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1、外部提供过程产品和服务的控制程序 (LRZH/CX-13）一、目的对监理服务的实现过程或最终监理服务有直接影响的外部提供的过程、产品和服务进行有效控制，保证所采购的外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。二、适用范围适用于监理服务的外部提供过程、产品和外包过程的控制。三、职责3.1 综合部是采购物资和外包的归口管理部门并负责供方的评价工作。3.2 质安部参加供方的评价。四、工作程序4.1 外部提供的过程、产品和服务的控制要求 4.1.1我公司对采购过程进行管理和控制，确保采购的产品或服务符合规定的采购要求。4.1.2采购的范围是与建设工程监理服务实现过程和满足客户要求的产品，包括：监测仪器、办
2、公用品、通信工具、交通车辆等产品或外包的服务等。4.1.3综合部负责制定所需物品、服务的性能指标、质量要求和验收标准签定采购协议，总经理批准后综合部负责采购。4.1.4采购时应与供方签订合同或协议，应特别明确产品或服务的性能指标、质量要求、检验方式、验收标准及不合格品的处置办法、违约责任和发生纠纷时的裁决方式。4.1.5综合部负责对供方能力的评价并作出结论，总经理批准。对供方可评价以下方面：a）供方资质证明；b）历史情况和业绩；c）供货或服务能力和价格；d）售后服务和支持能力；e）必要时去供方考察。4.1.6综合部根据评价结论推荐合格的供方，总经理批准。4.1.7综合部负责编制合格供方名录，建
3、立保存合格供方档案，为重新评价提供依据。4.2 采购信息4.2.1在与供方沟通前，综合部要充分表述采购产品信息，除对产品、服务和供方如上述要求外，应明确表示对质量要求、供货能力、价格、服务和支持能力的高度关注。4.2.2我公司对采购产品或服务协议等采购文件进行管理，为验收和责任追查提供证据。4.3 采购产品的验证4.3.1为确保采购产品满足规定的采购要求，应对采购产品实施验证。4.3.2综合部负责组织相关人员参加对采购产品验证，合格产品方可接收。4.3.3有必要在供方的现场实施检验时，应在合同中对检验的安排放行的方法作出约定。4.3.4根据采购产品的性能作用和重要程度，检验可采用以下方法，但合同中要明确规定：a）目测、测试或试验；b）抽样检查或全部检查、供方提供书面的合格证明或承诺。五、相关文件，5.1信息交流控制程序六、记录，6.1供方调查评审记录