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1、-法律法规和其他要求控制程序-第 17 页中煤建筑安装工程公司程序文件法律法规和其他要求控制程序版 本：2010年 A/0发放编号： 编制部门： 生产技术部 编 制 人： 苏彩霞 审 核 人： 苗志同 批 准 人： 范 强 2010年5月10日批准发布 2010年5月10日起实施地址：中国河北邯郸 电话：0310-7209753法律法规及其他要求控制程序1 编制目的确定本公司适用的法律、法规和其他要求，使其在运用中得到有效控制,并为合规性评价提供依据。2 适用范围适用于本公司管理体系所涉及的全部法律、法规和其他要求的获取、评审、确认及宣贯等活动。3 术语定义3.1 法律-由立法机关颁布的相关规
2、定。3.2 法规-由行政机关颁布的相关规定。3.3 其他要求-顾客或相关方明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.4 顾客-接受公司产品和服务的组织或个人。3.5 相关方-关注组织管理绩效或受其影响的个人或团体。4 管理职责4.1 公司生产技术管理部为本程序主控部门，负责汇总、发布有关的质量、环境和职业安全健康法律法规和其他要求清单、现行工程建设标准规范目录等，并对执行情况实施控制，对法律法规和其它要求的有效性负责。4.2 各相关职能部门负责收集、识别适用的法律、法规和其他要求，并对其实施情况予以检查指导。4.3 各单位技术部门负责该程序在本单位的实施。5 工作程序5.1 法律法规和其它
3、要求范围和获取途径 范围：国家、地方颁发的有关质量、环境、职业安全健康方面的法律法规文件。 获取途径：a.上级主管部门下发、转发的法律法规文件。 b.各级政府网站发布的法律法规电子版本。c.相关专业网站发布的现行有效技术标准规范目录及文本。d.报纸、书籍、刊物等媒介刊载的法律法规信息及文本。e.顾客或相关方的其他要求。5.2 识别与发放 各相关部门根据上述渠道收集本部门适用的有关法律法规和其他要求的目录及文本，并分别对所收集的法律法规、标准规范等进行版本有效性和适用条款的识别确认，填写本部门法律法规和其他要求清单。 经各相关部门识别确认后登录的法律法规及标准规范清单，传递至技术部门，由技术部门
4、汇总编制本单位的法律法规和其他要求清单，发放各单位及有关部门。审批和发放执行文件控制程序。 各单位技术部门收集的适用法律法规和其他要求清单，按公司技术部门要求报公司生产技术管理部，由生产技术管理部编制全公司的适用法律法规和其他要求清单，并于每年一季度发放到各单位和有关部门。5.3 保存与更新 各相关部门保存适用的法律法规及标准规范的文本或摘录部分，其他部门需要时可查阅。 各相关部门应及时跟踪公司适用的法律法规及其他要求的变化，有效性识别结果应及时传递至生产技术管理部。法律法规的变更信息应由相关部门提供给管理评审。 生产技术管理部负责识别确认，并将更新版本目录及时下发。 法律法规、标准规范及其他
5、要求等清单和文本的发放、保存、更新、作废执行文件控制程序。5.3.5 公司生产技术管理部根据法律法规和其他要求变化情况，每年对清单和目录进行一次更新，并及时传达给相关部门或人员。5.4 宣贯与实施 培训主管部门负责组织对法律法规、标准规范及其他要求进行培训和宣贯，执行人员评价、选择与培训控制程序。 各单位、部门及项目部负责人负责向全体员工传达和贯彻本单位或本部门适用的法律法规及其他要求并组织实施，全体员工有责任遵守。 项目部通过施工组织设计等技术文件，将与工程项目有关的法律法规、标准规范及其他要求传递给顾客和相关方。 各职能部门负责检查评价本系统内法律法规、标准规范及其他要求的获取、识别、传达、更新、宣贯及实施情况，发现问题填写问题整改通知单，并对整改结果予以验证。6 相关文件6.1文件控制程序人员评价、选择与培训控制程序6.3安全健康与环境保护绩效监视和测量管理程序6.4 法律法规和其他要求清单6.5 现行工程建设标准规范目录6.6 施工组织设计7 管理记录7.1 法律法规和标准规范发放记录7.2 法律法规和其它要求识别评审记录8 工作流程图法律法规和其他要求的获取法律法规和其他要求的更新法律法规和其他要求的宣贯法律法规和其他要求的评价法律法规和其他要求的管理清单的审批和发放填法律法规和其他要求清单法律法规和其他要求的登录法律法规和其他要求的识别