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1、附件1： 作业规程（措施）管理制度为规范技术管理，提高规程（措施）的编制、审核、贯彻质量，使作业规程能真正发挥规程（措施）的超前指导作用，从源头上预防事故的发生，确保矿井安全生产，根据新版煤矿安全规程和上级部门的有关规定，结合我处实际，特制定规程（措施）管理制度：一、 规程（措施）的编制（1）作业规程的编制必须突出工作面的特点，具有很强的针对性；坚持“一工程、一规程、一变化、一措施”，严禁照抄照搬；规程在制定前必须准备好相关工程资料，主要包括：施工图纸、地质资料、相邻或相近工作面实际地质资料及施工经验（记录），以往规程的经验和教训，现有施工条件（设备、材料）等。（2）制定作业规程所需的各种资料
2、必须提前收集。生产技术科要提前制定出切实可行的接续方案（可根据实际情况进行适当调整），依据接续方案指导矿井施工。生产技术科、地质部门应在工作面开工一个月前提供相关设计和地质说明书。其它各相关科室应在开工20日前提供各系统相关设计，其中： 机电动力科负责提供供水、排水、照明、配电系统设计；调度室负责提供矿井通讯及安全监测、监控系统设计；通风队负责提供提供通风、消防、降尘及矿井防灭火系统设计；施工队技术人员应在工作面开工10日前将作业规程编制完毕，5日前签审完毕，5日内将工作面作业规程学习并考试完毕、送交有关部门和个人并报监理签审，否则不得开工。（3）规程、措施的编制严格执行煤矿安全规程、煤矿安全
3、技术操作规程、安全质量标准化标准的相关规定，不得与国家的法律法规冲突；严格按照作业规程的编制程序进行编写，做到层次清晰、内容精练、用语准确规范、数据准确无误、图表齐全、图文清晰、文图一致，不得模棱两可、照抄照搬、随意涂改。（4）规程所涉及的工种必须全面，各工序、生产系统必须全面、准确。（5）规程中各工种的操作要求及岗位责任制、相关安全管理制度等内容要齐全，规程（措施）编写必须认真吸取以往事故的教训，不断完善。（6）对于各级新规定的安全管理文件，在规程（措施）中必须纳入，可以只写文件号和名称，但在贯彻时要一并贯彻。（7）规程（措施）在编制过程中，发现设计图纸有误、与实际不符、需要修改，或有更好方
4、案时要及时同生产技术科联系，经讨论修改会审后方可执行，严禁私自变更设计。（8）作业规程编制相关细则所有字体均采用仿宋2312字体。一级标题采用二号加粗字体，二级标题采用小二加粗字体，三级标题采用三号加粗字体，图、表标题采用小三加粗字体，正文采用四号字体，页眉、页脚采用五号字体。封面、签字栏、目录均按掘进作业规程模板执行。（签字人员根据实际情况进行增减）。编号： 2011-01 意义为综掘一队2011年1月编制。各类附表、附图的相关规定：表11：意义为第一章第一个表格，以次顺序类推；附11图：意义第一章第一个附图，以此顺序类推。各类附图要求按比例绘制的均按模板中规定的比例绘制，不按比例绘制的应注
5、明为示意图。二、 规程（措施）的审批（1）所有规程、措施都必须坚持审批制度（特殊规程或措施采取会审制度）。（2）技术员要在区队技术副队长的指导下完成规程（措施）的编制，并经过区队初审通过后，送生产技术科审核，按审核意见经初步修改后安排会审。（3）规程（措施）的会审由相关科室牵头，提前一天通知处领导、各分管副总、相关科室（主要领导或技术副队长参加）及施工队相关人员参加会审，通知人员并做好通知记录，参加会审人员要签到。其中：采、掘规程（措施）的会审由生产技术科牵头组织参加科室：调度室、安管科、机电动力科、通风队；参加人员：处领导、采、掘副总、通风副总、机电副总、地测副总、安管科副总、生产区队队长、
6、副队长、技术员。 机电专项措施的会审由机电动力科牵头组织参加科室：调度室、安管科、生产技术科、通风队；参加人员：处领导、采、掘副总、通风副总、机电副总、安管科副总、机电队、运输队队长、副队长、技术员。（4）重要的规程和安全技术措施的会审由处总工程师主持，会审要有详细记录（规程、措施会审专项记录），会审形成的决定要严格遵照执行，如会审人员意见不一致时，允许保留意见，但必须履行签字手续，不得因规程不能按时签发，影响工程的按期施工。（5）规程（措施）会审程序如下：编制人员向与会人员简要汇报规程、措施主要内容，对重点安全技术问题必须详细阐述。工程概况及地质情况；施工工艺及主要技术参数； 施工相关的生产
7、系统简述；劳动循环组织及主要技术经济指标；涉及本工程的针对性安全技术措施。生产技术科提出对规程、措施的初步审查意见。参加会审人员对规程、措施提出修改补充意见或建议。处副总工程师对提出规程、措施的修改补充意见或建议。处总工程师总结参加会审人员的修改补充意见或建议，作出会审决定。重大安全技术问题集体讨论，并征求各分管处领导意见后，作出决定。需要报请上级部门批准的，必须报经上级主管部门同意。（6）规程会审严格执行“谁会审、谁签字、谁负责”的原则，为了明确责任，分工把关，各相关科室分别对规程的以下内容着重负责：区队编制人员对规程的编制依据（包括现场情况的掌握，资料的收集等），规程（措施）内容、格式及编
8、制质量负直接责任； 区队技术副队长对规程（措施）的整体内容审查负责。生产技术科对规程（措施）的格式、安全技术措施的编制负责。生产技术科审查人对规程（措施）中设计计算、图纸、标注、数据的准确性负责。调度室对规程（措施）中劳动组织、循环作业图表及相关内容负责。安全管理科对规程（措施）中安全技术措施内容负责。地质测量部门对规程（措施）中地质、防治水内容负责。机电动力科对规程（措施）中机电运输的内容负责。通风队对规程（措施）中“一通三防”的内容负责。副总工程师对规程（措施）整体内容负责。总工程师对规程（措施）的审批负责。（7）编制人员要按会审意见进行认真修改后，方可送副总工程师、机电处长、生产处长、总
9、工程师最后审批签字。集体会审意见要全面，并要在规程（措施）贯彻和落实中作为重点。（8）对采用新技术、新工艺、新装备的工作面或有其它重大技术问题的工作面作业规程，要按程序报上级有关部门审查批准。（9）参加会审人员必须认真履行职责，严格把关，由于审查不认真，造成规程（措施）错误，将依据规程（措施）审批职责和由此造成的后果，追究相关人员责任。三、规程（措施）的贯彻学习（1）工程开工前，所有参与工程施工的人员必须进行规程（措施）的贯彻学习和考试，未经贯彻学习和考试或考试成绩不合格者，要经过复训并补考合格，否则不准上岗作业。（2）规程（措施）的贯彻必须由施工单位技术人员（编制人员）进行贯彻讲解，要结合实
10、际、图文并茂地向施工和管理人员贯彻清楚，切忌照本宣科和匆忙草率从事，要有重点地进行详细讲解，可以分次贯彻，但必须在工程开工前学习贯彻完毕。（3）作业规程（措施）贯彻时，对于规程（措施）中指定的煤矿安全规程、煤矿工人技术操作规程及上级文件要求中的相关内容必须一并贯彻。（4）贯彻学习规程要有详细记录，所有人员（包括所有管理人员）均要签名。 （5）作业规程每月组织学习贯彻一次，煤矿安全规程和安全技术操作规程每3个月学习贯彻一次，学习贯彻率要达到100%。四、规程（措施）的落实（1）施工单位的全部干部和工人都必须按照规程要求进行指挥和操作，认真落实规程规定，严禁违章指挥和违章作业。（2）所有管理人员都
11、是现场落实规程（措施）的责任者，队长和技术副队长对规程（措施）落实负主要责任，技术人员对规程落实负技术管理责任，生产副队长和班组长对规程落实负现场管理责任。（3）生产技术科、处主管副总、处总工程师要把规程的贯彻执行情况作为技术管理的重要内容，每月利用本安体系检查活动，对规程进行检查，并做好检查记录，提出规程落实整改意见，对规程（措施）落实情况由生产技术科负责考核，重大问题由处平衡解决。（4）在现场检查中，发现规程（措施）与现场不符时，必须及时分析原因，提出整改措施；如果原定施工方法与现场条件不符，必须及时补充制定有针对性的安全技术措施；如果属于违章操作的，要追究相关人员的责任，采取措施加以控制
12、。（5）处安全监察部门对规程的落实负监督检查管理责任五、规程（措施）的完善（1）规程（措施）在执行过程中，如发现地质条件变化，施工单位主管技术人员要及时汇报处主管部门并补充相关措施，审批生效后执行。（2）处有关业务部门要定期监督检查规程执行情况，及时向施工单位提出修改补充意见，确保规程（措施）具有科学性、针对性和可操作性。处安排每月月底前由各区队将在用的规程（措施）送生产技术科、主管副总、处总工程师复审，并签署复审意见（意见空白表附在被复审规程前页）；编制人员要根据复审意见对规程（措施）及时进行修改补充，并按会审程序进行审批。（3）规程编制人员要依据复审意见对本队和发放的规程进行换页修改（修改
13、必须附“勘误表”）。（5）处总工程师对规程（措施）的修改完善负主要管理责任，施工单位主管技术人员对规程的修改完善负直接责任。六、规程(措施)的检查 为了规范作业规程的编制质量和现场对照落实，生产技术科、培训中心、安全管理科每月对作业规程编制及落实情况至少检查一次，检查结果纳入月度技术管理考核中：、定期检查作业规程（措施）贯彻学习情况生产技术科、培训中心、安全管理科定期对规程（措施）的贯彻学习情况进行检查，检查项目应包括：规程（措施）的培训记录、参加培训人员名单、考试人员名单、考试成绩单、不及格人员名单、复训人员名单、补考成绩单，达不到规定要求的严格考核。、定期检查规程（措施）的落实情况必须严格
14、按照作业规程进行操作，发现规程（措施）与现场不符时，必须及时分析原因，提出整改措施，如确属规程编制原因的要对规程（措施）及时进行修改，规程修改后要进行复审签字生效。生产技术科、掘进副总、总工程师要把规程的贯彻执行情况作为技术管理的重要内容，每月利用本安体系检查活动，对规程进行对号检查，并做好对号检查记录，提出规程落实整改意见，对规程（措施）落实情况由生产技术科负责考核，重大问题由矿平衡解决。、考核不按照规定内容、时间提交地质说明书、图纸、技术资料、作业规程、安全措施的单位，每推迟一天罚该单位100元。在规程、措施的编制过程中在没有同相关业务科室联系就私自更改设计的，发现一处罚编制人员50元，技
15、术副队长100元。施工单位技术员、技术副队长不认真检查、校对作业规程，导致下发或在检查过程中作业规程、安全措施等出现错字、别字、漏字、语句不通、内容不全或存在乱涂乱画现象，一处罚施工单位技术员20元、罚技术副队长40元。不按照通知时间参加规程会审的单位，迟到一次罚该单位100元，借故不参加者，一次罚该单位300元，由此影响规程会审而延误工期，由该单位负责规程措施签审完毕后没有按时送交给负责签审的部门（人员）或在监理部门签审不及时的，每次罚技术副队长200元。参加规程会审人员必须认真负责，严把规程的编制质量，若经审批后下发的规程出现错误，审批签字人员负连带责任，每出现一处错误，罚审批签字人员每人
16、100元。作业规程编制人未能及时贯彻作业规程，并未能及时命题进行考试或不及时进行阅卷导致施工时间推迟的，对规程编制人、队长按200元/班进行罚款区队长、书记、技术员、班组长未参加规程学习、签字、考试而参与现场管理，罚款500元，并暂停工作待补考及格后方可参与生产指挥。对没有参加作业规程贯彻的轮休或请假人员必须进行补充贯彻和考试。检查过程中发现缺考或在册人数与考试人数不符时，对区队书记罚款200元，技术员罚款100元。每月月底前完成作业规程的复审工作，对复审后存在的问题，技术员必须及时编制补充修改措施，修改不及时或不能按期完成复审工作，每推迟一天，罚技术员50元,累计累罚。区队每月组织一次有关安全规程、操作规程、作业规程、安全制度以及有关安全技术措施的全员学习，并做好记录。安管科每月对各区队的规程、措施学习情况进行检查考核，凡参学率达不到100%的，每低一个百分点罚区队书记200元，技术负责人、技术员各100元。各业务职能部门在处组织的安全检查或本安体系检查时，必须对作业规程的编制、审批、贯彻和执行情况进行检查，发现不符合规定的情况，必须予以纠正，并根据情节对编制人进行50300元的经济处罚。检查中如发现，现场作业出现不按规程（措施）作业或规程（措施）在现场执行滞后的情况时，对现场跟班队干按违章指挥处理，并根据造成的后果，对区队进行1000元的罚款，情节严重者按照事故进行追查处理。