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1、工艺纪律检查及考核办法（机械板块试行）1 目的和范围通过工艺纪律检查，加强公司生产现场工艺管理基础工作，提高整体工艺管理水平，保证公司生产现场各个使用场所均采用现行有效工艺文件，相关人员都能够按工艺文件的规定进行生产活动，确保生产秩序正常和产品质量稳定与提高；本制度适用于公司机械产品生产单位及相关科室的工艺纪律检查与考核。2 职责2.1质量监督检测站是工艺纪律检查与考核的归口管理部门，负责工艺纪律检查与考核办法的编制与修订；负责工艺纪律监督检查的组织与考核；负责工艺纪律检查中不合格项关闭情况监督检查。负责生产现场的工艺纪律日常监督检查工作。2.2研究所负责提供公司生产现场有效版本的工艺技术文件
2、，确保其完整性、正确性与统一性。2.3分公司及生产单位负责工艺纪律的相关文件培训考评与具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。3内容和要求3.1工艺技术文件的管理工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。研究所下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一”。正确性是指生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行，工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量；完整性是指产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整，达到技术文件完整性
3、标准的规定；统一性是指技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度。生产现场工艺员负责工艺文件、样板的完好性，在产品开始生产前，把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。生产车间在用的工艺技术文件必须加盖受控用章且要求整洁、完整、清晰方为有效。工艺文件不得擅自更改，修改部位必须经工艺人员签字盖章或有修改标识方能承认修改有效。当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向研究所报告，由研究所工艺员负责对原工艺文件进行更改。工艺文件的修改由研究所负
4、责按照工程技术公司技术性文件控制管理办法进行发放、管理和回收。3.2生产现场的工艺管理各生产工序的操作者，应熟练掌握本工序的工艺操作规程和工艺要求。在加工前应按工艺文件对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准。生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸、按工艺、按标准）和“三检”制度（首检、中间检、完工检）。生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。生产操作
5、人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。3.3 工艺纪律检查制度工艺纪律考核的组织和实施1、 生产车间工艺纪律检查分为定期检查和日常检查，定期检查每周一次。日常检查为随机检查；重要设计更改和工艺变更后需采取日常工艺纪律检查的方式以保证现场作业体现新工艺。2、 分公司工艺纪律检查由各分公司技术组负责组织，每月至少检查一次。3、 分公司技术组负责制定本分公司及生产车间工艺纪律检查管理办法。4、 公司工艺纪律检查由质量监督检测站负责组织，质检站成立专门的工艺纪律检
6、查组，负责对公司生产现场每日至少进行随机检查一次，质检站每月对公司（机械板块）的生产现场至少组织一次全面检查。5、 工艺纪律检查组负责对各分公司生产现场每日工艺纪律执行情况的进行抽查，工艺纪律检查需填写“工艺纪律检查记录表”，发现违反工艺纪律的行为应填写工艺纪律整改通知单，整改流程见附录A。6、 检查组负责收集和汇总每周工艺纪律检查存在问题及整改情况，每周四上报质量监督检测站工艺纪律检查负责人。7、 质量监督检测站工艺纪律检查负责人填写检查表（附后表二），每周对各公司检查情况及整改情况汇总上公司网站公布。8、 全公司的工艺纪律检查由质量监督检测站主任负责，每月组织有关人员对各公司现场工艺执行情
7、况进行一次全面检查，对违反工艺纪律规定要求的部门和个人，不论生产工件和产品是否合格，均以违反工艺纪律论，开具工艺纪律整改通知单和违纪扣罚通知单，检查结束后应写出考核总结同时在公司网站公布。9、 公司各级人员应积极配合各检查部门对其进行工艺纪律检查。10、 对在现场检查出不符合工艺纪律检查表中工艺因素项目，由检查人针对该工序下工艺纪律整改通知单填写上不合格事实描述。责任部门和责任人针对不符合的项目分析发生的原因和纠正措施填入工艺纪律整改通知单中上报质监站，并由检查人员或质监站组织验证。11、 公司查处的违反工艺纪律的行为，由现场违反行为相关人员签字确认不符合事实，拒绝确认的，由其上一级领导签字确
8、认。3.4工艺纪律检查内容工艺纪律检查内容应涵盖现场工艺文件、生产现场作业、工艺参数、操作人员与设备保障能力、过程质量控制、关键工序控制及文明生产等方面。检查具体内容描述必须体现具体，问题描述、问题产品的编号、发生频次、责任人及整改结果。工艺文件检查1、 工艺文件的完整性和格式的正确性；2、 工艺文件内容的正确性和有效性；3、 工艺文件的统一性；4、 工艺文件更改的正确性及有效性，设计更改或产品工艺的运用都进行相应的工艺更改；生产现场工艺纪律检查内容1、 生产现场工艺参数符合工艺规程，并有相关记录；2、 操作者熟悉本工序作业内容及工艺要求3、 操作者按工艺文件要求操作；4、 操作者设备、工装、
9、工具、检具控制完好；5、 生产现场工件定置存放。6、 车间级工艺纪律检查与考核的运行情况及工艺纪律检查的整改情况；过程质量控制能力检查1、 产品的质量特性在相关技术文件中有明确的规定；2、 生产现场质量特性的控制及检测方法、频次、设备及工具等与工艺或检验文件相符；3、 各工序的操作工掌握本工序的质量特性，熟悉工艺内容及检验要求，并按要求检验；4、 各工序按规定进行自检和互检，认真规范填写产品质量检查记录；5、生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。工装设备检查 1、设备运转正常，按要求进行保养、检修； 2、重要工装按规定进行定检及维护保养； 3、工
10、位器具按要求进行使用及维护；工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查表（附后表一）工艺贯彻率计算方法 以项目合格与否做为工艺贯彻率的计算依据，计算公式如下： P（%）= 100% 式中：N：抽检工序的总项目（次）数 n：抽检工序的不合格项目（次）数 P：工艺贯彻率3.5工艺纪律的考核质监站每月将质检员每日工艺纪律检查的结果和公司每月的抽检结果进行汇总，上报公司主管领导和主管科室，作为对分公司月、季（年）度考核内容进行考核（评）。工艺纪律的考核方式分为通报（批评或表扬）、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款将进行专款专用。对全年逐月按分数考核计算的工艺贯彻率达到90%以上且排序前两名的贯
11、彻工艺优秀部门，报请主管领导审定，由公司给予奖励。对工艺贯彻率达不到90%（或80%以下）的单位负责人进行通报批评或行政处分的处罚。对由于违反工艺纪律而造成质量问题的按质量损失大小（按经济损失计）均按公司下发的质量管理奖惩处罚办法处罚执行。3.6本办法由质量监督检测站负责修订、解释。3.7本办法自公布之日起实施。工艺纪律检查表 被检单位： 工序： 检查人： 检查时间： 被检单位负责人签字：序号检查项目主要内容检查结果存在问题责任人整改单开处1工艺技术文件1、操作人员是否有产品图样、工艺文件，或在现场悬挂。2、产品图样、工艺文件是否保存完好，不能有缺失、破损、乱丢乱放的现象。3、产品图样、工艺文
12、件是否有受控章，手续是否齐全。4、产品图样、工艺文件有无任意涂改现象。2工艺执行5、生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行。6、是否按要求及时进行自检和互检。7、是否对原材料或转序工件及时进行外观和关键项点的复检。8、未经检验合格或不合格物料是否未经许可流入下道工序。9、生产中出现的质量缺陷是否及时纠正或向质检、技术人员反馈。10、不合格品是否进行标识，采取隔离措施。11、产品是否进行标识，放置在指定区域。12、对加工造成的标识或端面油漆标识丢失，是否进行标识移植。13、产品检验和试验状态完整。14、产品防护得当。15、加工产品、待加工产品摆放整齐。16、工作区域内设备、工
13、装摆放整齐。17、工作区域内无废弃杂物。18、对所加工产品产生的飞边毛刺是否进行清理。3原始记录19、记录填写不符合规定要求,漏项。20、记录数据不真实。21、字迹不清楚正确。22、记录保存不完好。23、生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。4工装量具24、量具、样板、工装使用方法是否正确。25、量具、样板、工装是否妥善保管（是否变形、是否及时清洁等）。26、工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。27、计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。28、设备作好日常保养维护和保养措施。
14、29、设备是否定期进行检定。30、是否按操作规程要求使用设备.5人员管理31、操作人员需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。32、操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。 工程技术公司工艺纪律检查第 周汇总表序号单位存在问题整改情况验证人及时间未整改项备注1七分公司2八分公司3九分公司工艺纪律整改通知单 被查车间或班组工序号及名称工序图号设备编号操作者责任单位领导签字违纪内容检查人：整改要求整改期限处理措施确认人整改完成情况验证人 单号： 日期：注：此单一式两份，违纪单位确认签字后保留一份；研发中心确认完整改情况后，保留一份。违纪扣罚通知单检查日期违纪单位或车间、班组违纪责任者违纪事项及造成的后果扣罚决定被罚人确认扣罚执行人签名附录A 公司工艺纪律贯彻率年统计台账序号单位月份工艺纪律贯彻率 (%)备注1234567891011121七分公司2八分公司3九分公司合 计