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1、-外部提供过程、产品和服务的控制程序编号：DLXX-CX-8.4-20161. 目的:评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制， 确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。2. 范围:本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。3. 权责：3.1 采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责提供原材料、产品零配件、包装物、外协加工、产品运输服务及协助实施对供方的评鉴、质量控制和管理。3.2 质检部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面
2、考核与评价。4 定义：4.1 环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。5 控制内容：5.1 外部提供方开发：采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1 外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；5.1.2 外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3 外部提供方的生产经营活动合法、诚信、
3、守约；5.1.4 质量管理/生产能力/财务管理健全有效； 5.1.5 顾客指定的外部提供方。5.2 外部提供方审核调查：外部提供方应填写外部提供方记录表，应包含以下方面的详细资料：5.2.1 注册法人代表身份和财务信用；5.2.2 外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；5.2.3 外部提供方的资源和设施；5.2.4 现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。5.2.5 外部提供方记录表由采购部门发出并负责回收确认。5.3 外部提供方的评价与选择：采购部在对外部供方记录表进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请质检部对其进行评鉴。评鉴一般采用以下所有或部分手段：5.3.1
4、 材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部依据材料的重要性，要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品；并对样品符合性进行检测。5.3.2 实地考查：适当时，采购部（可由质检部协助进行）可对外部提供方之生产经营场所进行实地考查，考查结果填入外部提供方记录表，考查内容应全部涵盖外部提供方记录表内的内容。5.3.3 顾客意见。采购部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况，并征求客户意见，顾客意见可分为“供货”、“不可供货”及“指定供货”三种状态。5.4 合格外部提供方的产生：采购部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有针对性的综合性考评，符合本公司要
5、求的，则列为本年度的合格外部提供方名录经主管经理或总经理批准后实施。5.5 外部供方业绩的控制和监视：采购部负责对外部提供方的日常业绩，进行考核、评价及管理。5.6 外部提供方绩效评价：采购部负责将所有的外部提供方按生产需求分为：5.6.1 一类供方：主要原材料；每年评价（考核）一次；5.6.2 二类供方：辅料；每年（考核）一次；5.6.3 三类供方：总务杂项；可不予评价（考核）。5.7 外部提供方重新评价5.7.1 质检部针对合格外部提供方业绩每年做一次汇总，填写合格外部提供方年度考核评价表。5.7.2 采购部负责会同公司相关部门，每年对合格外部提供方做一次综合的复核，以验证合格供方之持续地
6、改善及100%的质量和交付能力的承诺；确认符合本公司需求的外部提供链。5.8 合格外部提供方资格的取消：5.8.1 当外部提供方业绩达不到公司考核要求时，外部提供方的供货状态无法满足本公司或客户要求时，可以取消其合格外部提供方资格。5.8.2 采购部、质检部、及顾客均可提出合格外部提供方资格取消建议，其中顾客要求是取消合格外部提供方的充分条件。5.9 采购需求：5.9.1 各个部门根据本部门生产或各种活动的需要填写采购/外协申请单提出本部门的需求申请，由主管经理或总经理批准后实施。5.9.2 采购部根据产品销售订单及预测和生产部拟定的当月生产计划、产品材料消耗定额和库存调查结果，核算出当月采购
7、物资的需用计划，并提供采购计划交主管经理或总经理批准后实施。5.10 采购/外协加工实施：5.10.1 一类和二类采购或外协加工的外部提供方选择应在合格外部提供方名录中选择。5.10.2 采购产品和外协加工产品的验证：由公司质检部检查员依照不合格输出控制程序及相关规定的要求执行验证。5.10.3 免检外部提供方5.10.3.1 外部提供方获得质量管理体系认证，并在质量体系运行良好，产品在国际或同行业处于领先水平，符合或超过质量标准要求的，由采购部、质检部、生产部、技术部进行综合评审，可以列为免检产品，报总经理核准、实施。5.10.3.2 在制程中发现来料、产品不良问题，或因连续三次未能按时回复或改善效果不彻底的外部提供方，报主管经理或总经理核准后，采购部在合格外部提供方名录中取消其外部提供方资格。5.10.3.3 已列为不合格供方的供应商在六个月内无质量方面的相关不良问题，可依本程序相关条款的要求，可提供证据申请进行重新评审。5.10.4 必要时，合格外部提供方变更应向顾客沟通确认，顾客如有特殊要求的，应得到顾客的认可。6 提供相关文件记录信息。6.1 文件/记录控制程序6.2 不合格输出控制程序6.3 外部提供方记录表6.4 合格外部提供方名录6.5 采购计划6.6 采购/外协申请单6.7 合格外部提供方年度考核评价表-第 4 页-