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1、现场管理理类隐患患排查治治理清单单（作业业活动）风险点排查内容容与排查查标准现行控制制措施隐患排查查类型备注编号类型名称风险点等等级责任单位位作业步骤骤/检查项项目危险源或或潜在事事件/标准日常性排排查专业性排排查综合性排排查季节性/专项排排查序号名称岗位班组车间安全处室室特种设备备电气消防设施施化学品车间安全处室室分公司总公司车间安全处室室其他处室室分公司每班3次次每班1次次每天1次次每天1次次每年1次次每月1次次每月1次次每月1次次每月1次次每月1次次每月1次次每季度11次每季度11次每季度11次每季度11次每季度11次1作业活动动动火作业业21不办理动动火安全全作业证证（工程技技术）/（
2、管理措措施）严格办理理动火安安全作业业证（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/2安全措施施不落实实（工程技技术）/（管理措措施）动火负责责人负责责安全措措施的落落实（培训教教育）现场培训训（个体防防护）安全带、防防护面罩罩、电焊焊手套、劳劳保鞋（应急处处置）定期进行行应急处处理的演演练3没有安排排监护人人（工程技技术）/（管理措措施）安排责任任心强有有经验的的人员进进行监护护（培训教教育）现场培训训（个体防防护）/（应急处处置）/4检修的设设备、管管线清洗洗置换不不合格（工程技技术）/（管理措措施）动火设设备、管管道内的的物料清清洗、置置换，经经分析合合格；储罐动动火，清清除
3、易燃燃物，置置换检测测合格；（培训教教育）定期培训训（个体防防护）便携式氧氧气、可可燃气体体检测仪仪（应急处处置）/5火星串入入其它设设备或易易燃物侵侵入动火火设备（工程技技术）/（管理措措施）安排专人人进行加加盲板或或者拆除除一段管管线进行行隔绝并并挂牌（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）定期演练练6作业周围围下水道道、井盖盖没封堵堵、易燃燃杂物没没清理（工程技技术）/（管理措措施）清除动动火点周周围易燃燃物，动动火附近近的下水水井、地地漏、地地沟、电电缆沟等等清除易易燃后予予封闭。电缆沟沟动火，清清除沟内内易燃气气体、液液体，必必要时将将沟两端端隔绝。（培训教教育）定期培
4、训训（个体防防护）/（应急处处置）/7涉及登高高、受限限空间作作业未办办理相应应的作业业许可（工程技技术）/（管理措措施）进入受限限空间动动火，必必须办理理受限限空间作作业证；高处动动火，办办理登登高作业业证（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/8消防器材材、应急急设施不不到位（工程技技术）/（管理措措施）动火现场场备有灭灭火工具具（如蒸蒸汽管、水水管、灭灭火器、砂砂子、铁铁铣等）（培训教教育）定期培训训（个体防防护）干粉灭火火器、消消防水带带、石棉棉被（应急处处置）定期演练练9焊把线、电电焊把子子漏电（工程技技术）/（管理措措施）使用前认认真检测测检查电电焊设备备（培训教教
5、育）/（个体防防护）/（应急处处置）/10泄漏电流流（感应应电）危危害（工程技技术）/（管理措措施）电焊回路路线应搭搭接在焊焊件上，不不得与其其它设备备搭接，禁禁止穿越越下水道道（井），由由专业人人员进行行接线（培训教教育）/（个体防防护）电焊眼镜镜、手套套（应急处处置）/11焊接时焊焊烟大、超超标（工程技技术）设置排烟烟装置（管理措措施）加强通风风、佩戴戴劳动防防护用品品（培训教教育）/（个体防防护）临时风机机（应急处处置）/12焊渣、火火星飞溅溅（工程技技术）/（管理措措施）佩戴劳动动防护用用品；高高处动火火办理高高处作业业证，采采取措施施，防止止火花飞飞溅；注注意火星星飞溅方方向，用用水
6、冲淋淋火星落落点（培训教教育）定期培训训（个体防防护）电焊服、电电焊手套套（应急处处置）/13焊光强烈烈（工程技技术）做好隔离离设施（管理措措施）佩戴电焊焊面罩（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/14氧气瓶、乙乙炔瓶间间，与动动火点之之间距离离不足（工程技技术）/（管理措措施）氧气瓶、溶溶解乙炔炔气瓶间间距不小小于5mm，二者者与动火火地点之之间均不不小于110m；气瓶不不准在烈烈日下曝曝晒，溶溶解乙炔炔气瓶禁禁止卧放放（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/15电、气焊焊工具有有缺陷（工程技技术）/（管理措措施）动火作业业前，应应检查电电、气焊焊工具，保保
7、证安全全可靠，不不准带病病使用（培训教教育）定期培训训（个体防防护）现场检查查，不合合格予以以更换（应急处处置）/16作业过程程中，易易燃物外外泄（工程技技术）/（管理措措施）动火过程程中，遇遇有跑料料、串料料和易燃燃气体，应应立即停停止动火火（培训教教育）定期进行行培训（个体防防护）/（应急处处置）定期进行行演练17通风不良良（工程技技术）设置排风风装置（管理措措施）室内动动火，应应将门窗窗打开，周周围设备备应遮盖盖，密封封下水漏漏斗，清清除油污污，附近近不得有有用溶剂剂等易燃燃物质的的清洗作作业。采用局局部强制制通风（培训教教育）定期培训训（个体防防护）现场配置置可燃气气体报警警仪、氧氧气
8、检测测仪（应急处处置）/18未定时监监测（工程技技术）/（管理措措施）取样与动动火间隔隔不得超超过300minn，如超超过此间间隔或动动火作业业中断时时间超过过30mmin，必必须重新新取样分分析；采采样点应应有代表表性，特特殊动火火分析样样品应保保留至动动火结束束；动火火过程中中，中断断动火时时，现场场不得留留有余火火，重新新动火前前应认真真检查现现场条件件是否有有变化，如如有变化化，不得得动火（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/19监护不当当（工程技技术）/（管理措措施）监火人应应熟悉现现场环境境和检查查确认安安全措施施落实到到位，具具备相关关安全知知识和应应急技能能，
9、与岗岗位保持持联系，随随时掌握握工况变变化，并并坚守现现场；监监火人随随时扑灭灭飞溅的的火花，发发现异常常立即通通知动火火人停止止作业，联联系有关关人员采采取措施施。（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/20作业人员员不穿戴戴劳动保保护用品品（工程技技术）/（管理措措施）佩戴劳动动防护用用品（培训教教育）现场检查查培训（个体防防护）/（应急处处置）/21现场没有有清理（工程技技术）/（管理措措施）及时清理理（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）22余火没有有扑灭（工程技技术）/（管理措措施）扑灭余火火后方可可离开现现场（培训教教育）现场检查查（个体防防护）灭火器（应急
10、处处置）/2作业活动动受限空间间作业21隔绝不可可靠（工程技技术）与该设备备连接的的物料、蒸蒸汽、氮氮气等管管线使用用盲板隔隔。（管理措措施）并办理抽抽堵盲板板作业证证。拆拆除相关关管线。（培训教教育）定期培训训（个体防防护）防静电工工作服（应急处处置）定期演练练2未办理停停电手续续，启动动按钮未未挂牌（工程技技术）切断设备备动力电电源。（管理措措施）办理设备备停电手手续，挂挂“禁止止合闸”警警示牌，专专人监护护。（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/3作业人员员未进行行安全教教育（工程技技术）/（管理措措施）作业前进进行安全全教育（培训教教育）定期进行行教育（个体防防护）/
11、（应急处处置）/4在设备内内、潮湿湿环境未未使用安安全电压压；电动动工具未未设漏电电保护（工程技技术）设备内照照明电压压应小于于等于336V，在在潮湿容容器、狭狭小容器器风作业业应小于于等于112V。（管理措措施）使用超过过安全电电压的手手持电动动工具,必须按按规定配配备漏电电保护器器（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/5清洗置换换不合格格，氧气气不足（工程技技术）/（管理措措施）置换完毕毕后，取取样分析析合格，设设备内氧氧含量达达1821。（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/6设备内有有异物落落下，温温度高（工程技技术）现场施工工人员的的防护装装置（管
12、理措措施）作业时，要要做好安安全防护护措施，由由专人看看护（培训教教育）定期培训训（个体防防护）安全帽（应急处处置）定期演练练7未定时监监测（工程技技术）/（管理措措施）作业中加加强定点点、定时时监测，情情况异常常立即停停止作业业（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/8防护措施施不当（工程技技术）/（管理措措施）在有缺缺氧、有有毒环境境中，佩佩戴隔离离式防毒毒面具或或长管面面具；在易燃燃易爆环环境中，使使用防爆爆型低压压灯具及及不发生生火花的的工具，不不准穿戴戴化纤织织物；在酸酸碱等腐腐蚀性环环境中,穿戴好好防腐蚀蚀护具 如：耐耐酸靴 耐酸手手套 护护目镜。（培训教教育）定期培训训（
13、个体防防护）/（应急处处置）/9设备内焊焊接作业业，烟雾雾大；施施工粉尘尘多；防防腐、油油漆刷涂涂作业（工程技技术）设置排烟烟装置（管理措措施）加强通风风、佩戴戴劳动防防护用品品（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）定期演练练10通道不畅畅（工程技技术）/（管理措措施）设备进出出口通道道，不得得有阻碍碍人员进进出的障障碍物。（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/11监护不当当（工程技技术）/（管理措措施）进入设设备前，监监护人应应会同作作业人员员检查安安全措施施，统一一联系信信号；监护人人随时与与设备内内取得联联系，不不得脱离离岗位；监护护人用安安全绳拴拴住作业业人员
14、进进行作业业。（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/12应急设施施不足或或措施不不当（工程技技术）增加现场场的照明明（管理措措施）设备外外备有空空气呼吸吸器、消消防器材材和清水水等相应应的急救救用品设备内内事故抢抢救时,救护人人员必须须做好自自身防护护方能进进入设备备内实施施抢救（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）13涉及危险险作业组组合，未未落实相相应安全全措施（工程技技术）/（管理措措施）若涉及动动火、高高处、抽抽堵盲板板等危险险作业时时，应同同时办理理相关作作业许可可证（培训教教育）定期培训训（个体防防护） /（应急处处置）/14施工条件件发生重重大变
15、化化（工程技技术）/（管理措措施）若施工条条件发生生重大变变化，应应重新办办理受受限空间间作业证证（培训教教育）/（个体防防护）/（应急处处置）/15作业过程程中出现现危险品品泄漏、或或人员不不适（工程技技术）/（管理措措施）停止作业业，撤离离人员佩佩戴劳动动防护用用品（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）定期演练练16现场没有有清理（工程技技术）/（管理措措施）及时清理理,检查查（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）定期演练练17设备内遗遗留异物物（工程技技术）/（管理措措施）设备内作作业结束束后，认认真检查查设备内内外，不不得遗留留工具等等（培训教教育）定期
16、培训训（个体防防护）/（应急处处置）/3作业活动动吊装作业业31不按规定定要求办办理吊装装作业许许可证（工程技技术）/（管理措措施）严格办理理吊装作作业许可可证，严严禁违章章作业，严严格按规规定执行行（培训教教育）定期培训训（个体防防护）/（应急处处置）/2作业人员员安全防防护措施施不落实实（工程技技术）/（管理措措施）配备负责责安全措措施，安安全带、安安全帽，相相关就生生设备等等，严格格检查（培训教教育）定期培训训（个体防防护）安全带、安安全帽（应急处处置）/3作业人员员未进行行安全教教育（工程技技术）/（管理措措施）作业前进进行安全全教育，对对现场情情况进行行培训，严严格按照照规定执执行（
17、培训教教育）现场培训训（个体防防护）/（应急处处置）/4监护不足足，监护护人不到到位（工程技技术）/（管理措措施）安排责任任心强有有经验的的人员进进行监护护，作业业前对安安全措施施进行严严格检查查。作业业过程中中不得脱脱离岗位位（培训教教育）现场培训训（个体防防护）/（应急处处置）/5救援器材材不足及及救援应应急措施施不当（工程技技术）/（管理措措施）作业前仔仔细检查查落实配配备到位位，备有有消防器器材和药药品等急急救用品品（培训教教育）现场培训训（个体防防护）消防水带带、正压压式呼吸吸器，应应急救援援包（应急处处置）定期演练练6钢丝绳有有断股，破破损严重重，安全全系数不不合要求求（工程技技术）定期检查查、更换换（管理措措施）使用前认认真检查查，符合合要求才才能使用用。（培训教教育）/