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1、陕西奥维乾元化工有限公司管理制度汇编（采供部）二零一三年七月采供部管理制度1总则采供管理是企业管理的最重要环节之一，是一项涉及面广、关联性强、复杂细致的工作。尤其对于一个新建项目来说，良好、健康及规范、科学的采供管理制度对于搞好项目建设期的资本运作、降低投资风险起到至关重要的作用。为使我公司项目建设中采供管理能够做到科学化、规范化、制度化、程序化，公司采供部在借鉴同类企业采供管理理制度的基础上，结合我公司实际情况制定出采供管理一系列实施办法（试行），管理制度的健全和完善有一个适应、调整、修正和维护的过程；在实际应用中凡及本管理制度有冲突和抵触的均应以本管理制度为准，本管理制度未能顾及到的仍按公
2、司相关规定执行。2采供部组织结构图总经理 副总经理采供部部长采供部副部长材料科仓储科原料科销售科日常行政接保检组合同执行组材料采购组设备采购组详见各科制度3岗位职责3.1采供部部长岗位职责制度主持公司采供部工作。根据企业经营目标制定采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持。组织制定采供部相关规章制度、工作规程和工作计划，并监督、检查执行情况。审核采购工作计划的制定、分解、实施和考核，并准确传达和执行企业的指导精神。做好物资信息工作，建立牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道，建立物资供应档案，处理及协调和供应商之间关系。及公司各部门加强沟通和协调配合，对物资供应发生的异常情
3、况或生产任务的临时调整变动能快速做出处理。3.1.7优化采购计划，努力降低采购的成本，尽量压缩库存，减少占用资金。3.1.8定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。3.1.9配合保密工作及采购廉洁工作的开展及监督。监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财务部门进行工程的审核及成本的控制。协助基建、工程等部门完成设备、材料等的招标工作。完成上级交办的其他任务。3.2采供部副部长岗位职责制度（主管仓储工作）3.2.1负责仓储部全面管理工作 3.2.2负责组织编制物料及各种物资的入库、贮存、发放和搬运等管理规
4、程和标准操作规程，并负责组织执行。3.2.3负责定期检查仓储物资周转、贮存、发放情况，按月做好检查分析报告，上报主管领导和有关部门。3.2.4组织有关人员深入仓库、车间了解库存物资的数量、质量、发放、使用等情况，根据生产需要做到不超储、不短缺，保证生产正常运行。3.2.5负责组织对仓库各类物资的验收入库、贮存保管、发放出库和搬运工作。3.2.6组织开展定额管理工作，按计划和消耗定额发放物料及各种物资，做到无计划或超消耗定额不发放，库存达到“警戒线”及时报相关部门，确保合理使用、合理库存。3.2.7负责监督保管。搬运等人员对批准操作规程的执行情况。3.2.8负责对保管、搬运人员的业务培训。3.2
5、.9负责组织对库存物料定期盘点工作。3.2.10完成上级交办的其它任务。3.3采购员岗位职责制度3.3.1培养良好的职业道德，严格遵守采购纪律，严格按公司的采购规范和要求进行采购工作。3.3.2加强业务学习，精通采购业务。3.3.3对审批后的采购计划组织实施，并按计划及时、合理地采购所需物资及物品，以确保项目建设、经营过程中的物资供给。3.3.4及时了解掌握市场物价信息和市场货源供应情况，并根据市场情况开展多种渠道的采购，要坚持物美价廉，货比三家，办事公开的采购原则。3.3.5采购资产及物品，验收入库，发票字迹清楚，数字准确，票物相符，手续完备。3.3.6加强政策观念和法制观念，端正服务态度，
6、遵守职业道德，做到不收回扣，不收礼，买卖公平，清正廉洁。3.3.7采购过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。3.3.8完成上级交办的其它任务。3.4合同执行员岗位职责制度3.4.1培养良好的职业道德，严格遵守公司纪律，严格按公司的规范和要求进行合同执行工作。3.4.2加强业务学习，精通本职业务。3.4.3详细阅读、分析合同，以确保项目建设、经营过程中物资保质、保量、准时的供给。3.4.4确保合同各期付款的时间和金额正确合理。3.4.5依据供货时间表，催促供货商及时供货。3.4.6做好索赔资料的准备工作（合同、往来文件、会议纪要、付款资料等）。3.4.7加强政策观念和法制观念，端
7、正服务态度，遵守职业道德，做到不收礼，清正廉洁。3.4.8采购过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。3.4.9完成上级交办的其它任务。3.5接保检验员岗位职责制度3.5.1培养良好的职业道德，严格遵守公司纪律，严格按公司的规范和要求进行接保检工作。3.5.2加强业务学习，精通接保检业务。3.5.3及时掌握来货信息，做好接保检准备工作。3.5.4货物到场后通知工程部、仓储部、使用部门、监理进行货物接收。3.5.5及工程部、仓储部、使用部门、监理、施工工队、供货商共同完成检验工作（工程部和监理公司有关技术人员具体完成检验工作）。3.5.6如在接保检工作中收到质量证明书、检验报告和其
8、他厂商文件，交资料室保管。3.5.7认真填写“设备材料交货及检验报告”。要求字迹工整，语言简练、准确（并保存）。3.5.8加强政策观念和法制观念，端正服务态度，遵守职业道德，做到不收礼，清正廉洁。3.5.9接保检过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。3.5.10完成上级交办的其它任务。3.6认价计划员岗位职责制度3.6.1培养良好的职业道德，严格遵守公司纪律，严格按公司的认价规范和要求进行认价工作。3.6.2了解市场行情和信息，加强业务学习，精通认价业务。3.6.3外购原辅材料的价格的市场调配、搜集。及时了解掌握市场物价信息和市场货源供应情况，并根据市场情况开展多种渠道的认价，
9、要坚持物美价廉，货比三家，办事公开的认价原则。3.6.5加强政策观念和法制观念，端正服务态度，遵守职业道德，做到不收回扣，不收礼，清正廉洁。3.6.6认价过程中力求做到文明大方、有礼有节、树立良好的公司形象。3.6.7完成上级交办的其它任务。3.7其他岗位工作职责（详见各科管理制度）不合格退货财务付款执行合同、跟踪交货到货、验收入库确定供应商签定合同确定采购方法或招投标方案采供部询价通过通过总经理或相关领导有异议由工程部、或其它部门填写相关单位领料出库出入库台帐材料会计合格合格重新发货申请付款出入库单及发票报帐总经理审批通过有异议有异议 有异议部门审核采供部核准采购申请单返回修改材料科采购流程
10、图采购部材料科管理实施办法计划管理1物资采购计划编制的依据和原则1.1物资采购计划编制的主要依据是项目工程进度计划以及由工程技术部、基建部、施工单位等提出的采购进度计划表及采购申请。物资采购计划编制应遵循的原则是：抓重点、控节点、分缓急。2物资采购计划编制的内容要求2.1物资采购计划需使用公司统一印制的采购申请单。采购申请中必须标明采购物资的名称、规格、型号、材质、数量、技术要求、推荐厂家及到货时间等。对大宗材料需附明细表，对技术含量高、新产品试用等物资的采购计划，必须推荐两个以上生产、使用厂家。3物资采购计划编报的时间要求3.1年度物资需求计划应在每年11月份由使用部门结合项目整体计划提出，
11、报主管部门审核汇总，主管领导审批，并于12月5日前交采供部。采供部核实库存后，于每年12月25前编制下达年度采购计划。月度物资需求计划的编制由各使用部门在每月20日前报主管部门审核汇总，主管领导审批后于每月22日前报采供部，每月28日前采供部审核后执行。3.2项目建设物资采购计划必须提前一个月报采供部。生产急需物资采购计划必须由主管领导明确批示，所报计划同时向财务部、采供部各报送一份。4物资采购计划的编制,归口管理及审批程序4.1物资采购计划由部门、科室专兼职计划员编制，单位领导审核。物资采购计划归口管理机械设备及配件、电器设备及配件、仪表等由工程技术部设备科审核汇总；生产定额消耗化工材料、药
12、剂、燃料煤等由工程部审核汇总；工程所用的新技术、新材料引进、微机系统等由总工办审核汇总；安全检测及宣传、防洪、消防器材等由安全部门审核汇总；计量仪器仪表、衡器、环保监测仪器、化验设备、试剂、玻璃器皿等由质检化验部门审核汇总；4.2劳动保护用品、生活设施设备、水、暖、电配件、通讯器材、办公用品等由综合办公室审核汇总；房屋建筑及其他土建设施所用物资由土建部审核汇总。物资采购计划的审批程序.各使用单位计划员在编制计划前,应征求有关技术人员的意见或召开讨论会，编制完成后需经所在部门领导审核签字，然后送归口管理部门。4.2.2各归口部门接到各使用单位计划后，组织部门专业人员研究筛选，汇总后由部门负责人审
13、核签字，经主管领导审批后报采供部。4.2.3采供部依据公司综合计划进行审核，并核对平衡库存，确定采购计划价，汇总后下达采购计划。5罚则5.1凡因计划不准或其它失误造成的物资积压、短缺或其他损失，由计划提出部门承担责任；审核、审批部门及领导承担连带责任。按公司奖惩制度予以处罚，当月兑现。物资采购管理1物资采购的依据1.1物资采购的依据是各使用部门提交的单或采购申请单。1.2物资采购的原则1.2.1执行国家政策，维护本公司利益。1.2.2无计划不采购，库存积压不采购，规格、型号、材质不明不采购。1.2.3比质论价，货比多家，择优选购。1.2.4选择资信度高的厂家定点采购，长期合作。1.2.5组织公
14、开招议标进行合同采购，对确属条件不具备，由有关部门参加召开商务谈判会集体讨论决定。1.2.6合同定购及市场零星采购。以合同定购为主，市场零星采购为辅。2物资采购工作程序2.1采供部材料科和原料科为公司物资采购的专门机构(办公用低值易耗品由办公室采购)，材料科和原料科在接到使用部门的物资采购申请后，要按照以下程序组织好物资采购工作：2.1.1调研考察供货厂家生产加工能力，调研考察使用业绩后进行询价报价；2.1.2新设备，新材料及技术要求严格的物资采购，需选择三家以上厂家，组织进行技术谈判；2.1.3研究确定采购方案，根据一次采购的数量多少，金额多少，价值高低及所购物资的技术要求来确定。物资采购方
15、式可分为零星采购和合同采购两种。2.1.4零星采购:一次采购数量少，金额少的一般消耗用品可采用零星采购的方式，安排市场直接进行采购。2.1.5合同采购:除安排市场直接零购外，都需进行合同采购。合同采购分三种模式，其一是组织商务谈判会，集体研究并形成采购合同。由采供部组织，主管采供的领导主持，技术部、计划部、财务及归口管理部门负责人参加，选择三个以上供货厂家进行谈判，比质论价看优惠，确定后形成供货合同予以履行。此模式适用于一次性采购数量较少，技术要求一般，合同金额低于五十万元，且不易组织招议标的物资采购。其二是组织公开招议标选择合作伙伴并形成采购合同予以履行(详见第三章)。其三是定点采购，对常用
16、物资(如管件、阀门、紧固件、设备配件等)及质量较易保证、价格易于掌握的大宗原材料(如钢材、燃料煤、水泥等)，可通过招议标的形式进行采购。每半年或者一年确定一次合格的供应商定点采购。3物资采购管理规定3.1凡需组织谈判的物资采购，在确认符合技术质量要求后，对选定的厂家由归口技术管理部门签订技术协议，作为定货依据及合同附件予以执行。3.2采供部要严格按计划要求对采购物品质量负责，采购的设备必须有铭牌，合格证及完整的技术资料和技术档案。压力容器必须有劳动部门出具的检验报告资料。防火、防暴、消防产品及其它特种设备必须有生产许可证及相关部门销售备案登记。原材料必须有材质证明书等。3.3对剧毒、腐蚀性强、
17、易燃易爆物品的采购，要严格按照国家有关法律规定执行。3.4设备采购时，采供部要征求技术部门及使用部门是否需要生产厂家现场配合安装的意见，如属免费安装调试的应在合同条款中注明。3.5需要对厂家进行考察的物资采购，由采供、计划及技术部门共同参及考察调研，写出书面调查报告，并附有厂家资质证明、业绩表及合作承诺等资料。3.6对属于零星采购范围安排市场直接购买物资时，必须在建立的供货网点购进。供货网点由采供、办公等部门每季度共同组织比质比价评定，筛选确定一次。3.7定点供应厂商的淘汰、确定的定点供应厂商，采供部要加强管理，按照ISO9000的标准质量管理体系程序每季度组织一次评审，对两次供货质量不合格的
18、或者有欺诈行为的供货商，及时注销其资格。物资采购招标管理1总则1.1为加强物资采购管理，严格程序，规范操作，有效遏制物资采购环节的暗箱操作，中间盘剥，实现采购物资的价格合理，质量可靠，大宗物资、设备的采购必须严格实行招标制度。2招标工作原则2.1物资采购招标工作应遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。3招标工作的组织管理3.1招标工作在招标领导小组领导下进行。招标领导小组由总经理任组长，副总、总工任副组长，采供、技术、财务、集团公司负责人及法律顾问参加。3.2招标领导小组职责：认真贯彻国家有关政策法规，维护公司利益；制定招标工作制度，招标文件，审查投标单位资质；组织并参及市场调查，选择投标单位
19、；组织招标活动；评审选定中标单位；合同谈判；及时总结交流工作经验。3.3招标纪律招标领导小组要严守招标纪律；招标领导小组及工作人员不准接受宴请及馈赠；招标领导小组不准给投标企业做任何承诺；招标领导小组人员不准接受投标企业宴请；招标领导小组人员不准接受投标企业馈赠礼品，不准向投标单位透露关于标底的有关的问题；会议期间，所有招投标及会人员不得迟到早退，不得在会场喧哗，未经允许不得随意出入会场。4招标方式4.1公开招标:通过报刊、广播、电视及网络等方式发布招标公告，有关单位均可申请投标；4.2邀请投标：向有能力，有资格，信誉好的三个以上厂商发出招标邀请书，邀请其参加投标；4.3议标：邀请两个以上厂商
20、，通过一对一协商谈判的方式协商议定中标单位；4.4公开竞标：不做标底，邀请三个以上厂商参加招标会议，公开竞标，报标不少于三次，优胜劣汰，确定中标单位。5招标工作程序5.1由负责组织招标的部门研究确定招标详细内容，同时将招标内容书面送采供部，并分头进行市场调研考察或共同组织市场调研考察；5.2编制招标文件，评标办法及标底，发布招标公告；5.3接受招标单位的投标申请书；5.4对投标单位进行资质审查，向经审查合格的投标单位发邀请书及招标文件；5.5进行招标文件答疑及技术谈判；5.6接受投标单位密封报送的投标书及投标保证金；5.7审定标底及评标打分标准，确定评标小组成员；5.8召开招标会议，审查投标书
21、(或公司报价竞标)，组织评标，决定中标单位；5.9发；5.10及中标单位签订合同。6开标、评标、定标6.1开标、评标、定标活动应在集团公司的监督下进行，由招标领导小组主持。6.2开标应公开举行，标底、投标书及补充函件均应当众启封、公布。6.3投标书有下列情况之一的视为废标:未密封；无单位盖章和无法定代表人（或法定代表人委托代理人）签字；一个单位或公司出具两份以上授权委托书的；未按规定要求规定或内容不全、字迹模糊辨认不清；逾期送达的；投标单位违反招标会议纪律或未参加招标会议；同一投标书有两个或两个以上最终报价；公开竞标所投标报价后标高于前标的；有其它违反招标文件规定的。6.4评标、定标应遵循平等
22、竞争、公正合理的原则，比质比价择优确定中标单位。6.5评标的主要条件，资质、业绩、技术力量、人员素质、订货方式、渠道、交货期、合作态度、报价取费、付款条件等。6.6定标由招标领导小组集体研究决定，按照评标人员的意见，招标领导小组可以将初步拟定的合同条款以投标候选单位顺序，分别及其协商。在对其信誉、承诺、业绩、报价及交货期等方面进行进一步比较筛选后，选定中标单位，在其各项条件相同的情况下，应以评标人员打分最高的第一中标候选为中标单位。6.7确定中标单位后，当场宣布招标结果，并发出中标通知书。未中标单位应退回招标文件及有关资料，同时招标单位向未中标单位退回投标保证金。6.8中标单位接到中标通知书后
23、五日内签订商务合同书。合同生效时即收投标保证金。6.9投标单位中标后，未经发标单位同意不得转包。7招标范围7.1凡采购单价50万元以上，或批量150万以上的设备；单价5万元以上，或批量50万元以上的材料，；建筑施工、安装等必须进行招标。8资质审查8.1资质审查工作应在招标前进行。8.2主要审查内容：企业营业执照、法人代码证、税务登记证、法人代表证书及及之相关的资信证明（如银行信誉等级、ISO9000认证、ISO4000认证等）；对方经办人资格证明及委托代理授权书；对方的履约能力（包括生产能力、技术状况、商业信誉等）、业绩情况等；所投标项目是否及营业执照经营范围相符合；所投标项目中包含安全防护用
24、品、消防器材、防爆防火产品时，应加审其是否有国家有关部门颁发的生产许可证及公安部门备案登记等证明。9招标总结资料归档9.1招标工作结束后，组织招标部门应对本次招标工作进行认真总结，包括基本概况及不足，以求今后改进。9.2招标总结资料包括:标书、投标书、打分表、报价单、中标结果、招标会议记录等，招标结束后，应由专人存档。物资采购合同管理1总则1.1设备、物资采购合同版本必须使用经公司领导、集团公司、法律顾问等单位共同认可的统一文本。若合同条款复杂时，可采取协议书或者合同附件的形式；若为批量供货合同，可采用附明细表予以补充。2物资采购合同应包括以下内容2.1合同双方法定名称及注册名称、货物名称、型
25、号、规格、数量、质量、质保期及质保金的协商，技术标准及要求、交货期、交货方式及地点、合同总价款、结算方式、时间、地点、运输费用的承担、货物合同生效及终止期、违约责任、考核办法及其他根据法律法规规定的合同必须具备的条款。双方当事人认可的必须条款也是合同的主要条款。3物资采购合同签订程序3.1及招标确定的供应商草拟合同内容；3.2合同初稿招标小组审定、总经理或委托法人代表审定；3.3合同经办人正式填写合同文本，对方签字盖章；3.4完成合同会签单；3.5送总经理审批签字；3.6盖合同章；3.7分送各相关部门；3.8合同以及其它商务文件一并送档案室存档。4物资采购的几项管理规定4.1设备、物资采购合同
26、必须由公司总经理签字(或法人代表授权代理人)加盖合同章后方为有效。4.2法人代表授权代理人必须以书面授权。授权可采用一单一委托，期限委托，超越委托范围、期限视为越权代理，所签合同无效。4.3合同正、副本若干（双方协商确定），我公司要求正本四份，二份送档案室，财务、采供各一份。4.4合同依法成立，具有法律效力。双方必须全面履行合同规定的义务，不得擅自变更。若需变更，必须经双方协商一致，以书面形式确定，变更合同审签程序，并签订新合同。4.5合同字迹清楚，不得涂改。5采购合同的履行5.1所有设备、物资采购合同签订后，统一由采供部代表公司组织合同的履行。5.2合同归口部门是合同履行及合同管理的第一责任
27、人。合同归口部门应在合同执行过程中及时出具付款申请报告，并在相关领导签字后送采供部，然后由采供部联系财务部按时支付预付款和货款，以保证合同履行正常。5.3所购设备、物资制造期间，采供部、使用部门应主动及供方取得联系，及时掌握制造进度及有关情况，必要时要和工程部及其他相关部门配合，派人到厂家监制或催货，以保证供货质量及交货期。5.4采供部应和相关部门密切配合跟踪好货物的运输，并负责协调收、检、验货工作，确保货物安全入库。5.5合同履行中确需变更或对方不能严格履行其义务等情况一旦发生，采供部应及时向主管领导反映，求得解决。必要时通知法律顾问参及解决。物资入库验收管理1验收的主要内容1.1验收设备、
28、物资、器材的数量和质量、规格、型号、而且要配合其它相关部门验收附件，工具、图纸、说明书、合格证、材质证明等技术资料。2验收的程序2.1采购设备、物资进厂后,由采供部组织财务(材料会计)、办公室(资料员)、技术部（生产科、总工办、质检科、安全科）技术人员及监理组成验收小组，按计划，核对合同随货清单、发票及实际数量、检查质量状况、合格证、材质证书等随机文件，共同验收入库。保管员要填写收料单一式三份，采供部负责人、验收技术人员签字后验收完成。属建设工程物资，同时应通知工程监理、质检验站技术人员参加验收，并在收料单上签字。3验收工作几项管理规定3.1每批次验收，都要认真作好验收记录。验收完成，参加验收
29、全体人员在记录上签名；3.2需要打压试验的阀门、安装后调试的电器仪表等物资及设备，入库验收只做直观验收、登记、不做结论。待安装调试、打压试验合格后，由相关技术部门做书面结论转交采供部，再办理正式验收手续。3.3需要进行分析化验鉴定质量物资优劣的，应由参加验收的技术人员确定送检。厂内有条件化验分析的物资，由供应科送中化室检验。厂内无法做检验结论的物资，送有关质检单位进行鉴定。此类物资必须等检验报告做出确定合格后，在办理入库手续。3.4设备验收时，对主机和随机备件同时分别登记，随机文件应由资料室收存。3.5物资发票由采供部供应负责人和主管领导签字，财务根据发票、收料单和计划单填写验收入库单，保管签
30、字后交有关人员制单记帐。对已验收而发票未到的物资，保管根据收料单建立台帐。3.6验收中应严格进行检尺、过磅并做好详细记录，禁止粗略估计。3.7验收中出现质量不符或错发货等问题，由采供部联系供货厂解决，未处理前不得办理入库或动用。若发现证件、技术资料不完好而货物质量数量无误的可以先行办理入库，然后由供应科催要补齐，再办理付款手续。供应资料归档1采供部应配备专职人员，负责物资供应资料的收集工作物资供应资料的收集归档工作。物资供应资料建档，应严格按照档案管理规范进行。资料借阅要办理登记审批手续，任何人不得转借外传。2收存资料内容2.1物资供应管理制度，规范及机构设置。2.2各种信息刊物及互联网资料。
31、2.3各种材料手册、标准。2.4本厂使用设备及主要原材料清册。2.5物资消耗定额及库存储备定额资料。2.6供应厂商花名册及产品样本。2.7供应厂商资质及联系人委托书。2.8招标会议记录、招投标文件及评标、定标资料。2.9定点供货厂商评审资料。2.10供应资料使用信息设备材料接收、入库、检验管理办法1总 则为加强物资验收和规范仓储管理工作流程，提高效率降低成本，实现有效控制，保证生产和施工的正常进行，特制定本办法。2目的对物资验收仓储进行统一化，规范化，程序化管理，3范围适用于公司仓储物资和工程施工项目现场验收交接的所有物资、设备、材料等。4原则4.1合理库存原则，材料科应根据实际情况制定货物仓
32、储的最低库存，控制库存量变化，保证生产和工程建设项目的正常进行。4.2日清月结原则，仓储科的入、出、退库手续的办理必须当日登记入账，做到日清月结，账卡相符，账物相符，账账相符。5管理原则5.1采供部部长负责物资接收检验仓储管理的全面工作。5.2采供部物资采购员协助部长工作，负责仓储物资的出入库单据核对，登记入账，日常材料集合及年度盘点工作，（库存物资盘点工作）。5.3采供部检验员负责物资入库前的检验、检测、检尺工作，并负责工程项目设备材料的开箱检验工作。5.4采供部库管员负责物资的出入库管理，工程建设项目设备材料的移交和库存物资的盘点报表工作。5.5公司作业吊车，叉车及其它作业机具的管理使用，
33、维护和租赁在工程项目建设期间归采供部负责。6物资接收6.1采供部计划员或合同执行人接供货商或承运单位发出的到货通知后，及时通知相关单位和人员，做好货物接收准备。6.2承运单位将货物运达指定地点后，库管员应根据货物交货清单认真核对货物箱号、合同号、嗼头标记、设备位号、序号、名称等，确认运单及货物无误。6.3清点确认无误后双方人员在交接单上签字确认，作为货物移交接收的凭据。6.4货物交接时，发现包装破损、设备外表变形、进水、锈蚀、损坏时，应做好详细记录，采供部会同目地站货运部门出具货运记录手续；对问题严重的另行出具报告。6.5货物卸车时发现散箱散捆、破包，且原装箱有开启痕迹，运输途中丢失、被盗等异
34、常问题时，应做好记录，照相取证。必要时可直接开箱检查货损，由目地站货运部门出具货运记录，以此作为保险理赔、货物补供依据。6.6货物抵厂后，要求承运单位按指定地点或仓库卸车，作业时货物按要求排列整齐，分类摆放。大型设备按卸运方案抵设备基础前就位，办妥交接手续。6.7卸货转运工作由采供部负责，在确保安全的前提下组织实施，保证卸货质量。6.8采供部负责物资到货清单，装箱单，材质证、合格证、使用说明书和相关资料的接收，整理，登记造册和建裆工作，按规定移交档案室。7验收入库7.1物资验收入库物资验收入库必须做到六个清楚 即：渠道清楚、数量清楚、规格清楚、价格清楚、用途清楚、质量清楚。没有按规定验收的物资
35、、有争议的物资、无使用价值的废旧物资，不得入库作为企业正常储备的物资。物资验收入库时，必须附上检验记录、磅码单、装箱单、使用说明书、化验单等有关资料凭证。计量物资的验收入库一律按净重计量入库，计件物资按件清点入库，计长物资丈量入库，检尺入库的物资，按理论重量验收入库。物资验收按标准进行，以下情况不得验收入库。无采购计划不验收。数量和质量不符合要求不验收。7.1.5.3技术质量资料不全不验收。库内存有超储积压物资不验收。验收时保管员及交货人办理交接手续，按验收标准核对清点物资名称，规格型号，数量，品种，材质，压力等级并进行外观检查，合格后方可办理入库，并在交接清单上签字确认。物资验收合格，库管员
36、凭入库单所列物资名称、规格型号、数量、品种、材质分类就位，金属材料涂色标记，入库单填写清楚，不得涂改。不合格品隔离堆放，并加注明显标识，以备处理，严禁混入合格品内投入使用。7.2验收问题处理交货资料不齐全，货物放待检区通知计划采购员或合同执行人补齐。质量不符合要求时，作待验退货处理，由计划采购员或合同执行人通知供货商更换。物资错发（未按合同要求供货的）另行堆放，通知计划采购员或合同执行人处理。供货数量及合同交货量不符合，可按实物数量验收，超出损溢范围的做好记录，通知供货商。8物资检验8.1开箱检验每批货物到厂后按合同规定进行检验，检验工作由采购部组织实施。开箱检验计划按施工进度制订，采购部、生
37、产部、工程部、供货商代表、监理公司、施工单位派专业技术人员参加。开箱时先对货物外观及包装物进行检查，确认有无损坏和开启痕迹等异常现象。开箱后检查设备外观有无碰撞、卡、拉伤和腐蚀情况，确认卸车和装运过程中有无新的伤痕，并作好检验记录。检查箱内货物防震防潮、层间隔离、密封、充气封闭的防护措施；压力容器检查气压表，充氮、充氦是否完好。根据装箱单和箱内货物清单，清点箱内物品的实收数量，清点主机、副机及零部件、配件及相配套的电气仪表、管件、阀门、专用工具和技术资料。逐件核对货物的标识、铭牌、规格、型号，其技术参数应符合所签订合同附件的规定。对裸装、捆装包装的货物，逐件检查几何尺寸，管材要核对材质、规格、
38、管标，压力等级和管标是否一致，管口有无损伤。随机携带的专用工具，装箱单上明确的生产用备品备件、两年备品备件，开箱后由采购供应部库房直接收回。专用工具实行借用制。特殊重要设备，精密仪器仪表开箱检验时除配有专业技术人员参加外，上述工作应室内进行。开箱检验中发现货物短缺、损坏、锈蚀及材质、规格、型号、技术参数不符，技术文件不全等问题时，做好详细记录，记明箱号、部配件号、装箱单号、位号、名称、规格、材质等各种标识和货物实际数量，由参检方共同签字确认。开箱中确认的问题，如短缺、损坏、锈蚀且不能修复使用的，由计划员或合同执行人会同供货商予以解决。开箱检验后，根据实际验收记录，填写开箱检验单，作为货物入库建
39、账依据。开箱检验记录：对开箱检验中的任何问题均要做好原始记录，对货物的残损、锈蚀和换货、补偿和处理做出结论意见。开箱检验过程中，应坚持文明开箱，货物上的标签应予以保留，如有遗失，应设法弥补，如箱内货物暂不使用，应复箱保管。货物检验中发现并确定的问题，如数量、品种、材质、规格型号及交货清单不符及发现质量问题时应以书面方式写出报告，由计划员或合同执行人会同供货商予以解决。8.2品质检验设备及设备附机，随机部件的品质检验由工程部，质检部安排专业技术人员会同施工单位工程技术人员组织实施。成套设备（压力容器）的质量检验由工程部向当地技术质量监督局送检报验。工程材料的质量检验按建设合同规定，由施工单位向当
40、地技术质量监督局送检报验。品质检验应包括设备材料的技术证件校核，对尺寸测量，探伤和无损探伤，理化检验，强度及气密试验，其检验标准按设计单位或制造厂提供的国标或参考原化工部颁发的HG20234-94化工建设项目进口设备材料检验大纲执行。供应商管理制度1总则为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。2供应商管理的范围对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。3供应商管理核心供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应
41、商名册。合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。4 供应商资源调查供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。 4.1现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、及公司的合作年限，产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款及欠款情况。4.2新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备及检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平等。