《内部审核检查表（技术质量科）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部审核检查表（技术质量科）.docx（29页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）1目的及 范围 /Q1/E1/0HI管理手册（E 版）3管理体 系及要求Q4/ E4/OH4/QJ3.1工程是否对新版管理手册进行了宣贯，技术质 量管理人员是否理解新版管理手册的精髓，是 否理解新版管理手册的主要目的工程是否按公司要求建立了质量、环境、职业 健康平安的管理体系，并发文予以明确内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）科 技管理 工程是否设置科技管理岗位，具有明确的科技管 理岗位职责工程是否制定了年度科技工作计戈
2、IJ,并明确科技 进步目标、指标内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）科 技管理 工程是否确定了科技立项课题或签订科技立项合 同，是否及时提交立项报告、阶段性成果报告及 参与科技成果发布活动等科技投入是否符合要求内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）记 录管理 工程是否对工程施工过程中的各种记录分类编目 管理，是否易于识别和检索各种记录收集、填写是否及时，签署是否完整， 编号是否明确，工程施工影像资料是否专项编码 管理内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门
3、审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.3 技 术管理 、 11施工组织设计及质量筹划是否经过审批，发生变 化时及时调整并报原审批单位审批是否建立图纸会审台账，图纸会审记录是否及时 完整内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.3 技 术管理 、 11工程是否建立平安专项施工方案、技术方案、专 项应急预案审批台账，专项方案是否经过评审、 审批，超过一定规模的专项方案是否经过专家评 审工程是否制定技术交底实施细那么，是否形成交底 记录台账，交底是否具有针对性，记录是否完整内部审核检查清单及现场记录表编
4、号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.3 技 术管理 、 11工程是否按公司特殊过程确认准那么对特殊过程要 素进行确认特殊过程是否编制了作业指导书，特殊过程施工 是否按编制的作业指导书操作内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.4 质 量管理 0、11工程是否建立质量管理方法，明确各级质量管理 职责，质量管理、检查、考核、奖惩等制度是否 健全工程是否与工程部各部门、作业队签订了质量责 任书，质量责任书是否有考核兑现管理内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪
5、同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.4 质 量管理 0、11工程组织机构、管理人员及关键工序人员、进场 的机械设备、原材料是否按规定报验，质检人员、 特种作业人员是否有相应的资格并经授权。工程是否组织开展QC、质量月、样板引路等质量 管理活动，记录和成果是否清晰、齐全内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.4 质 量管理 0、11工程是否对过程产品按规范标准进行检验，对单 元、分部等工程是否及时进行了质量评定，检查 验收资料签字是否齐全，是否与工程进展同步施工日志是否记录规范、完整工程是否开展质量检查
6、、质量会议等质量管理工 作，是否保存有完整的检查、会议记录内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.10 检验和试验 管理工程是否建立或委托符合规定的试验、测量机构， 检验试验机构的资质是否满足工程需求工程是否确立有试验计划或大纲，覆盖工程的所 有检测工程内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）5公司管 理使命、愿景、 方针和目标 Q5.2/E5.2/OH 4.2/QJ3.2工程质量、平安管理人员是否熟知公司质量、环 境、职业健康平安管理方针和中长期管理
7、目标工程是否制定了年度质量、环境、职业健康安 全管理目标，质量、环境和职业健康平安管理 目标是否层层分解内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）8.5.1.10 检验和试验 管理工程是否保存有完整的测量交桩资料，测量控制 桩点复核及控制网复测资料是否经过审批工程是否按标准对施工过程或中间产品进行检 验、试验，且记录规范内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）产 品和服务标 识及可追溯 性工程是否建立现场工程产品清单，明确产品的状态 及标识方法，对重要部位、隐蔽工程
8、是否建立可追 溯性档案管理手册（E 版）顾 客和外部供 方财产管理 对顾客和外部供方财产是否按照合同约定的标准 进行验证，是否建立有登记、验证记录，是否有保 护、防护方案或措施内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）8. 5. 4产 品和服务防 护/Q8. 5. 4管理手册（E 版）8. 5. 5交 付后活动 /Q8. 5. 5 QJ10. 7工程是否对已完未交付工程编制了防护措施，是否 进行了必需的维护工作，是否有防护、维护记录工程移交后是否签订保修协议内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核
9、内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）8. 6产品 和服务的放行/Q8. 6管理手册（E 版）8. 7不合 格输出的控 制/Q8. 7/QJ11.5工程质量验收是否实行三检制、工序报验制，是否 存在上道工序未经验收而进入下道工序施工的现 象，检查验收资料是否齐全工程是否建立不合格输出的控制程序，是否建立不 合格事项登记，是否对不合格事项进行了处置，并 保存验证记录内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）9. 1. 1监 视、测量、分 析和评价 /Q9. 1. 1/E9.1. 1/0H4. 5. 1 /QJ12. 1工程是否
10、制定有绩效考核管理方法，是否认期对相 关科室进行考核和评价内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）9. 1.3.2 产品的监视 和测量 /Q9. 1. 3/E9.1.2/0H4. 5. 2 /QJ1L2、 11.3监视和测量过程是否有评价针对监视和测量过程中出现问题是否有分析，制定应对措施内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）9. 1.3.4 合规性评价 /Q9. 1. 3/E9.1.2/0114. 5.2工程是否对所采用的法律、法规、标准进行了合规 性
11、评价，是否存在使用失效的法规、标准的现象内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）9. 2. 3体 系内审管理 Q9. 2/E9. 2/0 H4. 5. 5/QJ12 .2管理手册（E 版）9. 3管理 评审Q9. 3/E9. 3/（） H4.6/QJ12.4工程是否制定有内部审核方案、审核计划，审核方 案与计划是内容是否齐全、频率、范围和方法有规 定，是否按照审核计划开展了内部审核工作每年是否开展了管理评审工作，对管理评审输入、 输出是否有成文记录针对公司、分局相关方检查提出问题是否有整 改闭合资料内部审核检查清单及现场记录
12、表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）10. 2不 合格管理 Q10. 2/E10. 2 /OH4. 5. 3/QJ 11.5管理手册（E 版）10. 3事 故、事件不符 合管理 Q10. 2/E10. 2 /0H4. 5. 3/QJ 11.5是否建立有不合格控制管理制度，明确不合格控制 的流程、职责是否建立有环境、职业健康平安事件调查、不 符合控制管理制度内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）10. 4预 防措施 Q10. 2/E10. 2 /OH4. 5. 3/QJ11.5
13、管理手册（E 版）10. 5持 续改进Q10. 3/E10. 3 /QJ12.5针对出现的事故、事件是否米取有纠正（预防）措施是否有质量、环境、职业健康平安管理体系的持续 改进规划和措施内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）6.2管理 体系筹划 /Q6.1 /QJ3.3工程是否按公司规定进行了工程实施及技术质量 管理筹划，是否确定了年度重点、难点和关键问 题台账管理手册（E 版）6.4管理 过程 /Q4/E4/OH4 /QJ3.4工程是否编制了质量计划或确定质量全过程管理 的文件，确定工程质量管理过程内部审核检查清单及现场
14、记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）6.5环境 因素/Q6.5/E6.1工程是否认期对各项施工场所进行了环境因素辨 识与评价，是否建立了重要环境因素清单，重要环境因素清 单是否有管理方案及监控措施、专项应急预案内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）6.6危险 源（危险因 素）管理 工程是否认期对各项场所进行了危险源（因 素）辨识与评价，是否建立了重要危险源（因 素）清单重要危险源（因素）清单是否有管理方案及监 控措施、专项应急预案内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款
15、页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法现场记录评价管理手册（E 版）6.7合规 性管理/ 管理手册（E 版）6.8体系 变更 /Q6.3/QJ3.3工程是否收集适用于工程施工所需的法律、法 规、标准，是否收集有工程所在地的法律、法规、 标准提供的法律、法规、标准是否进行了合规性评价， 是否及时更新、组织学习工程各机构体系变更是否及时更新调整内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）7.121基 础设施管理 1管理手册（E 版）7.125施 工设施管理 4工程编制的施工组织设计是否对工程施工所 使用的各类设施进行规划，包括机械、设备、物 资、水、电、道路、检验试验等设施工程是否建立施工设施台账及相应的施工设施 管理制度，规范对临时道路、水、电、通讯， 应急救援设施以及生产用房（棚）、办公和生活 用房等的管理内部审核检查清单及现场记录表编号:标准条款页码部门审核员陪同人时间审核内容、方法评价管理手册（E 版）7.126检 验实验设施 及装置管理 4管理手册（E 版）监 视测量设备 管理 工程是否建立检验试验设施及装置台账，是否确 立了检验试验设施管理制度工程是否建立监视测量设备台账及监视测量设备 周检台账监视测量设备的使用是否有超期现象，检定、校 准记录是否齐全，操作人员是否具备相应资格， 配套的软件是否经鉴定或评审