信息有限公司质量手册.doc

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1、CQXG- QM -2015 质量手册 A/0受控 编号 01受控状态： 重庆旭光测绘地理信息有限公司 CQXG QM 2015质量手册（第A版）2015515发布 2013517实施重庆旭光测绘理理信息有限公司质量手册编审编写者：审核者：批准者：目 次章条号标 题页 号页 数版本/修改质量手册发布令0-11管理者代表任命书0-31质量方针0-41质量目标0-41公司简介0-52第1章适用范围1-11A/0第2章引用标准2-11A/0第3章术语和定义3-11A/0第4章质量管理体系4-144.1总要求4-1A/04.2文件要求4-1A/04.2.1总则4-1A/04.2.2质量手册4-2A/0

2、4.2.3文件控制4-2A/04.2.4记录控制4-3A/0第5章质量职责5-165.1管理承诺5-1A/05.2以顾客为关注焦点5-1A/05.3质量方针5-2A/05.4策划5-2A/05.4.1质量目标5-2A/05.4.2质量管理体系策划5-3A/05.5职责、权限与沟通5-3A/05.5.1职责和权限5-3A/05.5.2管理者代表5-4A/05.5.3内部沟通5-4A/05.6管理评审5-5A/0第6章资源管理6-136.1资源提供6-1A/06.2人力资源6-1A/06.3基础设施6-2A/06.4工作环境6-2A/0目 次章条号标 题页 号页 数版本/修改第7章产品实现7-11

3、37.1产品实现的策划7-1A/07.2与顾客有关的过程7-1A/07.3删减7-3A/07.4采购7-6A/07.5生产和服务提供7-9A/07.5.1生产和服务提供的控制7-9A/07.5.2删减7-10A/07.5.3标识和可追溯性7-10A/07.5.4顾客财产7-11A/07.5.5产品防护7-12A/07.6监视和测量设备的控制7-12A/0第8章测量、分析和改进8-188.1总则8-1A/08.2监视和测量8-1A/08.2.1顾客满意8-1A/08.2.2内部审核8-2A/08.2.3过程的监视和测量8-3A/08.2.4产品的监视和测量8-4A/08.3不合格品的控制8-5A

4、/08.4数据分析8-6A/08.5改进8-6A/08.5.1持续改进8-6A/08.5.2纠正措施8-7A/08.5.3预防措施8-7A/0第9章质量手册管理规定9-12A/0附录 A质量管理体系图F-11A/0附录 B质量体系要素职责分配表 F-22A/0附录C质量体系程序文件清单 F-41A/0附录D质量体系管理及操作层文件清单 F-51A/0附录E测绘生产和服务过程流程图 F-67A/00.1质量手册发布令本质量手册依据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求，结合本公司实际情况而制定。经审定符合国家质量政策、法令和法规规定，现批准发布。本质

5、量手册是本公司规定其质量管理体系的文件，阐述了质量管理体系要求，是内部质量管理的依据，也是对顾客提供满意产品和服务承诺的保证。本质量手册是本公司质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，是质量管理活动必须遵循的纲领性文件。公司全体员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。本手册自2015年06 月 1日起正式实施。 总经理： 2015年 5 月 15 日0.2章管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008 质量管理体系 要求，建立、实施和保持公司质量管理体系，加强对质量管理体系运行的组织、协调和指导。经研究，特任命公司王皓为公司管理者代表。除其原岗位职责外，另增职责如下：确保公司质量管理

6、体系所需过程得到建立、实施和保持；及时掌握质量管理体系的业绩和任何改进的需求；在本公司范围内，使全体员工意识到满足业户要求的重要性；与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络；组织公司质量管理体系内部审核工作的开展并进行相关改进。另授权综合业务部作为公司质量管理部门，全面协助管理者代表工作，执行日常工作的检查考核。各级质量管理人员发现违背本手册的活动，有权按程序规定予以批评与纠正。 特此授权。总经理：2015年5月15日 0.3质量方针，质量目标质 量 方 针强 化 质 量 意 识；优 化 管 理 环 节；增 强 技 术 效 能；提 升 保 障 能 力。质 量 目 标 1、测绘成果交付合格率达到1

7、00%，优良品率满足顾客要求。 2、顾客满意率达到85%。 前 言重庆旭光测绘地理信息有限公司成立于2014年3月，注册资金500万元。公司成立之初，与国家测绘地理信息局重庆测绘公司（以下简称“重庆测绘公司”）达成合作共识：公司接收重庆测绘公司因事业单位改制需安排的合同制员工，并建立长期合作关系。重庆测绘公司将在业务技术、仪器装备、办公场地等方面长期为公司提供帮助和支持。 目前，公司现有员工65人，拥有注册测绘师4人，高级工程师4人、工程师15人、技术人员12人;高中级技工21人，驾驶员及后勤服务人员9人。这些人员主要来源于重庆测绘院，管理人员和专业技术人员均是从事多年的测绘生产任务，曾参加过

8、各种大型测绘生产任务，技术熟练，具有丰富的作业经验及管理水平。公司绝大部分人员近年都承担过国家重大工程建设、重点基础设施建设、地理国情监测、国防建设、城市规划、国土规划、水利、交通、农业、能源、航空航天、防灾救灾等方面的测绘项目。2014年协作重庆测绘院实现测绘产值达5000万元。公司服务宗旨：公司将本着厚德、勤勉、专业、创新的企业精神，夯实基础、坚持创新、精诚合作、真诚服务，为社会各界提供专业、高效、精准、系统的地理信息测绘成果，为国家空间地理信息产业发展壮大做出应有贡献！公司拥有大量的先进仪器及办公设备，双频动态GPS（网络RTK）15台套;0.5秒级全站仪、2秒级全站仪、6秒级全站仪等五

9、十多台套，雷迪LD500探管仪6台套，0.4毫米级电子水准仪1台套，S1级水准仪8台套，全数字摄影测量系统(或遥感图像处理系统)50套、高性能图形编辑工作站25套、A0号大幅面工程彩色扫描仪1台、A0号大幅面彩色绘图仪3台、A1幅面彩色绘图仪3台、A3幅面激光打印机2台，笔记本电脑50台、台式电脑120台，地理信息处理软件(VirtuoZo NT V3.7.5、Skyline)10套、地理信息系统平台软件(ArcGIS、MapGIS)6套、工程用车12辆，还有其它配套设备若干。地 址：重庆市渝中区嘉陵新路5号邮政编码：400015 电报挂号：0700法人代表：肖尧电 话：023-6706731

10、6 023-67067316（传真）网 址：0-51 适用范围1.1 总则本质量手册依据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求，遵照八项质量管理原则，建立了本公司的质量管理体系，制定了本公司质量方针、质量目标、识别质量管理体系所需的过程和相互作用并加以控制，其目的在于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的测绘产品,并通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增进顾客满意。本公司的质量管理体系范围为：资质范围内测绘(大地测绘，地理信息系统工程，摄影测量和摇感，工程测绘，不动产测绘,地籍测绘，行政局域界线测绘)和劳务派遣。1.2 应用本质量

11、手册适用于本公司测绘产品的质量控制，是本公司内部审核和管理评审的依据，也适用于第二方审定和第三方审核。本质量手册按GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准的条款和本公司生产过程的实际情况进行编写，根据本公司所提供产品的性质对标准中规定的7.5.2生产和服务提供过程的确认，和7.3设计开发进行删减。1.3 关于删减的说明删减ISO9001：2008标准中“7.3”和7.5.2条款。删减理由：本公司经营活动为测绘服务，是依据测绘业务相关法律法规开展的常规服务，对新项目按项目策划方案予以实施，测绘服务过程不涉及设计和开发活动，也不承担设计和开发的责任，

12、故对ISO9001：2008标准中“7.3”条款予以删减；本公司的生产和服务过程的输出可由后续的监视和测量加以验证，故删去此条款该删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的责任和能力，特此说明。1-12 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 19000:2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求2-13 术语和定义本质量手册除采用GB/T 19

13、000:2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系 基础和术语中的术语和定义外，还采用下列标准中的术语和定义：GB/T 14911-2008 测绘基本术语3-14 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 为了确保按GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求建立适用于本公司的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，本公司应管理下列过程：a) 本公司质量体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进等主要过程和一系列的子过程。通过这些过程网络来描述本公司的质量管理体系；b) 确定这些过程的顺序及上一个过程

14、的输出与下一个过程输入的相互作用，并绘制过程流程图；c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程进行监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，达到最终实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2本公司对外业可能出现的的外包过程均实施控制，并按质量手册7.4采购条款的要求执行。4.2 文件要求4.2.1总则4.2.1.1 质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、传达信息、统一行动的作用。本公司根据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008

15、质量管理体系 要求策划并建立质量管理体系，编制了质量管理体系文件，并与本公司的质量方针和质量目标相一致，确保测绘产品符合规定的要求。 本公司的质量管理体系文件包括：a)质量手册(包括质量方针和质量目标)；b)形成文件的程序；c)本公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件（如管理制度、作业指导书、法律法规、技术文件、规程等）；d)质量记录。4.2.1.2 文件采用书面文本形式或电子文档形式发给使用者，原始文件存于公司内部网络服务器，并指定专人管理。4.2.2 质量手册4.2.2.1 本公司依据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准，结合公

16、司的实际编制本质量手册。a)本手册覆盖了除7.5.2生产和服务过程的确认外的其它所有条款要求，用于向公司内外提供组织的整体信息；b)按照GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准，根据公司质量管理的层次（详见附录A公司质量管理体系图）、过程控制的特点、管理人员的能力以及质量管理的需要，编制了8个程序文件和14个管理及操作层文件，用于提供如何完成活动和过程，以便统一认识达到控制要求（详见附录D），这些文件在质量手册中得到了引用；c)本质量手册包括了对管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进有关的过程顺序和相互作用在手册的各章、条中进行了表述。4

17、.2.2.2 本质量手册的章条编号与GB/T 19001:2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求标准的章条编号一致。4.2.2.3 质量手册由科技与质量处负责编制，管理者代表审核，公司长批准后发布。4.2.3文件控制4.2.3.1 管理者代表负责对文件控制进行指导和监督。综合业务部负责质量管理体系文件的归口管理与控制，负责部门上的检验报告的归口管理与控制；综合业务部责法律、法规、技术标准的的购买、分发、储存及有效性日常管理与控制，负责产品生产中与质量有关的预防措施的管理与控制，负责技术设计书、技术总结的归口管理与控制，负责顾客财产的归口管理与控制；c) 办公室负责测绘合同

18、及文件的归口管理与控制；d) 各职能部门、生产单位负责对其使用的文件实施管理与控制。4.2.3.2编制的CQXG QP 4-01-2011文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件的编制、标识、批准、发放、使用、更改、回收和处置等全过程活动进行控制，确保在质量管理体系运行的各个场所均能够使用文件的有效版本。a)文件发布前，应得到审核批准，确保其充分性与适宜性；b)在实施中，必要时应对文件进行评审或更新，若有修改需再次进行审核批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得适用文件的有效版本；e)确保文件清晰、易于识别和检索；f)确保外来文件得到识别，控制其分发与更新；g)防

19、止作废文件的非预期使用。4.2.3.3支持性文件文件控制程序4.2.4记录控制4.2.4.1管理者代表负责对记录的控制进行指导和监督。a) 综合业务部负责质量记录清单的收集和编目工作；b）质检部负责全公司质量记录的抽查工作；c) 各职能部门、项目单位负责各自的质量活动记录。4.2.4.2 只要具有提供产品、过程和质量管理体系符合性要求及质量管理体系有效运行证据的记录，都属本条款要控制的记录范畴。4.2.4.3 公司编制的CQXG QP 4-02-2011记录控制程序，在产品实现和质量管理体系运行的各个过程，对记录进行标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4.2.4.4 供方产品的质

20、量记录分别由综合业务部予以控制。4.2.4.6 支持性文件记录控制程序4-45 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下五个方面的活动，对本公司建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供保证。a) 向全体员工及时传达满足顾客和法律法规的要求，通过宣传、教育、奖惩等方式，提高全体员工对满足顾客要求及法律法规重要性的认识，并积极参与提高质量的有关活动；b) 应用八项质量管理原则制定适合本公司的质量方针；c) 以质量方针为框架，制定本公司的质量目标，按生产副公司长、总工程师、主管部门与项目逐层展开，逐层分解、落实；d) 按规定的时间间隔主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，实

21、现持续改进；e) 为建立、实施和改进质量管理体系有效性，确保提供质量管理体系各过程所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理应以增强顾客满意为目的，通过市场调研和预测及与顾客有效沟通的方法，确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，得到确定并予以满足。5.2.2 确保公司的质量目标能体现顾客的需求和期望。5.2.3 确保公司相关部门通过与顾客直接接触、电话、网络等方法获取信息，应用数据分析方法，判定顾客的满意程度，并不断改进工作，提高顾客满意率，争取超越顾客期望。5.3 质量方针总经理制定并发布与公司宗旨相适应的质量方针：强化质量意识，优化管理

22、环节，增强技术效能，提升保障能力。并确保：a) 质量方针体现满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；b) 为本公司制订和评审质量目标提供框架；c) 采用质量方针上网、开会宣讲、学习讨论等形式，在公司得到沟通与理解，使每位员工都能自觉贯彻执行；d) 根据内外部条件的变化和有关信息，负责定期组织对质量方针的持续适宜性进行评审和修订，其评审可与管理评审同时进行。5.4 策划5.4.1质量目标5.4.1.1 公司的质量目标。 a) 测绘成果交付合格率达到100%，优良品率满足顾客要求； b) 顾客满意率达到85%,顾客意见处理率达到100%。5.4.1.2 根据公司质量目标，结合各部门、生产单

23、位的职责，按CQXG QA 5-01-2011质量目标及部门岗位职责，将目标分解落实到有关职能部门、生产单位，以确保实现质量目标。5.4.1.3 总经理负责对公司质量目标定期进行评审，评价质量目标的实现情况。其评审可与管理评审同时进行。5.4.1.4 质检部每半年对各部门、生产单位的质量分目标实现情况进行检查，检查记录应予以保持。5.4.1.5支持性文件 CQXG QA 5-01-2011质量目标及部门岗位职责5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1 本公司根据公司的质量方针和质量目标，按手册4.1的总要求对公司的质量理体系进行策划，策划的结果应形成书面或电子文件。5.4.2.2质量管理体系策

24、划的结果为质量手册（包括质量方针和质量目标）、程序文件、管理及操作层文件和记录等。5.4.2.3当质量管理体系中的一过程需要变更时，由管理者代表负责进行策划，并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限本公司根据GB/T 19001:2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准要求，结合本公司具体情况，实行“总经理负责，管代实施，分级管理，各司其职，各负其责”的质量管理体制，详见附录A质量管理体系图和附录B质量管理体系质量职责分配表。确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.1.1总经理质量职责和权限：a）传达满足顾客和法

25、律法规要求的重要性，确保顾客要求得到满足；b）制定本公司质量方针和质量目标，并确保相关职能层次上建立质量目标，在公司内促进质量方针和质量目标的实现；c）确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，负有决策、协调和领导责任；d）定期评审质量管理体系,并持续改进质量管理体系,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；e）负责公司组织机构设置。建立和健全质量责任制，确保职责、权限和相互关系得到规定和沟通；f）确保在公司内建立有效的沟通过程；g）任命、授权管理者代表，并赋予5.5.2.2条款所规定的职责和权限；h）确保获得必要的人力、资金、设备和技术等资源；i) 处理公司内重大生产、技术和质量问题。5

26、.5.1.2 本公司与质量有关的管理、执行和检查人员的职责和权限详见本公司制定的CQXG QA-5-01-2011质量目标及部门岗位职责。5.5.1.3 总经理以召开会议、下达文件、培训等形式，在各部门和岗位之间进行互相沟通，使各自的职责和权限规定得更合理，以促进公司的质量管理体系的有效性。5.5.1.4 综合业务部负责各部门、生产单位的职责和权限的归口管理，并监督实施。5.5.1.5支持性文件CQXG QA-5-01-2011质量目标及部门岗位职责5.5.2管理者代表5.5.2.1 总经理授权综合业务部负责人为管理者代表。5.5.2.2 管理者代表直接对总经理负责，除原有的职责外，还应有以下

27、的职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 定期向总经理报告质量管理体系的业绩和有关质量管理体系所需改进的需求；c) 在公司范围内，负责提高全体员工以顾客为关注焦点的意识，公司依存于顾客，满足顾客要求的意识；d) 代表公司负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 公司长应确保在公司内建立适当的沟通过程，提高质量管理体系运行的有效性。5.5.3.2 采用定期和不定期办公会议、下发文件以及宣传栏等方式进行沟通。5.5.3.3 应确保接口信息传递的正确、相互了解、相互信任，达到全员参与的效果。5.5.3.4 综合业务部负责公司沟通记录的管

28、理与保持，各部门、生产单位负责各自内部沟通记录的管理与保持。5.6 管理评审5.6.1总则a) 总经理负责主持管理评审工作，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进时机和变更的需要。质量方针和质量目标的评审可与管理评审同时进行；b) 确保每间隔十二个月对质量管理体系进行一次管理评审，必要时由总经理决定是否增加管理评审频次；c)综合业务部负责编制管理评审实施计划，报公司长审批后下发。负责做好管理评审会议记录；d) 有关责任部门、生产单位负责对在管理评审中提出的与本部门有关的问题，按程序文件纠正措施控制程序和预防措施控制程序的要求制定纠正和预防措施并加以实施；e

29、) 质检部负责对预防措施进行跟踪验证；f)质检部负责对纠正措施进行跟踪验证；g) 质检部负责保持管理评审记录。5.6.2评审输入评审输入的信息由科技与质量处负责收集、汇总和整理，提供管理评审会议使用。评审输入应为管理评审提供充分和准确的信息，这是管理评审有效实施的前提条件。包括：a) 内部质量审核、第二方或第三方审核的结果，由管理者代表提供；b) 顾客的反馈信息，包括对顾客满意和不满意程度的测量结果、顾客投诉及与顾客沟通的结果，由综合业务部提供；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品测量和监控的结果由生产单位提供，产品质量报告由质检部提供；d) 对质量管理体系要求的符合性有影响的纠正和

30、预防措施的实现状况；分由科技与质检部、综合业务部提供； e) 对以往管理评审作出的改进措施实施情况的验证结果，由综合业务部提供；f) 由于内外部环境的变化，例如法律法规的变化、新技术和新工艺的开发及体系的重大变更等可能影响本公司质量管理体系变更，由管理者代表提供；g) 关于质量管理体系、过程和产品质量改进方面的建议由各部门、生产单位提供；h）质量目标实现情况的报告由业务处提供；上述信息均以文字（书面、电子）形式提交管理评审。5.6.3评审输出管理评审结果应形成文件（书面、电子），评审报告由综合业务部负责编写，交总经理审批后发放至有关部门、生产单位。评审报告应包括以下方面有关的任何决定和措施：a

31、) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；b) 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；c) 与顾客要求有关的产品质量符合性的评价意见及改进措施；d) 针对内外部环境的变化及自身资源的适宜性，对资源符合性的评价意见及资源需求的改进措施；e) 质量方针和质量目标评审结果。5-66 资源管理6.1 资源提供总经理应确定并及时提供以下方面所需的资源： a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的人力、基础设施、信息、工作环境等各类资源；b)满足顾客需求，增强顾客满意程度所需的资源。6.2 人力资源6.2.1总则从事影响产品质量工作的人员经过适当的教育、培训，具备一定的技

32、能和工作经验，能胜任其本职工作。6.2.2能力、培训和意识6.2.2.1 总经理负责人力资源的总体管理和协调行政部负责工作人员能力的识别、培训和资格认定的管理；负责技术培训的组织和考核工作的实施；各职能部门、生产单位负责各自的人员培训、考核工作的实施。6.2.2.2 对从事影响产品质量工作的人员，公司应：a) 规定从事影响质量活动的人员所必须的能力，根据CQXG QP 6-01-2011人力资源控制程序识别和确认工作人员的上岗资格；b) 坚持先培训后上岗的原则，对员工进行培训、考核，不断提高员工的工作技能，确保员工有胜任本职工作的能力或采取其他措施以满足这些要求；c) 每次培训后，通过考核、考

33、试等方式，对培训和采取措施的有效性进行评价，检验其效果是否达到预期目标。对不具备合格资格的人员应再进行培训，取得资格或调换工作岗位；d) 加强全体员工的质量意识教育，确保员工认识到所从事活动与公司发展的相关性和重要性，从而为实现质量目标作出贡献；e)行政部保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.3支持性文件人力资源控制程序6.3 基础设施6.3.1总经理确定、提供为达到产品符合要求所需的基础设施，行政副公司长负责基础设施维护的总体管理和协调；a)行政部负责本公司的基础设施的管理；b) 行政部负责本公司的测绘软件的日常管理； c) 项目部对使用的生产仪器设备给予维护和保养，并进行记录。

34、6.3.2管理内容包括：a) 对建筑物、工作场所及相关设施进行检查、保养和维修；b) 应按CQXG QA 6-01-2011生产设备管理办法规定的要求，对仪器设备进行鉴定、标识、维护、保养、维修的日常管理和服务；c) 对测量软件的分发、维护、升级、更新的日常管理；d) 对汽车和通讯设施进行维护、保养。6.3.3 业务处应建立公司设备台帐，保持设备标识。质检站应建立公司设备维护、保养、修理、检验和鉴定的记录。6.3.4支持性文件生产设备管理办法6.4 工作环境6.4.1必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件，应对产品符合所需的工作环境加以确认和管理。6.4.2 行政部负责工作环境管理的指导

35、、协调。a) 行政部负责工作环境保护工作的提供和管理；b) 各部门、生产单位负责各自工作环境的维护和保持。6-37 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划是对某个产品、项目或合同的实现过程的策划，以确保影响产品质量的主要活动得到有效控制，从而达到满足顾客要求的目的。7.1.2 项目部负责产品实现策划的指导、协调和控制。综合业务部负责产品实现策划的实施和管理。7.1.3 产品实现策划的输出形式为产品实现策划及评审表和测绘生产任务下达通知书。7.1.4应确定以下方面的适当内容：a) 确定产品、项目或合同的质量目标，满足顾客和法律法规的要求； b) 针对产品确定过程、文件和资源的需

36、求；c) 确定在产品形成适当阶段所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 为对产品实现过程及产品满足要求提供证据所需要的质量记录，并予以保持。产品实现策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求确定7.2.1.1项目部负责与产品有关的要求确定的管理。综合业务部通过与顾客洽谈业务、投标等活动，了解顾客的要求和期望，确定与产品有关的要求。7.2.1.2确定与产品有关的要求，包括：a) 顾客规定的各种要求，包括交付和交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期的用途所必需的要求；c) 与产品有关的法律法

37、规所规定的强制性要求；d) 本公司规定的其他任何附加要求，如承诺、价格、工期等。7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1项目部负责与产品有关的要求的评审的协调和管理。综合业务部负责确定与产品有关的要求，实施与产品有关的要求的评审。7.2.2.2评审应在提交标书之前、接受合同或订单及接受合同或订单的更改之前进行。7.2.2.3评审应确保：a) 产品要求已得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单要求（投标或报价单）已经得到解决；c) 本公司具有满足合同或订单的规定要求的能力。7.2.2.4评审可采用授权评审（被授权人必须具备相应的能力）、会签评审、会议评审、电话等方式进行。评审结果及所引

38、起的措施由业务处记录并保持。7.2.2.5当顾客要求发生变更，合同需要修订时，综合业务部要及时与顾客协商，确定修改内容和方式，取得顾客同意。当为重大更改，应按规定对修订的内容进行评审。修改内容应及时通知相关部门和人员。经修订的合同内容具有与原合同同等法律效力。7.2.3顾客沟通7.2.3.1项目部负责与顾客进行沟通的指导和管理。a) 综合业务部负责与顾客沟通的实施，并保持记录；b) 项目负责人对所承担项目的有关事宜应与顾客进行沟通，并将沟通记录报测绘业务处。7.2.3.2与顾客沟通的方式：a) 采用面谈、网络、电话或传真等方式进行业务洽谈、投标、报价、签订合同及修改等；b) 向顾客发放“顾客满

39、意率调查表”或采用电话回访，网络交流等方式收集、统计、分析顾客反馈意见。7.2.3.3沟通的内容：a) 产品信息。了解顾客要求、用途和期望；b) 问询、合同和订单的处理、包括对其的修改；c) 顾客反馈，包括顾客称赞、抱怨（含投诉和意见）。7.2.3.4沟通的时机可在合同签定之前、产品的实现过程中、产品交付之后进行。7.2.3.5当出现顾客投诉或抱怨时，测绘业务处应及时处理，明确答复，必要时通报生产副公司长，并对处理结果进行跟踪。7.3 设计和开发 删减7.4 采购综合业各部主持采购工作，对采购活动进行管理和控制。a) 综合业各部负责仪器设备年度采购预算投资计划的编制；b) 综合业各部负责仪器设

40、备和原材料采购活动的实施，负责测绘资料、工程外包活动的实施；c) 综合业各部负责测绘软件采购活动的实施；d) 综合业各部负责仪器设备维修采购活动的实施。7.4.1采购过程7.4.1.1采购过程控制包括：a) 编制采购计划；b) 制定评价、选择和重新评价、选择供方的准则；c) 对供方进行评价和选择供方；d) 制定采购产品的要求；e) 规定采购产品验证要求及活动安排；f) 不合格品的控制；g) 定期评价和选择供方。本公司采购产品指任何影响产品实现或最终产品质量的采购品及过程的外包项目，主要采购产品有： 用于采集和编辑数据的仪器、设备及相关的计算机软件； 测绘基础数据和图件与航空航天摄影像片（或数据

41、）； 绘图纸、薄膜和计算机光盘、硬盘； 测绘产品过程的外包项目等。7.4.1.2对供方的评价为确保采购的产品符合规定的采购要求，应对供方进行评价和选择，评价供方的主要内容包括：a) 供方资质、产品质量、生产能力、技术支持能力和后续服务、主要业绩、价格情况等；b) 供方遵守法律、法规情况；c) 供方质量保证能力；d) 供方与履约能力有关的财务状况。7.4.1.3 经评价合格的供方，列入合格供方名单；合格供方名单供采购时选用。7.4.1.4 综合业各部负责对各自供方的评价和选择，新的合格供方或已评价过的合格供方在人事、资质范围、资质等级发生重大变化或资质失效时应进行评价，政府采购网上有的可直接作为

42、合格供方使用。对评价结果、评价所引起的措施及实施情况记录并保持。7.4.1.5当被选为合格的供方在提供产品和服务中出现质量问题时，主管部门应通知其采取限期整改、直至停止供货等措施。7.4.2采购信息7.4.2.1采购信息应清楚表达拟采购的产品，通常包括产品名称、规格、数量、技术要求、质量要求、交货期、交付方式和付款方式等。适当时，采购信息可包括：a) 产品批准要求。如采购产品验收依据、准则和标准；b) 程序批准要求。如采购双方应遵守的程序或合同；c) 过程批准要求。如采购产品特殊加工过程要求；d) 设备批准要求。如规定生产制造所需的特定设备；e) 人员资格要求。如委托检验、计量服务时供方人员资

43、格要求；f) 质量管理体系要求。如要求供方通过第二方审定或第三方认证。7.4.2.2本公司采购信息的形式可以是合同、订单、技术文件、采购清单等。7.4.2.3 与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分与适宜的，并经分管领导批准后实施。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1 所有的采购产品都必须实施验证或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。7.4.3.2采购产品的验证依据采购信息规定的要求进行，验证方式包括：a) 进货验证，包括查验供方提供的合格证明文件；b) 供方现场检验；c) 试用；d) 生产使用过程中验证等。7.4.3.3当本公司或顾客在供方的现场实施验证时，应在采购信息

44、中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.4.3.4采购产品验证规定、实施验证活动结果（验证记录和供方提供合格证明）、采购信息由业务处、质检站各自进行和保持。7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1项目部负责对生产和服务提供的控制、协调和监督进行归口管理。a) 综合业务部负责产品生产过程提供的控制和管理，实施产品放行后服务过程的控制和归口管理，负责对产品生产过程中仪器设备、原材料的控制和管理；b) 质检部负责对产品质量控制和管理。负责新技术、软件的控制和管理。c) 综合业务部负责顾客财产及公司最终产品防护的实施。d）各项目部负责其产品生产过程的组织实施和记录。7.5.1