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1、-现场(作业活动)类隐患排查治理清单-第 34 页现场（作业活动）类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查专业性检查节假日检查季节性专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施每日检查每周汇总/班组级每月检查/车间级半年检查/公司级节假日检查/公司级各季节检查/公司级序号名称1作业活动临时用电作业4级控制操作岗位1作业前、作业中未按规定要求办理用作业票证，乱接电源电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志工程技术1.悬挂警示牌。2.电缆进行穿管埋地保护措。管理措施1.办理临时用电作业票证。2.严格执行管理制度规定。3
2、.定期检查、发现问题及时处理。培训教育作业前对作业人员进行安全用电作业培训。个体防护穿戴安全牌、工作服、绝缘鞋、绝缘手套等应急处置编制了应急预案、并定期演练。业2作业活动动土作业4级安全科1施工前、施工中办理作业证时未经工艺、设备、电仪等有关人员批准、擅自变更动土作业内容。工程技术1.办理动土作业票证。2. 制定施工方案。3.设置警示标志。管理措施1.严格执行严格执行管理制度。2. 作业前检查。培训教育作业前进行教育培训。个体防护穿戴劳动防护用品应急处置1.制定方案2. 有专人警戒3拉闸断电.3作业活动吊装作业4级生产技术科1作业前、作业中作业人员安全防护措施不落实、作业人员未进行安全教育、将
3、建筑物、构筑物作吊装锚点工程技术1.办理吊装作业证2.设置监护人，并坚守岗位。3. 建立统一指挥信号。4.设置安全标志、警戒带。管理措施1.严格执行严格执行管理制度。2. 作业前检查落实。3.安排专人负责落实。个体防护规范穿戴防护用品4作业活动甲醇卸车4级控制操作岗位1软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常工程技术1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。2液位报警器定期检测。3.规定行驶路线、限速行驶。管理措施1.跟踪检查安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。3.严格操作。培训教育作业前进行安全教育培训个体防护规范佩戴，如护
4、目镜、耐酸碱手套等5作业活动甲醛装车4级控制操作岗位1软管连接、开启管道阀门、开启卸车泵软管连接不严密、机械伤害、阀门卡死、开启不到位、卸车泵运转不正常工程技术1.使用不锈钢波纹软管、连接静电导地仪。2液位报警器定期检测。3.规定行驶路线、限速行驶管理措施1.跟踪检查安全操作规程的执行情况。2.发现情况，及时上报。3.严格操作。培训教育作业前进行安全教育培训个体防护规范佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等6作业活动动火作业4级安全科1作业前、作业中办理作业票证、清理可燃物、有消防灭火措施、动火工具完好工程技术1.会签作业票证2.制定作业方案。3.气瓶规范放置。管理措施1.严格执行动火作业严格执行管理制
5、度。2.专人负责检查、落实。培训教育动火作业前进行用电及动火作业安全教育个体防护佩戴劳动防护用品7作业活动高处作业4级甲醛车间1准备工作、作业过程安全措施未落实、监护人不熟悉现场、未戴防护用品、架子板不牢固、工具缺陷工程技术1.设置警示标志。2.携带有工具袋及安全绳。管理措施1. 严格执行高出作业管理制度。2.作业中有专人进行进行监护。培训教育作业前进行安全教育个体防护佩戴劳动防护用品8作业活动受限空间作业4级安全科1准备工作、作业过程工艺处理不正确、可燃物未清理、无消防措施、物资不完善、人员不熟悉现场环境工程技术1.制定作业方案。2.加盲板。3.使用防爆工具。4.现场设置急救物资。管理措施1
6、. 严格执行受限空间作业管理制度2. 安全管理人员巡检检查培训教育日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程个体防护佩戴劳动防护用品9作业活动盲板抽堵作业4级控制操作岗位1作业前、作业过程方案不完善、检修项目、盲板位置不清楚、现场环境危险、工艺人员不熟悉工艺流程工程技术1.编制方案2.绘制盲板位置图。3.使用合格的工具。管理措施1.严格执行盲板抽堵作业管理制度。2.现场设置专人监护。培训教育日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程个体防护佩戴劳动防护用品10作业活动现场巡检作业4级控制操作岗位1现场设备运转情况、查跑冒滴漏、设备转动、安全设施设备运转不好、有泄露、安全设施损坏、转动设备震动大工程
7、技术1.防爆区域使用防爆工具。2.电器防爆。管理措施1.巡回检查。2.有专人负责。培训教育定期安全教育培训个体防护配备合格的劳保用品11作业活动设备中修4级甲醛车间1更换泄漏的阀门填料或阀门更新、运转设备的日常维护异响,振动,泄漏、泄漏,机械损坏、泄漏工程技术1编制方案。2. 防爆区域使用防爆工具。管理措施1.根据方案实施。2.严格执行安全管理制度。3.现场设置专人监护。培训教育定期安全教育培训个体防护配备合格的劳保用品12作业活动系统大修作业4级甲醛车间1更换泄漏的阀门填料或阀门更新、运转设备的日常维护、设备动火维修异响,振动,泄漏、泄漏,机械损坏、泄漏工程技术1编制方案。2. 防爆区域使用
8、防爆工具。管理措施1.根据方案实施。2.严格执行安全管理制度。3.现场设置专人监护。培训教育定期安全教育培训个体防护配备合格的劳保用品13作业活动系统开车作业2级生产技术科1启动罗、茨机、机泵、提升产量、点火升温漏电、气量控制不好、爆炸、影响效益工程技术1.制定开车方案。2.分析检测。管理措施1. 根据方案实施气密性检测。2. 专人检查落实。3. 严格执行工艺操作规程。培训教育定期安全教育培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套应急处置设置消防器材及应急救援器材14作业活动系统停车作业2级生产技术科1停甲醇泵、切换尾气阀，中止尾锅运行、蒸发器内残留甲醇导入储罐阀门关闭不严甲醇泄漏、残留甲醇清理
9、不及时工程技术制定停车方案管理措施1.现场检查停车情况。2. 严格执行工艺操作规程。培训教育定期安全教育培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套15作业活动设备管线外部防腐作业4级控制操作岗位1表面预处理手工/电动/喷砂处理涂漆作业、管线上密封点有泄漏、高空防腐未戴安全带工程技术1.设置漏电保护。2. 库内机械通风。管理措施1.巡回检查。2. 专人负责检查落实。培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品16作业活动设备管线外部保温作业4级控制操作岗位1作业中手持电动工具外壳、电线不完好、保温作业前未办理高处作业票工程技术1.使用合格的电动工具。2. 设置漏电保护。管理措施1.专人负责落实。2
10、.监督检查。培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴安全帽、安全带17作业活动拆装维修人孔作业4级控制操作岗位1做塔、罐内化学分析、 关闭与塔、罐连接的管线、阀入孔、手孔盖松动门、吹扫不干净、未放压、未经过气体分析、塔、罐内残留有毒气体未清除、电压过高、打火工程技术1编制方案。2. 安全电压变压器。管理措施1.专人负责办理。2. 设置监护人。3. 专人分析。培训教育专人负责培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套18作业活动拆装维修阀门作业4级控制操作岗位1设置倒链、拆卸螺栓、拆阀门有毒有害物质泄漏、配合操作不当、索具捆绑不牢工程技术1编制方案。2.安全电压变压器。管理措施1.专人负责办理。2.设
11、置监护人。3.专人分析。培训教育专人负责培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套19作业活动拆装维修换热器作业4级控制操作岗位1拆开两端封头循环水管法兰拆卸封头、清洗换热器内水垢吊装不规范；人员站位不对；碰撞附近设备管道，甲醛及有毒气体泄漏、水垢清洗不干净，站位不正确工程技术1.配备安全带。2.配备便携式有毒气体报警仪。3. 编制方案。管理措施1.专人负责办理。2.设置监护人。3.专人分析。培训教育专人负责培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套20作业活动机泵电机类设备维修作业4级控制操作岗位1设备管线、电仪、地脚螺栓拆除设备移位、泵解体、设备坠落解体方法不对操作不当工程技术1.编制方案。2
12、.配备合格的工具。管理措施1.安排专题会议。2.制定方案专业人员拆除。培训教育专人负责培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套21作业活动拆除作业4级控制操作岗位1拆除设备设施吊装伤害、坍塌爆炸停工、财产损失、电动工具伤工程技术1.编制方案，配备合格的工具。2安装漏电保护器。管理措施1.办理作业票，落实相关措施。2.作业前人员检查。3.监护人坚守岗位。培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品22作业活动甲醇、甲醛泵开停车作业4级控制操作岗位1点动电源按钮，根据电流、出口压力调整出口阀门开度至满足生产负荷，并检查管线、泵体有无漏点。甲醇泄漏、电机反转工程技术1.编制方案。2.配备合格的工具。
13、3.安装漏电保护器。管理措施1.严格执行管理制度。2.安排专业人员操作。培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品23作业活动甲醇蒸发器检修作业4级控制操作岗位1拆卸蒸发器法兰螺栓、吊装封头、设备清理拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票工程技术1.编制方案。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品24作业活动过热器检修作业4级控制操作岗位1拆卸过热器法兰螺栓、吊装过热器封头、设备清理拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票工程技术1.编制方案。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专
14、人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置25作业活动氧化反应器扒触媒作业4级控制操作岗位1拆卸氧化反应器法兰螺栓、吊装氧化反应器封头、扒触媒，更换铜网，装触媒拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票工程技术1.编制方案。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品26作业活动氧化反应器检修作业4级控制操作岗位1拆卸氧化反应器法兰螺栓吊装氧化反应器封头、清理维修拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、设备内清理不办理作业票工程技术1.编制方案。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用
15、品27作业活动压力容器检修作业4级控制操作岗位1保温拆除、拆除螺丝、孔洞密封容器未彻底冷却、用力过猛、密封不严工程技术1.编制方案。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品28作业活动吸收塔检修作业4级控制操作岗位1拆卸吸收塔法兰螺栓、吊装吸收塔封头、清理，维修拆卸过程工具不防爆、不安规定办理作业票、使用的工具不防爆工程技术1.编制方案。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品29作业活动尾气焚烧炉检修作业4级控制操作岗位1拆卸尾气焚烧炉法兰螺栓吊装尾气焚烧炉、清理，维修拆卸过程工具不防爆、不安规定
16、办理作业票、使用的工具不防爆工程技术1.编制方案。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品30作业活动尾气焚烧炉点火作业4级控制操作岗位1插入点火棒、导入气体、点火点火棒放入不规范、点火过快工程技术编制开车方案管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品31作业活动灭火器材使用作业4级控制操作岗位1喷射灭火操作不当, 喷射到人,造成人员受伤工程技术使用合格的灭火器，并定期检验管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品32作业活动防护器材使用作业4级控制操作岗位1穿戴、维护保养压力不足，气瓶掉落、防
17、护服密封不严工程技术购置正规厂家的呼吸器管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品33作业活动车间管理4级控制操作岗位1检维修、拆除、电气设备检查未按规定程序申请由专业人员进行设备检维修、未对电气设备的完好情况进行检查工程技术1.定期检测。2.选用合格的防爆电气。培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品34作业活动DCS系统检修作业4级生产技术科1进行有毒有害、易燃易爆仪表维修作业未开相关作业票,安全措施未落实,无现场监护人工程技术1.配备便携式可燃、有毒气体报警仪2.使用防爆工具管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品35作业活动DC
18、S控制操作4级甲醛车间1温度控制、水位控制气包压力、温度压力液位不正常波动大工程技术1.温度报警设定值。2.设置水位控制报警。3. 设置压力远传报警。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品36作业活动压力变送器检修4级控制操作岗位1登高作业、检修设备内部物料是否排干净登高作业票未办理、检修设备内部物料未排干净工程技术1.作业票证会签。2. 使用防爆工具。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品37作业活动金属管浮子流量计检修4级控制操作岗位1相关作业票办、理检修设备内部物料是否排干净、未办理作业票检修设备内部物料未排干净、工程技术1.作
19、业票证会签2.分析检测。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品38作业活动磁翻板液位计检修4级控制操作岗位1相关作业票办理检修设备内部物料是否排干净、接口法兰尺寸、垫片是否匹配未办理作业票检修设备内部物料未排干净接口法兰尺寸、垫片不匹配工程技术1.选用与法兰匹配的型号2.选用合格的检修工具3.配备合格的劳保用品管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护39作业活动热电偶检修4级控制操作岗位1是否关联DCS联锁保护是否有监护人热电偶选型是否正确关联DCS联锁未保护未设监护人热电偶选型错误工程技术1.定期维护DCS联锁保护
20、2.设置专人监护3.热电偶规范选型。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护40作业活动角型调节阀检修4级控制操作岗位1检查前后切断阀是否已关死检查与设备连接螺丝锈死，拆不动前后切断阀未关死与设备连接螺丝锈蚀严重工程技术1.配备合格的劳保用品。定期维护联锁保护。3.阀门规范选型。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品41作业活动球阀检修4级控制操作岗位1检查管道或设备是否带压检修、检查与设备连接螺丝锈死，拆不动、相关作业票办理管道或设备带压检修与设备连接螺丝锈蚀严重未办理作业票检修设备内部物料未排干净工程技术1.压力
21、表定期检测。2.作业票证会签。3.使用合格的检修工具。4.配备合格的劳保用品。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品42作业活动蝶阀检修4级控制操作岗位1检修工具是否完好、劳动防护用品是否穿戴整齐、是否有监护人检修设备内部物料未排干净检修工具存在缺陷劳动防护用品未穿戴整齐工程技术1.定期检测压力表。2.定期维护保养。3.作业票证会签。4.使用合格的检修工具管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护43作业活动可燃、有毒气体报警仪检修4级控制操作岗位1工具是否防爆，是否切断电源接线是否正确报警仪固定是否牢固防爆区域带电作
22、业接线错误报警仪固定不牢固工程技术1.使用防爆工具2.专业人员操作管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护44作业活动火灾自动报警器检修4级控制操作岗位1接线是否正确报警仪、穿线、按钮控制箱接线错误穿线孔未封堵、按钮控制箱固定不牢工程技术1.作业票证会签2.使用防爆工具3.专业人员操作4.穿线孔用防火泥封堵管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护45作业活动汽车衡司磅4级司衡操作岗位1司磅前，检查司磅、通知驾驶员将车慢慢驶入地磅地磅数据不准确、车速过快管理措施严格执行管理制度培训教育司磅人员专门培训
23、个体防护规范穿戴防护用品46作业活动变压器送电作业4级控制操作岗位1送电防护用品穿戴不整齐、突然送电或送电错误易工程技术1.定期检测2.配备合格劳保用品管理措施严格执行管理制度培训教育作业前有班长进行风险告知个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护47作业活动设备送电4级控制操作岗位1办理票证、检查送电单元、分开接地刀、将断路器推至工作位置无证作业、分错开关柜带负荷送电，无保护送电工程技术1.配备绝缘胶垫，二氧化碳灭火器。2.警示牌明确。管理措施严格执行管理制度培训教育作业前有班长进行风险告知个体防护穿绝缘鞋，戴绝缘手套应急处置一人作业，一人监护48作业活动配电室日常巡检4级控制操作岗位1
24、巡检过程中室内劳保穿戴不齐全与带电设备距离保持不够，室内照明不足工程技术设置功率大的照明管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护49作业活动变压器日常巡检4级控制操作岗位1巡检过程中室内与带电设备距离保持不够，室内照明不足工程技术1.配备合格的劳保用品2.设置功率大的照明。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护50作业活动二次盘柜及回路清扫4级控制操作岗位1室内、手持电动风葫芦室内照明不足未接漏电保护装置工程技术1.配备合格的劳保用品2.设置功率大的照明。3.接漏电保护器。管理措施严格执行管理制度
25、培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护51作业活动电容器清扫、检修4级控制操作岗位1实施安全措施、安装检修短路、线、登高上、下途中安全措施不齐全、检查不彻底、梯子固定不牢固工程技术1.配备合格的劳保用品。2.作业票证会签。3.识别风险，编制落实安全措施。4.选用合格的人字梯。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责培训个体防护规范穿戴防护用品应急处置设置专人监护52作业活动变压器清扫、检修4级控制操作岗位1实施安全措施登高上、下途中清擦变压器器身油污、灰尘安全措施不齐全梯子固定不牢固漏油、打滑工程技术1.配备合格的劳保用品。2.作业票证会签。3.识别风险，编制落实安全
26、措施。4.选用合格的人字梯。管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品53作业活动机柜、电气元器件更换4级控制操作岗位1标示牌、检查、更换、接地、工具使用未按要求先检查后检修、检查不到位未穿戴使用绝缘防护用品，无人监护工程技术1.专业人员操作2.悬挂警示牌3.认真做好接地4.使用绝缘工具管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品应急处置专人监护54作业活动照明维护4级控制操作岗位1检查照明设施各使用部分检查事故照明回路带电作业、带电登高作业管理措施严格执行管理制度培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品55作业活动机泵切换4级控制操作岗位1备用泵盘车
27、、备用泵点动、按电源起动、停原运转泵电机温度高、盘不动车、震动大、电机倒转管理措施严格执行作业规程培训教育加强对作业人员的安全教育个体防护规范穿戴防护用品56作业活动离心泵开停4级控制操作岗位1未检查泵进出口阀门按钮启动未按要求开关阀门湿手操作工程技术启动盘前设置绝缘胶垫管理措施严格执行操作规程培训教育定期对岗位操作人员进行安全培训个体防护规范穿戴防护用品57作业活动罗茨风机检修4级控制操作岗位1分解机泵、更换故障部件甲醇泄漏、部件损坏管理措施1.按操作规程操作。2.制定检修方案、落实各项安全措施。培训教育作业前对作业人员进行安全教育个体防护规范穿戴防护用品58作业活动罗茨风机开车4级控制操作
28、岗位1启动风机轴封发热、联轴器未加护罩工程技术设置油位高低限标识管理措施严格执行操作规程培训教育定期对岗位操作人员进行安全培训个体防护规范穿戴防护用品59作业活动罗茨风机停车4级控制操作岗位1停止风机轴封发热管理措施严格执行操作规程培训教育定期对岗位操作人员进行安全培训个体防护规范穿戴防护用品60作业活动水系统阀门调整4级控制操作岗位1拆解阀门、更换阀门部件坠落和受损管理措施严格执行操作规程及操作法培训教育定期培训、有专人负责个体防护规范穿戴防护用品61作业活动循环水系统开停车4级控制操作岗位1开启进口阀门启动电机泄漏、轴封发热工程技术设置油位高低线标识管理措施严格执行安全操作规程、操作法培训
29、教育定期组织职工进行安全培训个体防护规范穿戴防护用品62作业活动转动设备维护保养4级控制操作岗位1清理设备卫生、紧固螺丝、润滑设备注油螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害转动动作挤伤手部管理措施严格执行管理制度培训教育检修前做好各项安全教育工作个体防护规范穿戴防护用品63作业活动循环水泵检修4级控制操作岗位1泵机退出运行、机泵维修部件坠落或受损管理措施严格执行管理制度培训教育检修前做好各项安全教育工作个体防护规范穿戴防护用品64作业活动监护作业4级控制操作岗位1取样监护、维修、施工监护取样时置换量大，可燃气体挥发多维修、施工监护时，对作业人员管理不严，监护不到位工程技
30、术选用合格的人字梯管理措施严格执行管理制度培训教育作业前进行安全教育个体防护规范穿戴防护用品65作业活动设备日常维护保养4级控制操作岗位1清理设备卫生、紧固螺丝、润滑设备注油螺丝锈蚀使用工具时用力过猛造成管道焊接产生裂缝或是自身受到伤害管理措施1.严格执行管理制度。2.定期维护保养培训教育作业前做好安全教育工作。个体防护规范穿戴防护用品66作业活动现场取样4级控制操作岗位1甲醛取样、甲醇取样取样阀开启速度过快，甲醛溅到人身上、槽车顶部取样，爬梯打滑，人员坠落工程技术取样阀设双阀、取样管向下弯曲、取样管向下弯曲管理措施1、执行严格执行管理制度。2.规定路线取样。培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品67作业活动分析化验4级控制操作岗位1操作带电仪器、分析中产生的有毒、有害、刺激、挥发性、未知气体未按规定操作，未定期检查工程技术设置了通风橱及排风扇管理措施执行操作规程培训教育定期学习用电安全知识个体防护规范穿戴防护用品68作业活动所有进入作业场所人员的活动4级控制操作岗位1外来参观人员、作业人员、实习人员、车辆驾驶员