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内部质量审核检查表时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件1、抽查领导和员工对公司办的7项质 量职责的理解和实施情况？2、如何确保本工程的质量目标的实 现？现在达到什么结果？GB/T19001-20005.55.4. 1QA/QM 管理职责四一8I管理职责 受审部门：公司办NO：审核员:审核组长:审核日期:内部质量审核检查表时间审核内容检查记录审核依据标准手册或程序文件3、文件和资料控制，公司办负责技术 文件和资料的编制、发放、更改控 制和管理。检查本年度有那些技术 文件和资料发放？发放记录？审 批记录？文件更改记录？4、各一级课题对工程指挥部作出的 技术决策的贯彻执行情况？5、外来文件的控制。4. 2.3QA/PFDOC 4. 1.24.34.44.54.64.74.8受审部门：公司办NO：审核员:审核组长:审核日期: