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1、目的和范目第一条为对公司物料、产品及工作秩序实行控制管理，以保障经营正常运行。规范员工行为，提高工作效率而制订本规定。本规定适用于仓储部所有在职人员。第二条仓库工作任务包括：物料计划、入（出）库、配（发）货、保管、防护、盘点、帐务。库存计划第三条每月25号前由各销售部经理根据近期销售情况提供下月销售计划交成品仓。第四条成品仓根据销售计划并综合库存情况合理制订下月库存计划，提供给综合仓。第五条原辅料仓根据成品库存计划综合库存情况制订下月采购计划交采购部备料。第六条半成品仓根据销售计划综合库存情况加10%损耗，制订下月生产计划交生产部。第七条下月销售计划必须在当月25号前交综合仓，采购计划必须在2
2、8号前交采购部，生产计划必须在28号前交生产部。第八条在保障正常供货的前提下，合理制订计划，尽量降低库存。加快资金流通，降低物料呆滞风险。第九条畅销产品库存量应保持在上月销量的1： 1以下，不畅销的保持在1： 0.5以下，连续3个月不畅销的产品列入呆滞产品提供给销售部作促销或报废处理。第十条每月28号前提供呆滞产品清单交仓库经理及销售经理，研究处理方法。物料入库第十一条 外购物料，仓管必须根据当月计划或采购订单核对型号、数量、重量、名称 及质量要求是否与订单及来货单相符，核对无误后签名确认并及时办理入库 手续、入帐。当月累计进仓数量不得超过计划或订单数量5%,否那么仓库有 权拒收。第十二条 半
3、成品、成品入库，由车间开具进仓单并由车间主管签名，仓管对型号、数 量、名称及质检部门开具的合格证明等进行核实无误后签字确认并办理进仓 手续、入帐。第十三条 物料进仓必须有专人与仓库进行交接，验收过程中数量、质量、规格、品种 等不符时，双方当场核实解决。第十四条 物料进仓时，每种型号的包装箱必须统一规格、统一颜色、统一数量（尾数 除外、每种型号的尾数只能有一个）、统一填充物、统一标签。第十五条 标签上必须标示：品名、型号、颜色、数量、重量、包装物重量、生产日期。 以供仓库查验及发料顺序安排，进仓时按不同型号、不同品种分开摆放，不 得拼板混装。第十六条 收货过程中如遇到开单与实物不符（型号、颜色、
4、数量等）时，收货仓管应 与进仓人员当场解决并及时上报主管。所有入库相关单据必须及时上交统计 入帐。物料出库第十七条 根据生产部门开具的领料单或销售订单规定的品名、型号、数量、颜色等备 货。第十八条 根据生产部或销售部开具的出货指令，安排核对出货。第十九条 生产部门领料必须有部门主管签名的领料单，仓库方可发货。成品出货必须 有财务审核过的出货单，仓库方可安排发货。第二十条 仓管员必须根据领料单或出货单逐一核对客户名、品名、型号、颜色、数量 （重量），核实无误后，双方签名（成品出货由司机签名）确认。第二十一条所有单据必须及时上交统计入帐。退换货处理第二十二条 客户要求退换货的，必须先联系我司相关客
5、服人员说明情况。因数量、型号 不符或质量问题，提供图片或样品，供质检部门确认。第二十三条 销售经理及质检部确认同意退换货后，客户 退换货清单至我司并安 排产品退回，相关客服人员填写退换货受理表，下发至仓储部及质检部。第二十四条 根据销售部下发的退换货受理表仓储部安排车辆提货回厂，由仓管员根 据客户退货清单逐一分类、清点、核对后，在客户退货检验报告单 上填写实收数量及初步直观状态。第二十五条 仓管完成分类清点工作后，将客户退货检验报告单交质检部门进行产品 检验及责任分析，由质检部填写检验及责任分析结果，交由相关部门负责人 确认后进入处理阶段。第二十六条 因产品质量问题客户要求退换的，产品退回厂部
6、处理，由厂部承当因此产生 的相关费用。因仓库配发错误客户要求进行退换的产品入库进帐，由仓库承担因此产生运费的30%。（当月出错在两次以内的，不予处分）；因销售部指 令错误客户要求进行退换的产品入库进帐，由销售部承当因此产生运费的 30%o （当月出错在两次以内的，不予处分）；因客户指定运输或客户自身原 因造成的退换货，由客户承当因此造成的所有相关费用。第二十七条 根据相关部门负责人确认的处理结果，属本公司责任的通报相关部门、财务 部进行相关费用扣罚，属客户责任的通报客户、客服部、财务部进行相关费 用扣减（客户指定货运部的责任，损失从客户往来帐中扣取）。第二十八条退回的产品，仓管应及时核对单据、
7、查清退货原因，填写退货记录，原料、 半成品由退货部门主管及仓库主管确认，成品由销售部及仓库主管确认。第二十九条退回产品在处理期间应设专门区域存放，等待处理意见。第三十条 退回的产品或物料经相关部门处理后，报废的应及时填制报废单，可重新使 用的应及时放回库存产品相应位置或返回车间重新加工，退回供应商的及时 通知采购部安排退货，并做好相应帐务处理。盘点流程第三十一条盘点前一周开始控制物料收发情况，在盘点前一天将所有尾欠事项处理完毕, 未处理好的应做好记录；第三十二条 盘点前需要将所有合格入库的物料全部入库，计划外和待检状态中的物料应 有特殊标示，注明不参加本次盘点；第三十三条盘点前仓库所有单据必须
8、全部处理完毕；对合格入库、计划外、待检中原材 料进行整理、初盘、核对。第三十四条 认真核对实物的品名、型号、数量，详细记录做到准确无误。仓库负责初盘, 公司负责安排复盘。盘点人员对盘点表的数据签字确认。第三十五条盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；对所负责区域内物料进 行全面盘点完毕认真填写“盘点表”。第三十六条盘点结束后统计应及时对账，对有差异的数据及时安排仓库进行复盘查找原 因并处理。第三十七条仓库平时应经常整理各自负责的区域并清洁地面卫生，做到货物摆放整齐按 照5s要求执行。第三十八条收发货结束后要及时整理并堆，每种货物型号至多有一个尾数。及时整理各 项单据并上交统计入帐。第三
9、十九条 做到一堆一卡，每次收发货结束时认真、及时核对单据防止后期出现问题便 于排查。第四十条 制定退货、待处理区域。平时应注意爱惜、保管好标识卡片防止遗失造成混 淆。保管与防护第四十一条 仓管员要及时记录各类物资明细，做到日清月结，到达帐、物、卡三相符。第四十二条 定期检查包装是否完整、受损、受潮、污损，标签是否完好，库存物料应按 规定的要求分库、分区存放，物料存放要牢固、整齐、无明显倾斜、标示清 楚，符合规定的距离要求；第四十三条 每月对库存物料进行盘点核对帐面。发现盈余、缺少、残损或变质，必须查 明原因，分清责任，并写出书面报告报财务部。第四十四条 做好仓库储量与销售的衔接工作，在保证生产
10、供应、合理储藏的前提下，力 求减少库存量，并对积压产品的处理提出建议。第四十五条 根据物料的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库物料分类摆放，合 理有序。待验、合格、不合格的产品有明显的状态标识；第四十六条 认真做好仓库的预防工作（防损、防火、防漏、防盗、防潮），不定期对库存 物料进行检查，了解物料在贮存过程中的变化，以便及时采取措施，确保库 存物料的质量。第四十七条 规范作业流程，防止作业过程中造成的产品损坏。建立健全出入库登记制度。第四十八条严格执行平安管理规定，保证仓库产品及设备平安。无关人员不得进入仓库。主管职责第四十九条 严格执行仓储部管理制度，做好仓储物料及人员管理工作；第五十
11、条 根据近期物料周转情况，准确制订下月物料计划，及时掌握订单及库存情况。第五十一条 销售订单及发货计划及时发放到仓库，分配订单进行配货、发货，订单进度 的跟踪，准确反映订单完成情况。第五十二条 仓库物料的防护，及时发现仓储隐患，预防盗窃、潮变、火灾等事故的发生;第五十三条 负责实物数据跟进和核准；检查每天库存异动情况，配合仓管共同确保帐物 相符；第五十四条 组织员工按公司规定完成盘点工作，对盘羸、盘亏及时查出原因并上报财务和部门经理，每月造表上报库存呆滞物料，根据审批意见处理呆滞物料；第五十五条 做好部门团队建设，做好员工的选拔、配备、培训，各项管理制度及规定的 落实与实施及员工绩效考核工作的
12、执行；第五十六条 本部门所有人员、日常工作的安排、跟踪和监督。合理调配下属，监督各项 工作与计划的执行，努力提高员工的积极性和服务意识；第五十七条 相关部门与仓库的沟通、交接。客户投诉的跟踪及调查、处理，并写出书面 经过交经理处。第五十八条 对本仓平时工作纪律、工作情况、员工表现等向经理汇报。仓管员职责第五十九条产品入库的型号检验、数量清点，办理入仓手续并及时交统计录入系统，安 排摆放至指定位置。第六十条 根据计划综合库存情况，及时调整库存储量，缺乏局部及时提醒主管下单补 充。第六十一条 库存产品的储存管理、区域划分、储位安排、产品防护及标识管理。第六十二条 依据出货单，及时销减帐面数据，确保
13、帐物相符。所有单据及时上交财务。第六十三条 退仓退货产品的检验清点、入帐。第六十四条 仓库所有实物的变动跟进处理、相关单据管理及与财务的沟通。第六十五条 对所管辖的物料进行分类登记，设置标识卡、台帐，做到帐（包括纸质和电 子台帐）、物、卡相符，及时反映库存。第六十六条 经常查验库存产品，检查分类是否正确、标识是否清楚、帐物时否相符，如 有帐物不符应及时查出原因，并写出书面经过交主管处。第六十七条 因工作需要的任务调配及安排。配货员职责第六十八条 进仓产品必须在3小时内摆放至指定位置，规范整齐，标识清楚。第六十九条 退货产品必须在收到退货后24小时内完成清理，并与仓管交接。第七十条 严格按照订单
14、要求的名称、型号、颜色及数量备货。第七十一条 加急订单必须在4小时内完成，普通订单必须在8小时内完成，未确定时间 的订单可根据实际情况自行安排配货，但不得影响出货时间。第七十二条合理使用包装材料和器材，不得随意改变包装方式及数量。第七十三条第七十四条 第七十五条 第七十六条 第七十七条 第七十八条包装及装卸过程中严格注意质量，轻拿轻放、不得随意乱扔、抛掷，确保无 损坏变形现象。包装好的产品，按客户名称分开、在指定区域内摆放整齐规范。负责所属区域的卫生、产品防护和标识管理，及时反映产品库存情况。配合验货员核对、清点、装车出货。当天未出完的产品及时归仓，整齐摆放至指定区域，清理好现场卫生和秩序。
15、因工作需要的任务调配及安排。验货员职责第七十九条 负责对配好的货物进行名称、型号、颜色数量等方面的检验和复核。第八十条 对当天配货中的异常情况填表上报，以作为配货员当月绩效考核依据。第八十一条 当天配好的订单验货必须在8小时内完成。第八十二条 出货时对客户名称、包装数量、收货地址等信息进行复核、确认后安排并 监督装车。第八十三条 简单的订单自行配货发货。第八十四条 对经确认出货的产品开具放行手续，经确认放行的产品，如出现错配、少货 等现象，验货员与配货人共同承当责任。第八十五条因工作需要的任务调配及安排。统计员职责第八十六条 负责仓库出入库单据的录入，核对。按照仓管员签收的入库单，逐一核对品名
16、规格 型号数量，进行审核。第八十七条外购物料入库对应经仓管签名确认的送货单、本公司开具的采购单，逐 一核对无误后录入系统；第八十八条按照仓管员提供的配货单注明的品名规格型号数量进行录入，与实发数量保持一 致。该单据必须有经手仓管及验货仓管签字。第八十九条所有单据录入完成后装订存档备查。第九十条根据公司确定的产品平安库存每天检查平安库存警戒线，及时提交补库计划，并进行跟踪。第九十一条根据销售情况结合仓库库存情况协助主管制订近期生产计划。第九十二条根据产品销售情况及销售部门提供的销售预计划，协助主管制订仓库物料需求计划。第九十五条第九十六条 第九十七条 第九十八条第九十九条 第百条第百一条第百二条
17、第百三条第九十三条 因工作需要的任务调配及安排。第九十四条 对所有经手的帐务数据准确性负责，为公司经营决策提供依据。司机职责司机岗位为外包，人员不纳入仓储部编制。但工作必须服从仓储部经理及销售部经 理安排。每天早上8点，下午4点必须保证有两台以上车辆在成品仓装车出货或待命。必须保证当天发货产品及时送达货运部或客户公司。所有交接手续必须及时完整正确办理，因手续不清或超时而造成的损失由司 机承当。必须保证公司产品的平安，运输过程中所造成的损失由司机承当。其他事项按双方签订的合同所规定的条款执行。附那么本规定与员工当月绩效挂钩，违反以上规定，视具体情况每条扣减当月绩效 5-10个百分点。在本规定执行期间将根据实际情况进行增加或删减，以确保本规定的公正性、 合理性、完善性。本规定试行期从2017年10月5日起正式执行。