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1、企业制度-管理规定制度名称燕山石化未遂事件管理规定制度编号QZ/YSSH.AJ.006.2017制度版本 2017年版制度文号燕化企20号制定部门安全监察部制度管理人张新所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/专项安全监督管理会签部门机械动力部组织人事部管理信息部法律事务部废止说明原燕山石化未遂事件管理规定（燕化企2016649号），制度编号：QZ/YSSH.AJ.006.2016同时废止签发日期2017年 月 日制定目的进一步分析、研究安全环保事件发生的原因和规律，增强员工HSE意识，鼓励员工及时发现、处置并有效防止或避免事故的发生制定依据国家相关法律、法规适用范围燕山石化公司涉及业
2、务流程未遂事件管理业务流程图涉及的相关制度燕山石化安全专项奖励实施细则燕山石化安全考核管理规定1 总则1.1 未遂事件是指未发生人员伤（亡）、健康损害、财产损失、环境破坏的安全事件。1.2 未遂事件按照事件主要致因分为人的不安全行为引发的未遂事件、物的不安全状态引发的未遂事件、环境的不安全因素引发的未遂事件3类。1.3 未遂事件按照潜在后果的严重性分为一般未遂事件和高危未遂事件两级。一般未遂事件是指潜在后果可能导致企业级事故的事件，高危未遂事件是指潜在后果可能导致上报集团公司级事故的事件。1.4未遂事件按专业归口管理。2 职责分工 2.1 公司安全监察部负责制定、修订未遂事件相关管理规定，对未
3、遂事件进行综合管理，建立高危未遂事件台帐；负责指导各单位未遂事件的统计、分析和防范措施的制定工作；负责避免高危未遂事件的奖励。2.2 公司各相关专业管理部门（包括生产管理部、炼油事业部、化工事业部、机械动力部、工程管理部、行政管理部（保卫武装部）、能源与环境保护部等涉及生产、检修及工程项目施工的专业部门）按照职责分工，配合公司安全监察部指导本专业范围内未遂事件的分析和防范措施的制定工作。2.3 公司组织人事部负责奖金的发放。2.4 二级单位安全管理部门负责本单位未遂事件的汇总、统计，建立未遂事件台帐，监督单位内各部门未遂事件的专业分析和防范措施的落实工作；负责向公司安全监察部上报高危未遂事件报
4、告表。2.5 二级单位各专业管理部门按照“谁主管谁负责”的原则，负责本专业管理范围内的未遂事件进行分析和上报工作，制定并落实防范措施。2.6 各级员工应及时准确报告未遂事件，并配合事件分析。3 管理的内容、方法及工作程序3.1 未遂事件的报告、分析、预防和验证3.1.1 未遂事件应急处置完成后，发现人应及时填报燕山石化未遂事件报告表，将时间、地点、事件经过、应急处置措施或建议等栏目填写清楚、签字后，于24小时内逐级报告至本单位业务主管部门。3.1.2 二级单位各专业管理部门接到报告后，应立即组织未遂事件的分析工作，查清事件发生的客观原因和管理原因，分析潜在后果的严重程度，提出防范措施，跟踪验证
5、防范措施的落实，填写燕山石化未遂事件报告表相关栏目、签字确认、复印存档，原件报送本单位安全管理部门存档、登记台帐。3.1.3 二级单位各专业管理部门应及时将高危未遂事件、具有共性的燕山石化未遂事件报告表复印上报公司专业主管部门，公司专业主管部门对上报的未遂事件进行分析、制定并落实措施，防止同类事件的发生。各二级单位应在3个工作日内从BPM系统中未遂事件管理业务流程上报燕山石化未遂事件报告表、燕山石化未遂事件奖励评分表和未遂事件相关照片资料。3.1.4 承包商发生的未遂事件由承包商负责燕山石化未遂事件报告表的收集、整理、分析和上报工作；各单位专业主管部门进行监督并对上报材料存档，必要时协助分析。
6、3.2 统计分析与经验共享3.2.1 公司各专业管理部门、二级单位安全管理部门应对接报的未遂事件报告进行统计分析，并将分析结果、典型未遂事件案例定期发布。3.2.2 集团公司或公司建立未遂事件管理系统后，各单位专业管理部门应及时将未遂事件录入、分析、处理、上报。3.3 未遂事件奖励3.3.1 奖励范围3.3.1.1 坚守岗位、认真检查，及时发现隐患，果断采取措施，避免事故者。3.3.1.2 巡检中发现超温、超压、超速、超负荷情况，可能产生严重后果的，单位主管部门应同时追查、处理责任人员，并将处理意见及奖励申请同时上报。3.3.1.3 发现本岗位以外的设备松、缺、漏等缺陷。3.3.1.4 任何人
7、（包含管理人员、基层职工以及外来施工作业人员、技术服务人员及其所在单位）发现下列隐患，给予奖励：（1）发现设备、管线泄漏，焊口开裂和容器跑、冒、漏者。（2）发现并及时处理设备重大故障（如设备原因的压缩机撞缸、出入口管线破裂、高压蒸汽或超高压蒸汽管线和阀门存在缺陷或隐患等），防止着火、爆炸、伤人及损坏关键设备者。（3）发现公用工程系统存在重大隐患者。（4）发现违章施工作业、违章操作、违章动火、违章指挥，及时制止、报告者。（5）发现在用施工机械存在严重缺陷，危及生产和人身安全者。（6）发现未经批准动用消火栓或其它消防设施，损坏消防设施及防火堤并报告者。（7）发现所用设备、零部件不符合国家法规或技术
8、规范，危及安全生产或人身安全可能者。（8）发现或消除其它危害人身安全及火灾、爆炸事故者。（9）在HAZOP分析中，识别出高风险以上隐患并提出整改意见者。（10）发现公司级安全生产管理制度或本装置工艺技术规程、操作法存在重大缺陷。（11）排查出装置设备材质存在重大缺陷，或在新建项目“三查四定”过程中查找出重大设计漏项、重大施工质量问题。3.3.2 下列情况不属奖励范围：3.3.2.1 操作人员发现生产波动、各类报警，按规定进行处理。3.3.2.2 按本岗位职责进行巡检，发现设备、设施故障可切换操作，对安全生产不会产生影响。3.3.2.3 正常检、维修工作和检、维修工作中排除的故障、更换损坏零配件
9、的。3.3.2.4 在生产中发生公用工程系统故障（停电、停水、停风、停汽）应按规程处理，不属奖励范围。3.3.3 奖励标准3.3.3.1 未遂事件报告以鼓励为主，按发现、处理的难易程度，事件潜在后果的严重程度，对发现、报告、处理并避免未遂事件升级为事故的人员、集体进行奖励。3.3.3.2 各单位在对未遂事件发现、处理者进行奖励时，应按照未遂事件奖励评分标准对事件进行评分，并对发现人和处理者按人次进行奖励，奖励分为五等：特等奖：2830 40000元-50000元（每分5000）一等奖：2027 15000元-36000元（每分3000）二等奖：15-19分 6000元-14000元（每分200
10、0）三等奖：10-14分 1000元-5000元（每分1000）四等奖：5-9分 单位内部奖励3.3.3.3 HAZOP分析出的高风险奖励分为三等一等奖：D6、E5、E6级高风险 3000元二等奖：D5、E4级高风险 2000元三等奖：C6级高风险 1000元3.3.4 奖励审批权限和程序3.3.4.1 各二级单位安全管理部门对未遂事件进行核实，符合奖励条件的，将燕山石化未遂事件报告表及燕山石化未遂事件奖励评分表，报单位主管领导审查、签署意见后从BPM系统上报公司安全监察部组织奖励。3.3.4.2 公司安全监察部对上报的未遂事件进行核实，确定奖励等级，报公司主管领导审批后报人力资源部实施奖励。
11、三至特等奖由公司进行奖励，四等奖由单位内部在月经济责任制考核中给予加分奖励。3.3.4.3 公司奖励资金从公司安全生产保证基金中支付。4 监督考核4.1 各二级单位安全管理部门负责对本单位未遂事件管理情况进行检查监督和考核。4.2 各二级单位安全管理部门在对未遂事件发现、处理人员进行奖励时，应对可能造成重大事故的责任者进行处罚。4.3 公司安全监察部负责对未遂事件管理情况进行检查监督和考核。5 附件5.1 燕山石化未遂事件报告表5.2 燕山石化未遂事件奖励评分表5.3 燕山石化未遂事件原因分析表5.4 燕山石化未遂事件管理台帐5.5 HAZOP风险评级准则5.6 燕山石化未遂事件管理业务流程5
12、.7 制度执行情况检查底稿附件5.1 燕山石化未遂事件报告表单 位未遂事件名称未遂事件时间年 月 日未遂事件地点潜在后果事件级别 一般 高危未遂事件发现人员及所在岗位事件经过 诚信承诺：情况属实，如有虚假，愿接受处罚。发现人签字：处置措施事件原因管理原因、人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素具体防范措施（包括管理措施）责任人完成时间验证情况验证人签字单位安全部门审核单位主管领导意见同意不同意 年 月 日同意不同意年 月 日公司安全监察部奖励建议公司领导审批同意，依据3.3.3.2条，建议奖励 元。不同意二级单位内部奖励 年 月 日同意不同意年 月 日 附件5.2燕山石化未遂事件奖励评
13、分表序号岗位职责发现难度（只能选择一类）程度（只能选择一类）物料性质（只能选择一类）潜在后果（只能选择一类）处理难度可见度技术含量能量异常泄漏程度设备故障类型火险分类毒性分类人员伤亡火灾爆炸按爆炸极限分类设备损坏影响生产(公用工程内容用括号里的分数）1制止危险作业 4夜晚 3需极强专业技术 5能量异常转移 4渗漏4渐发性故障5轻烃、氢气 4剧毒或极度危害 4死亡 8爆炸 8公司关键机组、设备报废 10多套装置停车 10（5）危险物料带压处理 22非本岗位 3节假日 3需一定技术、计算 3能量异常释放 4滴漏3突发性故障3高温油浆、渣油 4高度或高度危害 3重伤 3不可控火灾 5公司关键机组、设
14、备损坏 51套装置停车 5（3）公用工程带压处理 13本岗位 0恶劣天气 3需仔细检查、分析 2内漏3其他 1易自燃 3中等毒或中毒危害 2轻伤 1可控火灾 3关键机组、设备损坏 3装置局部停车 2（1）切出处理 04无明火 2巡检可见1喷溅2液态易燃 2低毒以下或轻度危害 1环境污染 1单台设备报废 2单台设备停车 2（1）5明火1仪器报警0泄漏1其他 1无毒 0单台设备损坏 1跳闸事故 1（1）小计白天 1合计得分评分人职务单位部门说明：1、在“”处划“”，表中数字为分值，各项分值相加为最后得分；附件5.3燕山石化公司未遂事件原因分析表附件5.5HAZOP风险评价准则风险评价采用发生危险事
15、件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合来评价系统风险的大小。即风险度（R）危害及后果发生的可能性及频率（L）*危害及后果的严重性（S）。（参见风险矩阵表）风险矩阵表1 评价危害及影响后果的严重性（S）确定所识别的危害影响的严重性，重点考虑法律法规要求、伤亡程度、财产损失以及对生产的影响和对本企业形象的影响程度（参见后果严重性等级及说明）。后果严重性等级及说明（表A1）2 事件发生的可能性及频率（L）评价发生危害事故、事件的可能性，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生），现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、职工培训），事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。（参见可能性等级及说明）。可能性等级及说明表风险区域及说明