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1、HSF供应商管理程序 1.0 目的使供应商重视环保工作并采取可靠措施，保证供应商提供的原材料、零部件符合我司产品HSF的要求。2.0 使用范围适用本公司提供环保原材料、半成品、成品及辅助材料的供应商，外发加工商。3.0 职责3.1设计部：产品设计时提出所用原材料HSF要求，以便采购部门将此信息传达给材料供应商。3.2 采购组：PMC负责选择供应商时，向供应商发出我司所用原材料HSF标准和符合原材料HSF声明书，并要求回签声明书；收集供应商的原材料HSF检测报告；编制符合限用物质要求的供应商一览表。3.3 品质部：组织我司原材料HSF相关的人员对供应商进行审查。4.0 定义HSF：即“有害物质减
2、免”或无有害物质，是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。5.0 作业程序5.1供应商的选择和评估HSF产品供应商的选择和评估, 除按供应商评核及监控程序要求进行控制外，还必须按以下要求开展HSF评估工作:5.1.1 对供应商为知名国际跨国公司可免予评估。5.1.2 对供应商进行系统评估前, 采购组将供应商限用有害物质调查表、瑞视光电原材料、成品限用有害物质标准等传给供应商。5.1.3 PMC组织技术、品质等部门相关人员组成“原材料HSF系统评估小组”，按供应商HSF体系审核清单中的内容对供应商进行评估，作出供应商HSF体系评估报告，判定供应商是否达到
3、我司原材料HSF评估要求，并对供应商风险进行确定。5.1.4当供应商未达到RoHS评估要求时一般对其供货资格不予考虑，采购组重新寻找新的供应商；如因其它供应商开发困难，仍需其整改达到要求的,则要供应商提出方案并限期整改,并组织复评直到合格为止。5.2 环保产品供应商风险等级评定5.2.1 公司根据供应商提供的有害物质检测报告结果、供应商HSF体系评估报告结果、供应商限用有害物质调查表，对供应商划分为高风险、低风险两个级别。5.2.2 以下供应商列为高风险供应商： A）原材料中的有害物质检测结果接近标准控制限的供应商（品质部评定）；B）供应商限用有害物质调查表、供应商HSF体系评估报告中被评定为
4、高风险的供应商。5.2.3 低风险供应商：高风险供应商以外的供应商为低风险供应商。5.2.4 当几种评价不一致时，按从严原则确定；经确认的高风险供应商应建立自己的HSF符合性体系。5.3 环保材料、零部件的承认5.3.1 经评估合格的环保材料供应商须送出符合我司HSF要求的样品供我司确认，送样时需附以下资料：A）指定第三方检测机构（SGS，TUV， CTI或其它权威机构）的检测报告（有效期为一年）；B）供应商材料展开表（我司发出）；C）零部件成份符合声明书（我司发出）。5.3.2 供应商的样品及RoHS资料首先送交品质部，品质部对提供的资料进行整理登记，提交技术部。5.3.3 设计部确认检测报
5、告、产品材料宣告表、样品是否符合要求，并以书面形式将确认结果通知PMC、品质部门；如符合，采购人员通知供货商小批量送货并经检验合格后试用。5.3.4 不合格材料退回供应商或要求供应商重新送样和提供相关的RoHS资料。5.3.5小批量试用合格后供应部方可将供应商列入符合限用物质要求的供应商一览表中。5.4 供应商的交货和来料检验5.4.1 供应商交货时一般应在环保材料本体或包装上作环保标识，以便IQA识别。 A）符合RoHS要求的原材料要使用“RoHS”；B）符合无卤素要求的原材料要使用无卤标识；C）符合REACH要求的原材料要使用REACH标识；D）同时符合几种要求的原材料要同时使用多种标识；
6、E）对于知名跨国公司等强势供应商，若未在其材料或包装上使用HSF标识，只要其提供了回签的零部件成份符合声明书，我司IQA人员在来料检验合格的材料或包装上贴上与客户承诺要求相一致的标识。5.4.2 供应商来料检验：检验员检验前需核对供应商是否为符合限用物质要求的供应商一览表内的供应商；检验时还要核对所检材料与其送认可检测机构（如SGS、TUV、CTI）提供的检测报告中检测的产品是否一致，检测报告是否在有效期内（有效期为检测报告发出日起一年），还检查材料有无环保标识等等。5.5 供应商材料变更或工艺变更当供应商生产的环保材料的原材料或设计工艺需要变更时，供货商要按我司供应商工程变更管理规范执行。并
7、应在加工周期的基础上须提前至少二周书面通知供应部门，并提供相关的数据(如最新第三方测试报告，变更后的供应商材料展开表等)给公司技术部门，技术部门按5.3.2的方法对变更后的材料或零部件进行确认。5.6 供应商违反规定的处罚5.6.1 原材料符合HSF要求的供应商需与我司签订零部件成份符合声明书并提供供应商材料展开表，零部件成份符合声明书和供应商材料展开表需供应商签名盖章，确保供应商的责任与义务能够有效被执行。5.6.2 对来料检验时发现环境管理物质超标的供应商，则提升供应商风险等级并承担相应的检测费，必要时取消其供货资格。5.6.3 生产过程中或产品销售后发现因供应商原材料环境管理物质超标导致
8、产品不合格或客户投诉、产品召回的，则供应商应：A）无条件更换不合格的材料或零部件，并采取必要的措施减少对我司造成的损失。B）承担因本公司违反对客户的承诺而负担的一切费用（包括赔偿、产品召回等费用）。C）其它责任依据零部件成份符合声明书追究执行。5.7 供应商的定期管理5.7.1 供应商提供的第三方检测报告有效期为一年，品质部每月核对符合限用物质要求的供应商一览表中检测报告的有效期, 对检测报告接近失效的，应提前1-2个月通知采购组联系供应商在检测报告失效前提供合格的检测报告给本公司。5.7.2 品质部根据实际情况不定期对高风险供应商的供货材料送第三方检测机构（SGS、CTI、TUV）检测，检测
9、费用由供应商承担。送样检测前需通知供应部门向供应商通报。审查或检测结果不符合要求时，限期供应商立即改善，提供改善后的合格第三方检测报告，并依据5.6的规定承担相应的责任。6.0 相关文件6.1供应商工程变更管理规范6.2供应商评核及监控程序 QP-74027.0 记录7.1 供应商限用有害物质调查表 QP-7404-017.2 供应商HSF体系审核清单 QP-7404-027.3 供应商HSF体系评估报告 QP-7404-037.4 供应商材料展开表 QP-7404-048.0 附件8.1 供应商限用有害物质调查表 QP-7404-018.2 供应商HSF体系审核清单 QP-7404-028.3 供应商HSF体系评估报告 QP-7404-038.4 供应商材料展开表 QP-7404-04