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1、公司外部提供过程产品和服务控制程序1 目的对外部提供的过程、产品和服务进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务（包括有 形产品、无形产品和服务）符合质量环境职业健康安全体系规定的要求。2 范围适用于外部提供的过程、产品和服务控制。3 职责3.1 销售公司负责依据市场及顾客要求报销售计划。3.2 安全生产部负责依据销售计划编制生产作业计划。3.3 供应部负责依据生产作业计划编制采购计划。3.4 企业管理部负责审批采购计划。3.5 供应部负责按计划采购。3.6 安全生产部负责对采购的产品进行检验及验正。3.7 经营副经理负责组织对供方的定期评价工作。4 工作程序4.1 确定合格供方4.1.1 供应
2、部根据采购产品供方的供货质量提供合格供方推荐名单。4.1.2 供应部对新供方应进行选择，新供方应提供的证明有：质量管理体系认证书复印件、 名牌、优质产品证书复印件、质量保证书或出厂合格证、其它证明材料（如国家、省、行业 产品质量抽查报告复印件）。4.1.3 经营副经理组织人员对推荐供方及选择供方进行评价确定合格供方名单。4.1.4 采购的产品应在合格供方中采购。4.2 供方评价4.2.1A 类物品供方，由全国定货会议指定，本公司参加会议人员，根据供方的质量证明文 件，业绩进行评价。4.2.2B 类物品和非 4.2.1 条所规定范围内的生产原材料产品的供方的评价，根据供方质量 证明材料和本公司使
3、用情况进行评价。4.2.3 C 类物品供方，不做评价，由采购、保管人员及材料使用人员对供货进行检验或验证。4.2.4 根据合格供方的质量证明文件和检验结果及样品试用情况确定进货。4.2.5 评价合格的供方，由供应部编制合格供方名单，并报经营副经理批准。4.2.6 对供方评价每年进行一次，时间间隔不大于 12 个月。4.2.7 合格供方供应的产品出现质量问题时，应与供方及时沟通，督促供方及时改进，满足 采购产品的要求，否则更换供方。4.3 采购产品的分类 采购产品根据在生产中影响程度不同，可分为A 类（主要）、B 类（一般）、C 类（辅助）。 A 类：构成产品的主要原材料，影响产品内在质量。B
4、类：是构成产品的其它材料。C 类：为产品包装，运输服务的辅助材料。 供应部应对采购产品进行分类管理。4.4 采购信息4.4.1 采购信息包括：采购产品明细表，技术资料（技术标准和检验规范），年度生产计划， 年度采购计划，原材料定额，采购人员。4.4.2 采购信息发放前应按规定审批，若需更改仍应办理审批手续。4.4.3 采购资料中应明确：a) 产品名称，类别，型式等级或其它准确标识方法；b) 规范，图样，过程要求，检验规程及其它有关技术资料；c) 有质量保证要求时，应写明适用的质量体系标准的名称，编号及版本。4.4.4 采购前，采购资料应于供方进行沟通。4.5 采购合同4.5.1 A 类采购产品
5、在定货会上根据计划，由参加会议人员签定采购合同。4.5.2 采购合同应写明：a) 产品名称、类别、型号、数量；b) 质量技术要求或标准；c) 交提货地点方式；d) 运输方式及到达站港和费用负担；e) 验收标准方法；f) 结算方式；g) 包装方式；h) 提出异议期限等。4.6 采购产品的管理4.6.1 所有采购产品实行三权分离，执行物质供应管理办法。34.6.2A、B 类采购产品到货后，供应部应及时填写到货通知单，安全生产部接到到 货通知单进行检验，依据检验结果开具验收通知单或不合格品通知单。4.6.3 检验合格后入供应处库房贮存，发放。4.6.4 检验不合格执行不合格不符合项控制程序。4.6.5 C 类采购物品，由采购员、保管员、使用人员进行检验或验证。4.6.6 如发生退货及有关事宜，由供应部负责实施。4.7 采购产品的标识 执行产品标识和可追溯性控制程序。4.8 当供方发生变化时，应先进行小批量试验，由供应部提交试用报告，经生产副经理审批 后，由分厂负责实施并填报小批量试用报告单，经安全生产部认可，报请生产副经理批准后 方可大批量使用。5 相关支持性文件物质供应管理办法不合格不符合项控制程序产品标识和可追溯性控制程序6 记录原材料分类目录合格供方推荐名单合格供方名单档案采购合同审批表小批量试用报告到货通知单不合格品通知单验收通知单