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1、附件1住宅工程质量常见问题治理专项检查表一市县名加盖单位公章： 检查填报人： 签发人：在建住宅工程总数项开展专项治理活动的在建住宅工程总数项序号检查工程检查情况1召开专项治理部署会2制定2021年专项治理方案3本地区治理重点4组织对治理文件、技术的学习5组织培训期数/培训人数6开展专项督查72021年住宅工程用户满意度调查情况8样板制度实施情况辖区内有 个住宅工程，实施样板制度的有 个9开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创立活动10引导企业在治理活动中开展QC小组活动及将质量常见问题防治工艺总结为工法的情况11举办本地区经历交流会12住宅工程质量常见问题治理的成效好 一般 差13住宅工程
2、质量常见问题治理工作存在的问题14逐套验收管理情况含在自治区监视信息系统填报验收数据的情况159月集中开展住宅工程质量常见问题治理专项检查情况是否形成总结材料，是否将书面材料报送总站，是否同时发送至总站电子邮件169月主动公开曝光典型问题工程共曝光 个工程， 张相片179月组织开展实体质量监视抽测工作情况是否将本机构开展实体质量监视抽测的情况录入总站数据报送管理系统，是否将书面总结材料报送总站。18治理工作建议备注注：本表数据为2021年数据；市级单位填写时，不包含所辖县区的数据；“检查情况栏要求填写证实的文件或数据，如转发的文号、本地区治理重点具体内容、用户满意度调查结果、样板工地数量、专项
3、督查次数等。附件2住宅工程质量常见问题治理专项检查表二工程名称构造类型建立单位工程面积()设计单位形象进度施工单位工程经理监理单位总监理工程师序号检查内容是否检查治理/工作效果存在问题好较好一般差1履行根本建立程序情况2施工治理方案3监理治理方案4治理领导小组公布5图片样板6实物样板7常见质量问题治理内容渗漏8裂缝9空鼓10铝合金窗型材壁厚11混凝土外观质量给排水安装管道、地漏，卫生器具等12方案开展的其它治理内容13实际已开展的其它治理内容检查人： 检查日期： 工程经理： 总监：注：“是否检查和“治理/工作效果栏打“或“；“存在问题栏填入必要的检查说明文字；“方案开展的其它治理内容栏请根据“
4、施工治理方案填写,“实际已开展的其它治理内容那么根据现场实际已开展治理的内容填写。附件3住宅工程质量逐套验收专项检查表工程名称: 抽查房号: 逐套验收时间:抽查内容原验收情况抽查情况备 注室内净高、开间净尺寸门窗及玻璃安装一般抹灰工程清水砼地面地面找平层工程清水砼面地面砖面层防水工程室内给水排水管道、卫生器具及配件安装开关、插座、照明配电箱安装护栏和扶手制作与安装排烟气道安装住宅工程质量逐套验收表套住宅逐套验收汇总表单位工程逐套验收汇总表施工单位逐套验收数据填报及验收资料归档在监视管理系统填报验收数据情况验收资料归档情况监理单位逐套验收数据填报及验收资料归档在监视管理系统填报验收数据情况验收资
5、料归档情况建立单位逐套验收资料归档情况住户物业回访情况工程经理签字：总监签字：工程负责人签字：监视机构监视员签字：检查人员签字： 抽查时间：注：1. 抽查12套住宅，每套填写一张表。抽查内容应尽可能完整。2抽查点以原验收时存在问题的点为侧重点，与原验收记录表不符的判定为虚假资料；数据与原数据相差20%以上时可判断为虚假数据；虚假数据占抽查数据比例的30%以上时可判断为虚假验收。3对于住户已入住或物业已进驻的，应进展回访，了解是否收到相应的资料。4抽查施工、监理单位资料时，应注意核对责任人员的签章是否完整。附件4 2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表 表一在建工程根本情况表 市 县 工程
6、名称建立单位长度m施工单位造价万元监理单位开工日期勘察单位形象进度设计单位监视登记号审图机构施工许可证号检测机构面层类型网上报送工程管理人员情况 工程人员姓 名证 号平安证号培训记录工程经理建造师平安员平安员平安员技术负责人职称： 身份证号：质检员备注施工员施工员取样员工程总监专业监理工程师专业监理工程师见证员注：执业资格人员的“证号栏请填写注册证证号；技术负责人的“证号栏请填写其身份证号。检查人员签字： 工程经理联系 ： 检查日期：2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表 表二根本建立程序检查表工程名称： 建立单位： 序号检查工程检 查 结 果备注1方案立项情况是否经过立项批复批复单位：
7、批复日期：2建立工程用地批准情况是否取得土地使用证发放单位：证书日期：3规划许可证是否取得规划许可证发放单位：证书日期：4施工许可证是否取得施工许可证发放单位：证书日期：5施工图设计文件审查情况是否经过施工图审查机构审查审图单位：审查结论出具日期：6施工单位资质资质是否符合规定施工合同签订日期： 7分包单位资质资质是否符合规定，是否依法分包，是否签订分包合同分包合同签订日期： 8监理单位资质资质是否符合规定监理合同签订日期：9检测单位资质资质是否符合规定，是否由建立单位签订检测合同检测合同签订日期：10质量平安监视是否办理监视手续质量平安监视登记日期：11平安文明施工措施费是否按规定在合同中明
8、确平安文明措施费计取和支付方式12实际开工日期检查人签名： 建立单位代表签名：检查日期： 年 月 日2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表 表三施工单位履职抽查表 市 县(区) 工程名称 检查内容检查情况检查内容检查情况检查内容检查情况工程部人员组成公司审批2.施工现场质量管理检查记录6通病防治住宅工程质量常见问题专项治理方案相符性专家论证专家论证审查书面审查意见现场公布现场标准标准配备验收标准方案执行情况变更手续施工工艺公司管理 / 检查人员授权文件/标准图集样板制作情况工程经理执业资格证三级教育记录7重大危险源治理措施B证及继续教育三级教育内容在场情况日常平安教育记录验收制度履职情况
9、质检员岗位证平安技术交底检查、整改记录在场情况施工技术交底履职情况分项工程和检验批划分方案8授权和承诺书 签署授权书专职平安员配备数量检查制度C证及继续教育公司季检记录分公司月检记录签署承诺书在场情况工程部周检记录履职情况质检员日巡检记录见证取样员岗位证/履职情况/平安员日巡检记录9消防平安活动板房材料员岗位证/履职情况/检查记录内容完整性设计文件审图报告整改完成记录消防器具配备图纸会审整改与记录相符性消防平安检查记录设计交底及变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证录像、照片10应急救援应急救援预案审批手续5.特种人员特种作业人员汇总表专项方案齐全性持证上岗审批手续应急救援演练
10、针对性证件与作业人员相符性现场符合性工程经理签字： 联系 ： 检查人员签字： 检查日期2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表 表四监理单位履职抽查表 市 县区 工程名称检查内容检查情况检查内容检查情况管理人员授权文件签字范围3.检查与验收施工单位工程部管理人员复核记录授权书及承诺书的签署文件工程部人员组成经公司审批相符性现场公布变更手续分包单位资质审查总监理工程师执业资格证在场情况材料报验履职情况总监理工程师代表执业资格证平行检验记录授权文件不合格材料处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录岗位证高大模板检查验收记录在场
11、情况分项工程质量验收记录履职情况分部子分部工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况总监对施工单位的专项方案审批监理委托合同可为复印件总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细那么监理通知平安监理细那么节能监理细那么监理通知回复与回复的相符性旁站方案巡视检查记录旁站记录监理月报符合监理标准要求公司季检第一次工地会议纪要分公司月检周例会纪要工程周检图纸会审记录应有总监签名监理员日检(监理日志)总监理工程师签字： 联系 ： 检查人员签字： 检查日期： 2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表 表五市政道路工程实体质量抽查表 市 县(区) 工程名称 检查工程检查情况检查工程检查情况
12、一、工程资料二、实体质量1原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全1路基1)大面根本平整密实；2)局部存在不存在明显轮迹；3)局部存在不存在波浪、起皮；4)局部存在不存明显软弹、下沉；5)上下边坡 是否稳定。2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告记录齐全2基层1)大面根本平整密实；2)局部存在不存在明显松散；3)局部存在不存在粗、细骨料集中现象；4)局部存在不存明显轮迹、起皮；5)接缝 是否平顺。3混凝土施工记录3路面1)大面根本平整密实2)局部存在不存在明显松散、脱落3)局部存在不存在明显下沉、开裂；4)横断面接缝 是否平顺；5)局部存在不存明显
13、轮迹、起皮6)与流水板接缝 是否平顺；4桩基施工质量及桩基检测报告4人行道1)大面根本平整；2)局部 存在不存在明显下沉开裂、积水；3预制砌块 存在不存在大面积破损、崩边掉角现象；4)缝线直顺、缝宽均匀 是否；5)灌缝 是否饱满。5现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录5检查井与雨水口1是否井座、井框、井箅完整，2是否安装平稳、结实，位置正确，3是否路面与井接顺，无跳车；4是否井内抹面密实、平整、圆(直)顺、光洁，无空鼓，5是否井内无杂物；6是否井周边回填符合要求，无下沉；7是否井内踏步安装结实，位置正确6附属工程1)路缘石、流水板圆弧段 存在不存在明显三角缝；2)预制砌块 存在不存在大面积
14、破损、崩边掉角现象；3路缘石、流水板安装是否结实，外部安装线型是否直顺；4) 路缘石靠背混凝土是否按要求浇筑；5路缘石、流水板勾缝是否饱满，外路面是否清洁；6质量验收记录内容、签字盖章完整7其它1钢筋布置是否符合设计要求；保护层厚度是否符合设计要求；2钢筋锚固长度是否符合设计要求；3自拌混凝土、砂浆原材料是否计量；4混凝土标养试块是否齐全，养护环境是否符合要求、试块标记是否符合要求，有无塌落度试验记录。工程经理签字： 检查人员签字： 检查日期：2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表 表六市政桥梁工程实体质量抽查表_市_县(区) 工程名称 检查工程检查情况检查工程检查情况一、工程资料二、实
15、体质量1原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全、型式检验报告齐全1支架模板体系1) 地基是否经过处理，是否符合要求；2) 支撑纵横间距是否符合施工方案；3) 顶托、底托伸出长度是否符合标准要求；4) 三向剪刀撑设置是否符合施工方案；是否存在局部缺剪刀撑现象；5) 支撑下垫材料是否是脆性材料，是否存在多层垫板；6) 支撑立柱采有用搭接对接。2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告记录齐全2(墩、台、柱、梁板)混凝土外观质量1)局部存在不存在胀模变形；2)局部存在不存在蜂窝；3)局部存在不存孔洞；4)局部存在不存露筋。3混凝土质量缺陷处理已未及时处理，有无记录3混凝土施
16、工记录4(墩、台、柱、梁板)钢筋安装质量1) 是否存在钢筋间距不均匀现象；2) 是否存在缺少钢筋现象；3) 钢筋接头位置设置是否符合标准要求；4) 钢筋搭接、焊接长度是否符合标准要求；5) 钢筋保护层是否符合设计及标准要求；6) 预埋钢筋位置是否符合设计要求。4桩基施工质量及桩基检测报告5钢箱梁质量有无焊缝探伤试验报告；报告是否与设计相符。5预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录6桥面外观质量1 沥青混凝土压实是否密实，是否平整；2 水泥混凝土是否平整。6现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录7伸缩缝外观质量与桥面衔接是平顺8桥梁施工监测1有无第三方施工监测方案；2监测布点是否
17、与方案相符。7质量验收记录内容、签字盖章完整9其它1自拌混凝土、砂浆原材料是否计量；2混凝土标养试块是否齐全，养护环境是否符合要求、试块标记是否符合要求，有无塌落度试验记录。工程经理签字： 检查人员签字： 检查日期：2021年市政根底设施工程质量平安专项检查表 表七市政根底设施工程平安文明施工抽查表_市_县(区) 工程名称 检查工程检查情况1临时用电设置情况1) 是否采用TN-S系统的；工作接地与重复接地是否符合要求；配电线路支架搭设或埋地是否符合标准。2) 保护零线与工作零线是否混接；是否符合三级配电两级保护要求的。3) 是否采用“一机、一闸、一漏；分配箱与开关箱距离是否超过30米的。4)
18、构造和配置隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等是否符合标准要求。2平安防护设置情况1) 深基坑等重大危险源是否设置平安防护及警示标志；平安防护设置是否结实到位。2) 基坑周边堆土、堆置材料与基坑边沿的平安距离是否符合要求，是否把机械设备停放在滑体、松散体上。3) 施工现场是否设置排水，防水等各种防护措施；现场施工人员是否配戴平安帽等防护用品。4) 起重吊装作业是否有专人指挥，作业时机械下方是否有人员进入，各种机械作业时是否设警示标志。5) 路面、桥面施工时是否设立平安标志、标牌、通告等警示标志，穿插作业地段是否设置平安防护网等防护设施。3文明施工和环境保护1) 施工现场出入口是否标有企业名称
19、或标识，是否设置车辆冲洗设施。2) 围挡是否稳定、平安。围挡是否用于挡土、承重，是否倚靠围挡堆放物料、器具等。3) 施工现场土方作业是否采取防止扬尘措施。4) 施工现场的原材料是否码放整齐，并标明名称、规格等。 5) 施工现场混凝土搅拌场所是否采取封闭、降尘措施。4施工现场消防平安1) 施工现场是否建立动火审批制度。 2) 是否设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。3) 施工工地用于搭设宿舍、办公用房的临时活动板房，其建筑构件的燃烧性能等级是否为A级，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否为A级。工程经理签字： 检查人员签字： 检查日期： 附件5重大危险源管理平安检查表
20、_市_县区 工程名称重大危险源认定标准含在施工的和已完成施工的存在问题1深基坑1) 有无开挖深度超过5m含5m的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。2) 有无开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑构筑物平安的基坑槽的土方开挖、支护、降水工程。2高大模板1) 工具式模板工程：有无滑模、有无爬模、有无飞模工程。2) 混凝土模板支撑工程：搭设高度是否在8m及以上；搭设跨度是否在18m及以上；施工总荷载是否在15kN/m2及以上；集中线荷载是否在20kN/m及以上。3) 承重支撑体系：有无用于钢构造安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。3起重吊装和安装撤除
21、1) 有无采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2) 有无起重量300kN及以上的起重设备安装工程；有无高度200m及以上内爬起重设备的撤除工程。4脚手架1) 有无搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。2) 有无提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。3) 有无架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。5爆破与撤除1) 有无采用爆破撤除的工程。2) 有无码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或撤除中容易引起有毒有害气液体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的撤除工程。3) 有无可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物平安的撤除工程。
22、4) 有无文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的撤除工程。6其它1) 有无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。2) 有无跨度大于36m及以上的钢构造安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜构造安装工程。3) 有无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。4) 有无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5) 有无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分局部项工程。7人货两用施工电梯有无施工电梯未经检测合格即投入使用；有无防坠平安器出厂日期超过5年未实施报废；有无防坠平安器未实行年度标定；有无操作人员无证操作；有无存在其它严重平安隐患。8临时活动板房有无宿舍、办公用房未到达A级燃烧性能等级。工程经理签名： 检查人员签名： 检查日期：