危化品储存企业现场（作业活动）类隐患排查治理清单.docx

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1、现场（作业活动）类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检 查综合性检 查专业性检查节假日检查季节性专 项检查编 号类型名称风 险 点 等 级责 任 单 位作业步骤 检查项目危险源或潜在 事件（标准）管控措施每日检 杳每周 汇总/班 组级每月检查/ 车间级半年检查/ 公司级节假日检查/公司级各季节检 查/公司级序 号名称1作 业 活 动动火 作业4级安 全 科1作业前、作 业中办理作业票证、 清理可燃物、有 消防灭火措施、 动火工具完好工程技术1 .会签作业票证2 .制定作业方案。3 .气瓶规范放置。VVJ管理措施1 .严格执行动火作业严格执行管 理制度。2 .专人负责检查、落实。VV培

2、训教育动火作业前进行用电及动火作业 安全教育VV个体防护佩戴劳动防护用品VV2作 业 活 动受限 空间 作业4级安 全 科1准备工作、 作业过程工艺处理不正 确、可燃物未清 理、无消防措 施、物资不完 善、人员不熟悉 现场环境工程技术1 .制定作业方案。2 .加盲板。3 .使用防爆工具。4 .现场设置急救物资。管理措施1.严格执行受限空间作业管理 制度2.安全管理人员巡检检查V培训教育日常培1.训作业规程V4车 间3检查 电气 仪表 正常、 现场 阀门 至“立影响开车 进度，系统 运行（工程技术）选择合适的材质及型号的防爆 工具；压力、温度接入DCS画 面(V)(V)（管理措施）制定操作规程；

3、填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)(V)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(J)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序(V)(V)4车 间4开阀 门加 热阀门开关 不到位，造 成限量（工程技术）选择合适的材质及型号的防爆 工具;压力、温度接入DCS国 面（管理措施）制定操作规程；填写操作票， 责任到人，确保确认到位(J)(J)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(V)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(J)（应急处置）制定应

4、急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序4车 间5升温 各指升温速度 不符合要（工程技术）选择合适的材质及型号的防爆 工具；压力、温度接入DCS画(V)(J)标调 优求 影响开车 进度，系统 运行IKI（管理措施）制定操作规程：填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)(J)(J)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(V)(J)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序(J)(V)4车间6各指 标调 优影响开车 进度，系统 运行（工程技术）选择合适的材质及

5、型号的防爆 工具；压力、温度接入DCS国 面（管理措施）制定操作规程；填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)(V)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序20作 业停 车4车 间1停车 前准联系不当 造成系统（工程技术）压力、温度接入DCS lE|面 并设置连锁报警值(J)(V)(V)(V)活 动备波动（管理措施）制定操作规程：填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)(V)(J)(V )（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上

6、岗。(V)(V)(J)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(J)(V)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序(V)(V)(V)(V)4车 间2停车系统超温 超压（工程技术）压力、温度接入DCS回面 并设置连锁报警值(V)(V)(J)(V)（管理措施）制定操作规程；填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)(V)(V)(V)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(V)(V)(V)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(V)(V)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演

7、练，能够 熟练掌握处置程序(V)(V)(V)(V)4车间3停车 后的 处理阀门开关 不到位，造 成串气，带 液（工程技术）压力、温度接入DCS画面 并设置连锁报警值(V)(V)(V)(V)（管理措施）制定操作规程；填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)(J)(V)(V)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(V)(V)(V)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(V)(J)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序(V)(V)(J)(V)2.日常培训作业规程个体防护佩戴劳动防护用品V作生安全措施未落实、监护人不

8、熟工程技术1 .设置警示标志。2 .携带有工具袋及安全绳。VV3业活高处 作业4 级产 车1准备工作、 作业过程悉现场、未戴防 护用品、架子板管理措施1 .严格执行高出作业管理制度。2 .作业中有专人进行进行监护。动间不牢固、工具缺培训教育作业前进行安全教育VV陷个体防护佩戴劳动防护用品VV作设备 管线 外部防腐 作业控 制表面预处 理手工/电 动/喷砂处 理涂漆作 业、管线上密封点 有泄漏、高空防 腐未戴女全带工程技术1 .设置漏电保护。2 .库内机械通风。VV4业 活4级操 作1管理措施1.巡回检查。2.专人负责检查落 实。VV动岗培训教育专人负责培训V位个体防护规范穿戴防护用品作设备 管

9、线 外部 保温 作业控 制手持电动工具 外壳、电线不完 好、保温作业前 未办理高处作 业票工程技术1.使用合格的电动工具。2.设置 漏电保护。VVV5业 活4级操 作1作业中管理措施1 .专人负责落实。2 .监督检查。动培训教育专人负责培训位个体防护规范穿戴安全帽、安全带VV作拆装控 制做塔、罐内化学分析、吹扫不干净、未 放压、未经过气工程技术1编制方案。2.安全电压变压 器。V6业维修4操1关闭与塔、体分析、塔、罐1.专人负责办理。活人孔级作1罐连接的内残留有毒气管理措施2.设置监护人。V动作业岗管线、阀入体未清除、电压3.专人分析。位孔、手孔盖过高、打火培训教育专人负责培训V松动门、个体防

10、护配备工作服、安全帽、防护手套V作 业 活 动控 制 操 作 岗 位方案不完善、检 修项目、盲板位 置不清楚、现场 环境危险、工艺 人员不熟悉工 艺流程工程技术1.编制方案2.绘制盲板位置图。3.使用合格的工具。VV7盲板抽堵4级1作业前、作 业过程管理措施1.严格执行盲板抽堵作业管理制 度。2.现场设置专人监护。VV作业培训教育日常培1.训作业规程2.日常培训作业规程V个体防护佩戴劳动防护用品V作 业 活 动拆装 维修 阀门 作业控 制 操 作 W 位有毒有害物质 泄漏、配合操作 不当、索具捆绑 不牢工程技术1编制方案。2.安全电压变压器。84级1设置倒链、 拆卸螺栓、 拆阀门管理措施1 .

11、专人负责办理。2 .设置监护人。3 .专人分析。培训教育专人负责培训个体防护配备工作服、安全帽、防护手套V机泵控设备管线、 电仪、地脚 螺栓拆除 设备移位、 泵解体、工程技术1.编制方案。2.配备合格的工具。V9作业电机类设4制 操1设备坠落 解体方法不对 操作不当管理措施1 .安排专题会议。2 .制定方案专业人员拆除。活备维级作培训教育专人负责培训动修作 业岗 位个体防护配备工作服、安全帽、防护手套V作 业 活 动拆除 作业4级控 制拆除设备 设施吊装伤害、坍塌工程技术1 .编制方案，配备合格的工具。2 .安装漏电保护器。V10操 作1爆炸停工、财产 损失、电动工具 伤管理措施1 .办理作业

12、票，落实相关措施。2 .作业前人员检查。V岗3.监护人坚守岗位。位培训教育专人负责培训V个体防护规范穿戴防护用品V11作 业 活 动动土 作业4级安 全 科1施工前、施 工中办理作业证时 未经工艺、设 备、电仪等有关 人员批准、擅自 变更动土作业 内容。工程技术1 .办理动土作业票证。2 .制定施工方案。3 .设置警示标志。V-J管理措施1 .严格执行严格执行管理制度。2 .作业前检查。培训教育作业前进行教育培训。个体防护穿戴劳动防护用品应急处置1 .制定方案2 .有专人警戒3拉闸断电.V12作 业 活 动吊装 作业4级生 产 技 术 科1作业前、作 业中作业人员安全 防护措施不落 实、作业人

13、员未 进行安全教育、 将建筑物、构筑 物作吊装锚点工程技术1 .办理吊装作业证2 .设置监护人，并坚守岗位。3 .建立统一指挥信号。4 .设置安全标志、警戒带。V管理措施1 .严格执行严格执行管理制度。2 .作业前检查落实。3 .安排专人负责落实。个体防护规范穿戴防护用品13作 业 活 动配料3级制 胶 车间1叉运粉料、 储备液体 料、叉运桶 料、液体物 料计量、配 料、推缸叉车运输途中 撞到人员、设 备、厂房；液体 管线、储罐泄 漏，满溢；湿手 开启、关闭泵电工程技术设置漏电保护器管理措施1 .严格执行叉车安全操作规程；2 .管道巡线检杳，日常安全检查；3 .严格执行安全操作规程；4 .电气

14、专业安全检查，H常安全V源；阀门启闭错 误；叉车运输途 中撞到人员、设 备、厂房；液体 料加入过多，满 溢；行车吊卸桶 料坠落；湿手操 作行车开关；投 粉时，作业人员 劳保佩戴不齐； 转运胶缸途中， 料缸挤压，碰撞检查：5.日常安全检查，人员“三违” 行为安全检查培训教育专人负责J个体防护规范穿戴防护用品应急处置1、切断粘度泵电源，关闭上游管 线阀门，联系维修人员维修：2、 发生火灾，首先采用灭火器扑救， 扑救无效，启动火灾、爆炸应急 预案；3、发生淹溺，启动淹溺现 场处置方案；4、事故进一步扩大， 启动综合应急响应VJ14作 业 活 动卸液 体原 料4级仓库1车辆导引连接管线启泵关泵拆卸管线

15、车辆撞到人、 物、设备 车辆未驻车 管线连接不牢 固阀门启闭错误 操作人员湿手 合闸送电 阀门开关启闭 错误或故障 操作人员湿手 拉闸断电关闭卸料泵前， 未关闭储料罐工程技术设置漏电保护器管理措施严格执行岗位安全操作规程、 电气专业安全检查，日常安全检 杳V培训教育专人负责VV个体防护规范穿戴防护用品VJ应急处置1、发现卸车管线阀门开错、立即 关闭卸车管线阀门和卸车泵，更 正后，按步骤恢复卸车作业；2、 发生火灾事故，采用消防器材扑 救，启动公司火灾、爆炸应急预 案；3、事故扩大，启动公司综合 应急响应1、立即切断上游供电电源；2、J阀门管线内残存物 料未收集发生触电事故，启动触电现场处 置方

16、案；3、事故进一步扩大，启 动公司综合应急响应1、发现阀门启闭错误或阀门故 障，立即切断上游管线阀门，更 正错误或联系机修人员维修后， 恢复作业；2、发生火灾事故，采 用消防器材扑救，启动公司火灾、 爆炸应急预案；3、事故扩大，启 动公司综合应急响应15作 业 活 动卸固 体原 料4级仓 库1车辆导引卸车叉运车辆撞到人、 物、设备 车辆未驻车 不慎从车上坠 落物料坠落物料坍塌 人员违章站在 叉车上码垛 运输中途塌垛 叉车行驶中撞 到人、物工程技术设置漏电保护器管理措施严格执行岗位安全操作规程、 电气专业安全检查，日常安全检 查VV培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品应急处置1、车辆立即熄火

17、，驻车；2、发 生车辆伤害时，立即抢救，启动 公司车辆伤害现场处置方；3、事 态进一步扩大，启动公司综合应 急响应1、发生高处坠落事故，启动高处 坠落现场处置方案，抢救；2、事 态扩大，启动公司综合应急响应 发生物体打击事故，启动公司物 体打击现场处置方案16作 业 活 动成品 装车4级仓 库1叉运装车运输中途塌垛 叉车行驶中撞 到人、物 不慎从车上坠 落物料坠落物料坍塌 人员违章站在 叉车上卸车工程技术设置漏电保护器管理措施严格执行岗位安全操作规程、 电气专业安全检查，日常安全检 查V培训教育专人负责个体防护规范穿戴防护用品V应急处置发生物体打击事故，启动公司物 体打击现场处置方案1、叉车熄

18、火，立即抢救伤者；2、 启动公司应急救援预案1、发生高处坠落事故，启动高处 坠落现场处置方案，抢救；2、事 态扩大，启动公司综合应急响应17作 业 活 动仓库 巡检4级仓库1巡查 点货料垛坍塌工程技术设置漏电保护器管理措施严格执行岗位安全操作规程、 电气专业安全检查，日常安全检 查培训教育专人负责J个体防护规范穿戴防护用品V应急处置发生物体打击事故，启动公司物 体打击现场处置方案VJ风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编 号类型名称风 险 点 等 级责任单位作业步骤 （检查项目）危险源或潜 在事件 （标准）管控 措施交接 班作业前名称名称名称名称每天/ 班组 级每次作 业/班

19、组级每月/ 车间级每季度/厂级每月/ 车间级每季度 /厂级序号名 称18作 业 活 动紧 急 停 车3安 全 科1紧急 停车 方案 制定程序不当（工程技术）（管理措施）严格执行紧急停车方案(V)(V)(V)(V)(V)(V)（培训教育）每年对岗位人员进行紧急停车程序 培训。(V)(V)(V)(J)(V)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护手套。(V)（应急处置）执行紧急停车方案3安 全 科2应急 切断 阀门、 开关紧急切断阀、 泄压阀失灵（工程技术）（管理措施）1按紧急停车方案进行，及时开启现 场旁通阀门或关闭调节阀前后门。2每年利用大修停车机会对紧急切 断阀及泄压阀进行检查，并由岗位

20、 人员做好日常巡检维护。(V)(J)(V)(J)(V)(V)（培训教育）每年对岗位人员进行紧急停车程序 培训。(V)(V)(V)(V)(V)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护手套。(V )（应急处置）执行紧急停车方案(V)19作 业 活 动开 车4车 间1系统 气密 置换 合格系统气密 性不好，泄 漏，影响正 常生产（工程技术）选择合适的材质及型号的防爆 工具；压力、温度接入DCS国 面（管理措施）制定操作规程；填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)(J)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(V)(V)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(J)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序4车 间2检查 水电 汽影响开车 进度（工程技术）选择合适的材质及型号的防爆 工具；压力、温度接入DCS国 面(V)(V)(V)（管理措施）制定操作规程；填写操作票， 责任到人，确保确认到位(V)（培训教育）开停车方案培训；操作人员需 持证上岗。(V)(J)（个体防护）穿戴好工作服、安全帽、防护 手套。(V)(V)（应急处置）制定应急救援预案、并遵照执 行、每年组织应急演练，能够 熟练掌握处置程序(V)(J)