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1、工程成本部2013年度工作计划第一部分：2012年工作总结一、2012年的工作成绩（一）工程管理方面：在装修期间，为了满足销售要求，销售部变更频繁。工程成本部以会签形式实施现场变更，简化流程。在合同约定三十五天的工期内，通过努力，克服种种困难，最终以十五天的工期结束施工，提前完成了销售部的装饰工程，使销售部提前投入使用，满足销售需要。自8月份公司接手项目以来，由于本建筑建成后闲置时间较长，再加上后期无人管理，存在多处失修情况。为了减少后期更大的损失，工程成本部对整个工程项目进行了排查，包含门窗、给排水、楼内用电线路、防火门、卫生间及屋面防水等项目，并及时安排施工单位进行维修。截止到2012年1
2、0月份，完成了对排查结果进行的整改，安排专人跟踪验收，确保了项目的正常使用。原B区北侧中厅部位设计为双向步梯，为满足招商部要求，配合销售工作，工程成本部及时组织施工单位，对原有楼梯进行拆除，并按招商部门要求进行了加固施工，四层、五层进行平顶恢复，一层至三层增设四部电动扶梯。工程成本部除了对现场实物的核对的同时，还对图纸资料进行核实。经过图纸与实物进行对比，发现B区六层南侧外墙后退了三米，加顶可增加建筑面积约120平方米。后经与公司领导沟通，并经成本核算，确定此部位增加顶棚。与原设计院沟通后发现，此部位属于悬挑部位，普通钢筋混凝土不能满足使用要求。经多次沟通，进行方案调整，确定使用钢梁外包混凝土
3、作支撑，钢梁上做混凝土板处理，进行加固施工，增大了销售面积，为公司创造了收入。（二）招投标方面：根据公司工作计划安排,积极组织完成单位考察及招投标工作：1.完成销售大厅与办公区域装饰装修工程的招投标工作；2.“新都汇”扶梯间改造招投标工作；3.销售大厅与办公区域的电子监控招投标工作；4.电梯维保单位的市场考场工作；5.自动扶梯设备厂家的选定工作；6.地板砖市场调查工作；7.新乡市各大商场电梯设备品牌、型号的市场调查工作；8.装修设计单位的考察工作；9.空调厂家的考察工作。（三）成本管理方面：1.完成办公区域装饰装修工程决算工作；2.完成销售大厅装饰装修工程决算工作；“新都汇”自动扶梯间改造的报
4、价审核工作“新都汇”六层局部面积增加改造报价审核工作；“新都汇”中厅扶梯间改造报价审核工作；6.完成施工现场图纸外签证的实测实量审核工作；7.与房管局测绘部门对接测绘面积工作；8.“新都汇”屋面钢构改造方案的选定工作。（四）方案设计方面1.配合销售部门进行最初的商铺分隔及编号工作。2.配合招商部门进行室内外装修方案的确定，并已经开始进行效果图及施工图纸的设计工作。3.协调装修设计单位与建筑、机电设计单位的工作，多方案论证，共同完成整体施工图纸的设计任务。二、2012年存在的问题及解决办法：1.办公区装修期间没有及时与行政管理部门沟通，对于用电负荷预估不足，同时施工单位在技术力量上相对薄弱，造成
5、办公区投入使用后，用电负荷超限，致使办公区用电线路超负荷运行，影响了正常的办公工作。经过重新计算，对原有线路进行改造，将整个办公区域用电分为多个回路，确保了办公区的正常使用。2.在销售大厅与办公区域装饰装修工程招投标过程中，为控制装修成本，公司决定对该工程分为两个标段进行发包。由于在制定招标文件中没有明确这两个工程分别发包，造成确定中标单位时，与施工单位合同谈判时不能及时掌握主动权，以至于在合同谈判时不能在最短的时间确定中标单位。在今后的招投标工作中，若有类似的多个工程统一招标，应在招标文件中明确说明可以分别确定中标单位，以掌握谈判主动权。第二部分：2013年度工作计划（一）年度工作方针及策略
6、以公司目标为基准，严把月度重大任务目标，细化月度目标，实施目标跟踪化，做到人人有目标，确保目标的实现。（二）年度工作总目标（关键业绩指标）：1.进度目标：确保2013年国庆节前投入使用。2.质量目标：按照施工图纸要求，整体工程达到合格标准。3.成本目标：尽最大可能在限额内完成整体改造、装修工作。（三）分月度工作目标（包括一年中的重大工作节点）月份工作分类序号任务名称完成时间备注1月重大任务1室内外装修施工图设计1月31日完成整体效果图2装修施工图消防报审1月31日3中央空调订货1月31日2月重大任务1取得消防设计审查意见书2月28日2高压供电方案确定2月28日3地板砖订货2月5日3月重大任务1
7、室内装修施工图纸出图3月31日2中央空调开始施工3月15日3阳光顶施工完成3月31日4月重大任务1消防改造施工持续3月15日开始2室内配电施工持续3月15日开始3装修工程施工持续4月15日开始5月重大任务1高压配电施工验收持续在3月份开始设备订货2机电工程施工完毕（室内）5月31日后期配合装修施工调整3装修工程施工持续6月重大任务1外立面施工持续6月1日开始2室内公共区域装修6月30日3主力店进场装修持续6月20日开始7月重大任务1消防联动调试、检测、验收持续7月15日开始2外立面施工7月31日38月重大任务1通过消防开业验收8月31日2整改持续39月重大任务1整改9月15日2310月重大任务
8、1结算持续2311月重大任务12312月重大任务123（四）实现目标的保证措施1.组织措施：健全工程成本部组织机构，专业人员配备到位。择优选择有经验的合作单位，强化现场管理，完善施工资料，确保按期开业。2.技术措施：加强与设计单位的沟通，多方案论证，在必要时召开多单位协调会，对各种不利因素进行风险分析，保证改造工作顺利进行。3.经济措施：充分考察，择优选择最适合本工程的合作单位。对于材料设备的选择，货比三家。加强现场施工签证管理工作，严格控制预算外费用支出。（五）现金流量表（含当年融资目标及当年还款计划）工程成本部整体资金计划已经上报。（六）人力资源计划新增成本预算人员一名，安装专业。第 6 页