程名称应依据设计文件，一般填写建设工程工程的
6、全 称。1.9. 1 TA1 表本表用于施工单位报审施工组织设计（方案）。施工过程中，如经批准 的施工组织设计（方案）发生改变，监理站要求将变更的方案报送时，也 采用此表。1.9.2 TA2 表（1）本表用于工程工程开工或停工后恢复施工。如整个工程一次开工, 只填报一次；如工程工程中涉及较多的单位工程，且开工时间不同，那么每 个单位工程开工都应填报一次。此时，将表头上的“复工”两字划掉。（2）因各种原因工程暂停，施工单位准备恢复施工，工程复工报审时, 将表头的“开工”两字划掉。（3）表中证明文件，是指证明已具备开工或复工条件的相关资料。1.9.3 TB 表TB1表是在监理工作中，监理站按委托监
7、理合同授予的权限，对施工 单位所发出的指令、提出的要求均应采用此表。监理工程师在现场发出的第10页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）口头指令及要求，也应采用此表予以确认。1.9.4 TC 表TC1表用于与监理有关各方进行工作联系的通用表，各方均可使用。2、文件归档1总那么2.1.1 为加强我公司铁路工程工程监理文件的归档整理工作,提高监理服务 水平，依据国家和铁道部有关规范、方法和规定制定本要求。2 . 1. 2本要求适用于我公司承当的铁路建设工程施工阶段监理文件（资料） 的收集和归档，公路、市政、房建等专业工程按有关规定参照本要求执行。3 .1.
8、3监理文件的收集归档整理除按本要求执行外，还应执行国家和铁道 部现行有关标准的规定,并满足建设单位的相关文件要求。2. 2监理文件的管理2. 2. 1监理文件（监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的各种形 式的信息记录）的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施，公司 设专职档案管理员。2. 2.2监理文件应随工程进度及时收集、整理，做到真实完整、分类有序。 监理工作结束后及时整理归档。工程监理部专业监理工程师手头的监理文件由本人收集管理，重要 的监理文件（监理合同、监理规划、月报、总结、质量评估报告等）由项 目监理部指定专人统一管理。建立监理文件管理和归档制度，落实资料管 理责任制。监
9、理工程师工作调离时，必须按本规定中监理文件归档范围要求的第11页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）工程逐项办理监理文件移交手续。2. 2.5开工前，工程监理部应主动与建设单位进行联系，对监理文件的分 类、格式、份数达成一致意见，明确具体要求，以使监理文件符合有关规 定和要求。2. 2. 6 一般工程建设监理档案保存期至少为工程保修期结束后一年,超过保 存期的监理档案，应经公司总工程师批准后销毁，但应有记录。2. 3施工阶段的监理文件内容2. 3. 1施工合同文件及委托监理合同；2. 3.2勘察设计文件；2. 3. 3监理规划；2. 3.4监理实施细
10、那么；2. 3.5分包单位资质报审表；2. 3.6设计交底与图纸会审会议纪要；2. 3.7施工组织设计（方案）报审表；2. 3. 8测量核验资料；2. 3. 9工程开工、复工报审表及工程暂停令；2. 3. 10工程进度计划；2. 3. 11工程材料、构配件、设备的质量证明文件；2. 3. 12检查试验资料；2. 3. 13工程变更资料；2.3. 14隐蔽工程验收资料；2. 3. 15工程计量和工程验工计价；第12页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）3. 16监理工程师通知单；2.3. 17监理工作联系单；18报验申请表；2.4. 19会议纪要;2.
11、 3. 20来往函件；2. 3.21监理日记;2. 3. 22监理月报；2. 3. 23质量缺陷与质量事故的处理文件；2. 3. 24分部工程、单位工程等验收资料；2. 3. 25索赔文件资料；2. 3. 26竣工结算审核表；2. 3. 27工程工程施工阶段质量评估报告等专题报告;2. 3. 28监理工作总结。2. 4监理文件归档范围监理文件归档范围序号归档文件保存单位建设单位监理单位1监理组织机构资料SX、J2管理规章制度资料X3监理规划SX、V4监理实施细那么X、V5监理设备资料X6监理日志X、V7监理日记X8监理会议纪要和文函X9监理月报SX、V10监理工作总结SX、V北京铁建工程监理第
12、13页共21页张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）11工程质量评估报告SX、V12监理工程师通知单SX、V13监理工程师通知回复单SS14工程停（复）工令SX、J15旁站监理记录X、V16见证、平行检测资料X、V17测量复合资料X18工程延期报告及审批资料SX、V19索赔申请报告及审批资料SX、V20投标文件SX、V21合同变更、解除及纠纷处理文件XX、J22合同文本XX、V23合同标段和重点工程开工报告SX、V24单位工程开工报告批复文件SX、V25甲供（控）物资设备质量记录SX、V26计划统计管理台帐XX27验工计价资料S、XS、X、V28投资管理台帐XX29施工现场质量管理检查记录S
13、X30分包单位资质材料X31主要进场人员资料X32主要进场施工机械、设备资料X33施工图现场核对资料SX34实施性施工组织设计资料SX35施工测量实施方案资料X36施工控制测量资料X、V37施工测量放样资料X、V38工程试验实施方案资料X39施工记录X40物资设备质量验收资料X、V41检验批施工质量验收资料X、V42分项工程施工质量验收资料X、J43分部工程施工质量验收资料X、V44单位工程施工质量控制资料X、V45单位工程实体质量和主要功能核查资料X、V46单位工程观感质量检查资料XX、V47单位工程验收资料XX、V监理工作现场管理北京铁建工程监理第14页共21页监理工作现场管理张唐铁路联络
14、线工程监理部作业指导书(四)2. 5监理文件的质量要求2. 5.1监理文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、兰黑墨水，不得 使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯兰墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔 等。2. 5. 2文字记录应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章，手续完备。2. 5.3监理文件的内容及其深度必须符合国家和铁道部有关工程勘察、设 计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程的要求。2. 5. 4监理文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。提出的问题要 前后呼应，做到交圈闭合，要有追溯性，无漏洞。2. 5. 5监理文件材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297 mm X 210 nlln
15、)。2. 5. 6监理文件纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。2. 5. 7归档的监理文件应为原件(原件只有一份时可使用复印件，但要加盖 提供该文件单位的红印章)。2. 6监理文件的组卷2. 6. 1监理文件具体按以下要求组卷(1)综合：委托监理合同、监理规划、监理实施细那么、监理月报、监 理工作总结、质量评估报告等以监理标段组卷。(2)质量控制：质量事故处理资料、旁站监理记录、竣工报验单及验 收记录以施工标段按顺序组卷。(3)质量验收：检验批、分项、分部、单位工程施工报验、隐蔽工程 检查记录按6. 0. 2条规定顺序组卷。(4)造价控制：年、季验工计价汇总表、竣工结算审批表、设计
16、变更、第15页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）洽商费用报审与签认、费用索赔等以监理标段组卷。（5）进度控制：开工申请报告及批复、工程复工/暂停令、工程延期及 审批等以施工标段组卷。（6）监理部（组）日志按监理标段组卷，专业监理工程师的监理日记 按分管施工标段（巡视和旁站中有关质量问题可另行整理）组卷。（7）索赔、合同变更、合同纠纷、争议调解的有关资料等按监理标段 组卷。质量控制文件中的特大桥、大桥、中桥、隧道按座，站场（含房建） 按站，小桥、涵洞、路基、挡护、轨道按施工标段组卷。2. 6. 3按座或站组卷的页次按施工标段和里程的顺序排列。2. 6
17、.4文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文 件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，主件 在前、附件在后的顺序排列。2. 7监理文件的归档、移交2. 7. 1总监理工程师组织监理文件的归档管理工作，负责审核并签字验收和 向有关单位移交。归档文件必须真实、完整、准确、系统，能够反映工程建设监理活 动的全过程。2. 7. 3归档文件必须经过分类整理，并应组成符合要求的案卷。2. 7. 4根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段分期进行，在该工程竣工 验收前，按建设单位和路局档案馆的要求办理。交公司保存的档案应在该 工程监理任务全部完成后三个月内办完移交手续。第
18、16页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）2. 7. 5工程监理档案的份数按本规定“监理文件归档范围”列保管单位计算。移交时应编制清单，双方签字盖章后方可交接。2. 7. 6建设单位和档案接收单位对档案交接另有规定的，遵照其规定。第17页共21页北京铁建工程监理一、监理工作依据1二、监理工作方目标2三、监理工作内容4四、监理工作方法5五、监理工作各类报表审批权限界7六、监理信息管理8七、盒标18八、工程监理部监理日志19监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）七、盒标工程监理部档案盒标签北京铁建工程监 理张唐 铁路联络线工程监理部北京
19、铁建工程监 理张唐 铁路联络线工程监理部北京铁建工程监 理张唐 铁路联络线工程监理部北京铁建工程监 理张唐 铁路联络线工程监理部义监理组X监理组X监理组X监理组XXXXXXXXXXX北京铁建工程监理第18页共21页监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）八、工程监理部监理日志施工监理日志（ZTJL-五标段）北京铁建工程监理张唐铁路联络线工程监理部年 月 日至 年 月 日第19页共21页第19页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）监理日志主要内容1、单位工程名称、施工单位、里程；2、记录日期、气象、气温；3、施工单位名称、负责人、技术主
20、管、现场工人数量；4、施工机械数量、型号、性能、使用情况；5、工程材料、半成品、构配件数量、质量情况；6、施工方法、措施、工艺规程；7、施工外部条件：如道路、电力、水源、自然气候条件及人为因素影响;8、施工单位完成的主要工程量（包括简单计算方法、草图、形象进度）；9、质量检查、试验情况；10、平安及现场文明施工情况；11、存在问题及监理意见；12、施工单位反映的情况及处理意见；13、设计问题及设计变更；14、工地会议及口头洽商；15、各级有关单位检查、指示；第20页共21页第20页共21页16、总监理工程师要求记录的其它内容。北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（
21、四）施工监理日志年 月 日 星期天气气温最高 最低 工作、检查情况记录人:存在问题及处理情况:记录人:总监或监理组长审查意见:日期:北京铁建工程监理第21页共21页监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）一、监理工作依据1.1 国家、铁道部公布的与建设工程有关的法律、法规、规章以及 规范性文件等。如中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、 建设工程平安生产管理条例、铁路建设管理方法等。1.2 铁路建设工程监理规范。L3与本建设工程工程有关的标准、规范、规程（重点是质量验收标 准和试验检测规程）以及施工技术指南等。1.4 本工程工程审批文件、设计文件、技术资料。1.5 委托监
22、理合同以及与工程建设工程有关的其他合同文件，如施 工承包合同文件等。1.6 工程实施过程中签订的补充协议，各方签认的会议纪要、补充 规定等。1.7 设单位正式下发的相关文件、规定等，包括指导性施工组织 设计。第1页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）二、监理工作目标质量、环境、职业健康平安方针精心监理服务，满足顾客要求;营造绿色环境，遵守法律法规;关注健康平安，持续预防改进。质量目标合同履约率：100%顾客满意率：90%第2页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）监理控制目标2. 1质量控制2
23、. 1. 1隐检工程检查率：100%2. 1. 2见证试验频率达标率：100%2. 1. 3旁站到位率：100%2. 2工程质量目标（1）确保全部工程到达国家建设部（铁道部）现行的工程质量验 收标准，确保x优。（2）确保各项工程一次验收合格率到达100%。2. 3平安目标工程“三杜绝一确保”：杜绝工程特别重大、大事故、险性事故；杜绝 责任职工死亡事故；杜绝重大火灾、爆炸事故；确保施工平安。2. 4验工计价工程量目标工程验工按实际完成质量合格的设计施工图（含经批准的变更设 计）数量和承包合同规定的验工计价方法进行控制。2. 5工程环境保护目标确保工程到达当地环境和文明施工的要求注：工程监理目标是
24、监理工作应实现的目标，与建设工程的目标应 一致，内容上应依据委托监理合同约定进行编写。第3页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）三、监理工作内容3.1质量监理工作：建立质量监控体系；工程材料、设备、构配件、 半成品的进场检查；施工过程的检查与旁站；组织检验批、分项、分部、 单位工程的质量检查验收；报告工程质量事故；工程质量持续改进的监 督与检查等。3. 2平安监理工作：建立平安监理体系；审核实施性施工组织设计、 专项施工方案中平安生产措施；检查施工现场平安生产防护措施和平安 生产情况；下达平安整改和停工指令；报告生产平安事故等。3. 3验工计价监理工
25、作：复核审查已完工程数量、清理验工计价数 量、审核签认验工计价表；建立已完工程量和支付台账；初审竣工结算 等。3.4其他工作：协调参建各方关系的具体工作内容，对工程质量、 平安、验工计价等监理资料的管理，以及各类台账的建立管理等。第4页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）四、监理工作方法4.1施工方案的审查与批准主要包括涉及工程质量、平安生产的施工方案的审查，专项施工方案的审查（含施工平安措施、方案等）。4. 2过程检查与控制4. 2. 1检查施工单位质量保证体系。主要包括质量管理机构与制度, 人员与持证上岗等。如施工图核对制度、技术
26、交底制度、物资采购及进 场验收、专职人员及特殊工种作业人员持证上岗、施工过程的“三检 制”、工地试验室管理、配合比管理、工地试验检测管理、变更设计文 件管理、质量事故报告管理、施工档案资料及质量控制资料管理、施工 图及技术文档管理等。检查施工平安管理体系。主要包括组织机构、管理制度、岗 位职责、工作要求、专职人员、专项施工方案编制、平安交底、平安培 训、平安防护、危险源辨识、平安隐患处理、应急预案等。4. 2. 3检查施工过程中作业质量。4. 2. 4检查施工过程中平安状况。4. 2. 5与质量、平安有关的劳务用工管理。4. 3关键工序、关键部位施工过程的旁站依据铁路建设工程监理规范附录8列出
27、本工程工程旁站的工序 及部位，并写出旁站监理方案。4. 4巡检确定总监理工程师和专业监理工程师应定期或不定期对所辖工程第5页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）进行巡视检查，巡视检查方案并列明主要内容。4. 5检验、检测与验收根据验收标准规定的频率和手段，进行见证取样或平行检验，组织 或参加工程施工质量验收。4. 6重点、难点工程控制列出本标段重、难点工程的质量、平安控制的关键点、关键部位或 工序，简要说明拟采用的控制措施。4.7验工计价依据铁道部有关规定和承包合同约定进行工程量审核确认，明确过 程中所采取的控制方法和措施。4. 8监理指令应明确监理
28、工作中监理指令的种类，针对工程进展或监理工作中发 现的问题，适时发出相应的监理指令，有关指令适用的具体条件、指令 内容、时限、指令签发人要予以明确。第6页共21页北京铁建工程监理监理工作现场管理监理工作现场管理张唐铁路联络线工程监理部作业指导书（四）五、监理工作各类报表审批权限界定监理工作各类报表审批权限序号类别原表号现表号内容审批人监理工程师总监理工程师1施工单位用表TA1表A. 0.1施工组织设计（方案）报审表VV2TA2表A. 0.8工程开工/复工报审表V3TA3表A. 0.4分包单位资质报审表VV4TA4表 A. 0. 6进场施工机械、设备报验单V5TA5表 A. 0. 5主要进场人员
29、报审表V6TA6表 A. 0. 7进场材料/构配件/设备报验单V7TA7表 A. 0. 10V8TA8取消工程报验申请表9TA9表 A. 0. 11工程质量事故报告单承包单位负责人签字10TA10取消X年X季度（月）已完工程数量报审表11TA11取消X年义季度（月）验工计价表12TA12表 A. 0. 14监理工程师通知回复单V13TA13表 A. 0. 17工程延期报审表VV14TA14取消工程竣工初验报审表15新增表 A. 0. 2测量实施方案报审表VV16新增表 A. 0. 3试验实施方案报审表VV17监理单位用表TB1表 A. 0. 13监理工程师通知单V1819TB2TB3表 A. 0. 12表 A. 0. 15旁站监理记录表工程暂停令旁站监理人员签字V2021TB4TB5表 A. 0. 16表 A. 0. 19工程复工令 索赔审批表VV22新增表 A. 0. 9施工现场质量管理检查记录V23各方通用表TC1取消监理工作联系单发出单位负责人签字24TC2表 A. 0. 20工程变更单提议单位代表签字25承包单位代表签字26监理单位代表签字27建设单位代表签字28TC3表 A. 0. 18索赔申请表V29TC4会议签到表参会人员签字北京铁建工程监理第7页共21页