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1、作业活动风险分级管控清单 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 1 作 业 活 动 穿 孔 作 业 1 作业 前准 备 钻工不具备上岗条件。4蓝 机械伤害 严禁酒后上岗。 1.召开班前 安全会议。 安全帽、 防尘口罩 、防护鞋 、反光背 心。 停止作业 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120 班 组 级 穿 孔 组
2、 组 长 高处坠落 2.每季度进 行一次安全 技术培训。 未对钻机及附属设施进行 检查。 4蓝 机械伤害作业前对钻机及附属设施进行安全检查。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 作业环境不良。3黄 机械伤害 1.人工或用挖掘机清理险、浮 石。 1.作业前进行边坡安全检查。 区 队 级 矿 区 区 队 长 高处坠落 2.边坡边缘设防护网。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲 装设备同时作业。 2穿孔 作业时非操作人员在附近 逗留。 4蓝 机械伤害 设置“非操作人员、严禁靠近 ”安全警示标志。 非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 钻机发生故障时未及时停 机维修。 4蓝
3、 机械伤害 1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障 后方可作业。 班 组 级 穿 孔 组 组 长 2.钻机长时间停机，切断电源。 在坡面角大于30的坡面 上作业。 3黄 机械伤害1.使用安全绳。 区 队 级 矿 区 区 队 长 高处坠落 2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使 用一条安全绳。 3行走 钻机行走时，距坡顶线近 。 3黄 高处坠落 钻机外侧突出部分至台阶坡顶 线最小距离不小于3m。 1.对行走路线进行安全检查。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.有人引导和监护，履带前后不能有人。 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风
4、 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 1 爆破 准备 爆破作业环境不良。2橙放炮 1.矿山入口处设置爆破告知。 遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立 即撤到安全地点。 停止作业 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120公安 110 车 间 级 矿 管 办 主 任 2.爆破警戒处设置“当心爆炸 ”安全警示标志。 爆破员不具备上岗条件。3黄放炮 1.严禁酒后上岗。 1.持有爆破 作业
5、人员许 可证。安全帽、 防护鞋。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.穿防静电工作服。 3.严禁携带点火物品、手机。 2.组织召开 班前安全会 议。 未建立避炮掩体或避炮掩 体的位置不正确。 3黄放炮 1.避炮屋采用移动式，尺寸为 2m2m1.8m，材料选用12mm 厚度钢板。 1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危 害。 2.避炮屋上方加防冲击设施。3.通往避炮屋的道路无任何障碍。 2验孔 炮孔口周围有碎石。4蓝放炮 炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除 干净。 班 组 级 爆 破 组 组 长 3装药 装药使用不防静电炮
6、棍。3黄放炮装药使用木质或竹制炮棍。 区 队 级 矿 区 区 队 长 随意增减装药量。3黄放炮安装视频监控系统。 1.爆破工程技术人员现场监督。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.发现炮孔装药量变大，及时报告。 3.爆破员不能自行增减药量。 4 炮孔 填塞 炮孔填塞长度不足或混有 石块和易燃物。 3黄放炮 1.禁止无填塞爆破。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.填塞长度符合爆破设计。 3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。 3 0 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 5 爆破 警戒 和信 号 爆破警戒范围小或执行不 严。 1红放炮 1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并 派出岗哨。 公 司 级
7、 安 丘 山 水 主 要 负 责 人 2.爆破警戒范围符合设计要求。 3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗 位。 爆破信号不全、不清。3黄放炮安装爆破警报器。 1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清 场。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警 戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。 3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号 。 4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到 或看到信号。 6 爆破 后检 查 爆破后检查等待时间短。3黄放炮爆破15分钟后进入爆区检查。 区 队 级 矿 区 区 队 长 爆破后检查内容不全。3黄放炮 1.确认有无盲炮。 区 队 级 矿 区 区
8、 队 长 2.确认爆堆是否稳定，有无危石。 7 处理 盲炮 盲炮处理不当。2橙放炮 1.爆破工程技术人员现场监督。 车 间 级 矿 管 办 主 任 2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另 打平行孔装药起爆。 3.无关人员不准在场，在危险区边界设警 戒，并禁止进行其它作业。 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 3 作 业
9、 活 动 铲 装 作 业 1 作业 前准 备 挖掘机司机不具备上岗条 件。 3黄 车辆伤害严禁酒后上岗。 1.组织召开 班前安全会 议。 安全帽、 防护鞋、 反光背心 。 停止作业 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.每月进行 一次事故案 例警示教育 。 挖掘机司机未对挖掘机进 行安全检查。 3黄 车辆伤害作业前对挖掘机进行安全检查。 区 队 级 矿 区 区 队 长 作业环境不良。3黄 车辆伤害 1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止 作业，并将设备开到安全地点。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时 ，挖掘机的
10、间距不小于50m。 3.工作区域内无人员。 2铲装 装车卸矿高度过高。4蓝 车辆伤害铲斗卸矿高度不超过0.5m。 班 组 级 铲 装 组 组 长 铲斗从车辆驾驶室上方通 过。 4蓝 车辆伤害 1.专人监督指挥。班 组 级 铲 装 组 组 长 2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通 过。 上、下台阶同时作业时， 未沿台阶走向错开。 4蓝 车辆伤害 上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走 向错开50m。 班 组 级 铲 装 组 组 长 3行走 挖掘机未在稳定范围的作 业平台行走。 4蓝 车辆伤害 1.挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。 班 组 级 铲 装 组 组 长 2.挖掘机上、下坡时，驱动轴应始
11、终处于 下坡方向。 3.铲斗空载，并下放与地面保持距离。 4.悬臂轴线与行进方向一致。 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施培训教育措施 个体防 护措施 应急处置 措施 3 0 4 作 业 活 动 运 输 作 业 1 作业 前准 备 矿用自卸车司机不具备上 岗条件。 3黄 车辆伤害 1.持有B2驾驶证。 1.组织召开班前安 全会议。 安全帽 、防护 鞋、反 光背心 。 停止作业
12、 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120 区 队 级 矿 区 区 队 长2.严禁酒后、疲劳上岗。 2.每月一次事故案 例警示教育。 3.每年一次请交警 交通法规培训。 未对矿用自卸车进行检查 。 3黄 车辆伤害出车前对车辆进行安全检查。 区 队 级 矿 区 区 队 长 作业环境不良。2橙 车辆伤害 1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不 小于50m。 车 间 级 矿 管 办 主 任2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前 后车距不小于50m。 2装车 停放位置不当。4蓝 车辆伤害停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。 班 组 级 运 输 组 组 长 驾驶员离开驾驶室或将头 和手臂伸出驾驶室
13、外。 4蓝 车辆伤害 1.装车时不能检查、维护车辆。班 组 级 运 输 组 组 长 2.驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手 臂伸出驾驶室外。 超载或装载不匀。4蓝 车辆伤害 1.不能装载过满或装载不匀。 班 组 级 运 输 组 组 长 2.不能将大岩块装入车的一端。 3运输 超速行驶。4蓝 车辆伤害 设置行车限速标志。 1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。 班 组 级 运 输 组 组 长 2.严禁超车，前后车距离保持40m。 下坡行驶时空档滑行。4蓝 车辆伤害 1.不能采用溜车方式发动车辆。 班 组 级 运 输 组 组 长 2.下坡行驶时不能空档滑行。 3.重车下坡行驶中不能换档。 卸矿后车斗未
14、落到位行驶 。 4蓝 车辆伤害 1.车斗落到位后才能驶离。 班 组 级 运 输 组 组 长 2.指挥卸车人员监督。 4卸矿 无秩序卸车。3黄 车辆伤害 安装视频监控系统。 1.卸矿地点设专人指挥。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.划定卸车等待区。 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 5 作 业 活 动 边 坡 管 理
15、 1 边坡 检查 未进行定期、定点监测。3黄坍塌建立边坡监测系统。 1.对不稳定最终边坡长期监测。 避险撤离 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.对采场工作帮每季度检查一次，高陡边 帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后 及时检查。 2 边坡 治理 边界上存有可能危及人员 安全的岩石、树木等。 3黄 物体打击清除危及人员安全的树木和岩石等。 区 队 级 矿 区 区 队 长 边坡存在浮石。3黄 坍塌 设置“当心坠落、当心坍塌” 安全警示标志。 及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮 石。 区 队 级 矿 区 区 队 长 高处坠落 采场内废弃巷道、采空区
16、 和溶洞未设置标志、标识 。 3黄坍塌 1.在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区 和溶洞。 区 队 级 矿 区 区 队 长 2.设置明显的警示标志。 采场出现滑坡的征兆。2橙坍塌 综合或分别采用挡墙、削坡、 减载、抗滑柱、锚杆、锚索等 进行局部加固。 1.停止危险区作业，撤离人员。 佩带安全 带、安全 帽、防滑 鞋。 车 间 级 矿 管 办 主 任 2.禁止人员和车辆通行。 3.设置明显的警示标志。 采场境界外围有水流入采 场。 3黄坍塌修筑截水沟。及时清挖截水沟。 区 队 级 矿 区 区 队 长 作业活动风险分级管控清单 AQSSK- 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别
17、风 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类 型 名 称 序 号 名称工程技术措施管理措施 培训教育措 施 个体防护 措施 应急处置 措施 3 0 6 作 业 活 动 检 维 修 作 业 1 作业 前准 备 维修工不具备上岗条件。4蓝 机械伤害严禁酒后上岗。 组织召开班 前安全会议 。 普通防护 手套、安 全帽。 停止作业 ，进行急 救并上报 。火警 119医疗 120 班 组 级 检 修 组 组 长 作业环境不良。4蓝 火灾 1.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品 。 班 组 级 检 修 组 组 长 其他伤害 2.工器具摆放
18、整齐，现场无杂物，地面无 油污等。 3.消防器材齐全、完好。 检修车辆时未关闭启动装 置、切断电源，并挂空挡 、拉手刹。 4蓝 机械伤害 关闭启动装置、切断电源后，挂空挡、拉 手刹再检修。 班 组 级 检 修 组 组 长 2 检维 修 千斤顶使用不当。4蓝 机械伤害 1.使用千斤顶时选择平坦、坚实的场地， 支撑车辆规定的部位，并且用三角木塞住 车轮。 班 组 级 检 修 组 组 长 2.车辆被千斤顶顶起时，禁止启动发动机 。 检修应对不当。4蓝 灼烫1.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位。 班 组 级 检 修 组 组 长 机械伤害 2.拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确 认温度降至适合，泄压后方可拆卸，并且 不能对准人体和热源、电路等。