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1、冶金机修企业建立一体化管理体系的探讨论文格式要求论文开本大小：A4纸；页面设置：左边距：30mm，右边距：25mm；上边距：30mm，下边距：25mm。封面：论文题目小于25个字，隶书、二号、加粗，其他项为隶书、三号； 摘要：300字左右，宋体、小四；关键词：35个，宋体、小四、各关键词间距3个空格；目录：内容中一级标题宋体、四号，二级标题宋体、小四；正文：宋体、五号，行间距18磅； 正文字数：本科至少6000字，专科至少4000字一级标题：宋体、三号、加粗，段前段后间距为一行、左对齐、单列一行，如：1 优秀毕业论文 ；二级标题：宋体、四号、加粗，段前段后间距为一行、左对齐、单列一行，如：1.
2、1优秀毕业论文 ；三级标题：宋体、小四号、加粗，段前段后间距为一行、左对齐、单列一行，如：1.1.1优秀毕业论文 ；参考文献：本科至少15篇，专科至少10篇，宋体、五号，书写格式应严格按照规范要求书写；摘要、目录、后记、参考文献、附录：作为标题要居中，其他格式同正文一级标题。图（表）：标题宋体、小五号、加粗，内容宋体、小五号，表注为宋体、六号；特殊说明：论文正文第一部分内容必须包括本文研究背景、研究现状、研究目的和意义。其他具体细则见中国农业大学现代远程教育毕业论文写作要求和格式规范，要求学生的毕业论文稿件严格按上述规定进行整理，以符合规范要求。目 录1 建立“质量、环境和职业健康安全”一体化
3、管理体系的背景 11.1 建立一体化管理体系是强化企业管理的需要 11.2 建立一体化管理体系是企业提高效益的重要途径11.3 建立一体化管理体系是企业增强竞争实力的重要手段 11.4 建立一体化管理体系是世界发展的大趋势 12 建立一体化管理体系的难点 23 质量、环境和职业健康安全管理体系的关注点 23.1 质量管理体系（QMS）的关注点23.2 环境管理体系（EMS）的关注点 23.3 职业健康安全体系（OHSMS）的关注点23.4 一体化管理体系的实质 34 建立一体化管理体系的可行性 34.1 三个体系标准的基本原理是一致的34.2 三个体系有相同或相似的要素 44.3 三个体系的结
4、构基本相同 45 冶金机修企业生产活动特点 66 一体化管理体系的建立66.1 建立一体化管理体系的组织保障66.2 领导作用和管理者推动 66.3 制定贯标计划，明确阶段要求 76.4 实施有效的培训，提高员工意识和技能 76.5 管理体系的初始评审76.6 一体化管理方针的制定 9 6.7 一体化管理体系文件的策划与编制97 一体化管理体系的运行 137.1 坚持满足法律法规要求的原则 137.2 完善管理制度、规程、作业指导书137.3 强化现场管理，实施文明生产 147.4 开展多种形式的培训，提高员工的意识和技能 148 检查和改进148.1 日常检查148.2 内部审核148.3
5、管理评审 149 体系运行效果15结束语16后记17本文参考文献 18-19摘 要在20世纪80年代后期，国际上兴起的现代质量管理模式按ISO9000标准建立质量管理体系（QMS），它与ISO14000和OHSMS18000等标准要求的环境和职业健康安全管理体系模式，一并被称为后工业时代的管理方法。三个体系标准不仅是为了强调企业在“质量、环境和职业健康安全”管理方面应该达到什么要求，更主要是为企业建立一个与质量、环境和职业健康安全有关的持续改进的管理体系。近年来，按三个标准要求建立管理体系，实施质量、环境和职业健康安全的管理方法，在全球得到了迅猛发展，其主要原因是企业自身发展的要求，即企业需要
6、采用现代化的管理模式，使所有的生产经营活动科学化、规范化、法制化。同时，世界经济的全球化和国际贸易的发展需要“公平竞争”。为此，建立现代化的管理模式，实施体系认证得到了世界多个国家和地区的积极响应，单独的体系一一被建立，并通过认证使体系得到不断的改进和完善。当企业纷纷建立独立的体系时，各体系之间的协调就会变得复杂，矛盾就会越多。为此，将他们结合起来，会更有利于管理体系的策划、资源配置、确定总目标和过程的互补，有利于评价企业整体的有效性和绩效。由于“质量、环境和职业健康安全”三个管理体系标准，遵循相同的管理原理、具有相同或相似的管理要素和基本相同结构。因此，近年来许多企业希望各单独的体系能够得到
7、整合，形成一体化的管理体系，以提高管理效率。本文结合“上海一钢机电公司”生产活动特点，建立一体化体系，进行过程或活动的控制，以及体系改进的方法和经验，为冶金机修企业贯彻 GB/T 19001、 GB/T 14001 和GB/T 28001标准，建立和实施“质量、环境和职业健康安全”一体化管理体系提供参考和帮助。关键词：质量 环境 职业健康安全 一体化管理体系 建立和实施1 建立“质量、环境和职业健康安全”一体化管理体系的背景1.1 建立一体化管理体系是强化企业管理的需要在当今激烈的市场竞争中，“追求卓越、创造经典”的质量理想、“热爱环境、珍惜资源”的环境理念、“关爱员工、强化责任”的人本思想，
8、已成为越来越多企业在管理上追求的目标。一个企业要提高整体管理水平的有效性和效率，行之有效的管理体系是必不可少的。而一个企业的管理体系是由“质量、环境、职业健康安全、财务、营销” 等诸多独立的体系组成。企业在运作过程中，各自独立的体系希望通过体系的认证、检查、综合评价等手段来发现问题，并予以改进，从而达到提高管理效率和效益的目的。随着时间的动态变化，各个体系之间，各个管理要素之间的协调，会越来越复杂，矛盾会越来越多，解决会越来越困难。因此，一个企业的管理功能和效率发挥的好坏，不能只靠某一个或几个体系的有效性，而是企业整体有效性的发挥。这是系统论的整体性原则。这一点也恰恰说明，我们费了很大力气建立
9、了某一方面的体系，尽管运行得很好，但是从整体效益来看没有明显的提高。更何况现在又有几个体系同时作用在企业管理体系之内，如果不能相互协调、相互补充、相互衔接，不仅不能发挥整体功能，而且会造成负面影响，其结果势必降低整体的有效性。因此，现在比以往任何时候更需要一体化的管理体系，这是企业自我发展，自我完善的需要。目前，许多企业希望通过建立“质量、环境和职业健康安全”一体化的管理体系，以达到增值优化之目的。1.2 建立一体化管理体系是企业提高效益的重要途径ISO9001-2000、ISO14001和OHSMS18000三个标准规定了企业的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，能够用于对企业的质量、环
10、境和职业健康安全管理体系的认证和自我声明。质量、环境和职业健康安全管理涉及多方面内容，其中有些内容还具有战略与竞争意义。一个企业可以通过对三个标准的成功实施，使顾客、员工和相关方（与企业的业绩或成就有利益关系的个人或团体）确信企业已建立了适当的管理体系。同时，一个企业用一套体系文件进行统一控制，使所有的活动和过程达到规范化，无疑会显著地提高企业的效益。1.3 建立一体化管理体系是企业增强竞争实力的重要手段我国进入WTO以后，面临严峻的国际竞争，只有靠实力竞争，才能取得国际市场的准入证。国际市场的需求是多方面的，需要多种认证，只有涵盖多种认证的一体化管理体系，才能确保企业的产品和服务符合各种要求
11、，才能最大限度地满足社会和相关方的需求。1.4 建立一体化管理体系是世界发展的大趋势从国际认证的发展趋势来看，形形色色的认证越来越多，企业将建立实施多种管理体系，寻找多种认证。早在1990年，在国际标准化组织（ISO）出版的展望未来高新技术对标准的需求一书中，就将“环境和安全”问题列为标准化工作最紧迫的任务之一。同时开始考虑，将要出现的环境、安全体系与当时已在企业获得成功的质量管理体系之间的关系。因此，国际标准化组织在制定ISO9000、ISO14000和OHSMS18000等标准时，就一直重视这些标准的结合问题，因此推动了这些标准的一体化进程。2 建立一体化管理体系的难点 质量、环境和职业健
12、康安全管理是三个不相同的专业技术管理，它们采用的管理手段有一定的相似性，但管理内容的不一致性必将要求策划一体化管理体系时，既要充分考虑三个体系的共性点，又要充分考虑相对的独立性。这是一体化管理体系策划的难点之一。 由于一体化管理体系的建立是一项新生事物，如何将三个整合于一体，即编制的管理手册或其他的体系文件不仅能满足三个标准的所有要求和相关的法律法规要求，又便于操作，这是一体化管理体系建立的难点之二。 由于冶金机修企业服务对象主要是钢铁厂，大部分活动场所是移动的，对钢铁厂环境、危险源或场所的了解不一定清楚，在识别时易造成遗漏，这是一体化管理体系建立的难点之三。 由于公司各级的管理、执行和验证人
13、员受专业和工作条件的限制，对三个体系标准理解上存在的偏差，将会造成控制效果的偏差。如何使相关人员对标准理解一致，达成共识，这是难点之四。3 质量、环境和职业健康安全管理体系的关注点3.1 质量管理体系（QMS）的关注点对象：顾客（包括内部和外部的）。目的：证实企业有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品； 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律法规要求，旨在增强顾客满意。3.2 环境管理体系（EMS）的关注点对象：关注企业运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。目的：是支持环境保护和污染预防，协调与社会
14、和经济需求的关系。3.3 职业健康安全体系（OHSMS）的关注点对象：企业员工的职业健康和安全。目的：旨在使一个企业能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。3.4 一体化管理体系的实质一体化管理体系是企业管理体系的一部分，它致力于使与质量、环境和职业健康安全目标有关的结果适当地满足顾客、员工和相关方需求、期望和要求。反映使用共同要素的诸体系，本来就是属于企业管理体系之内。为了使单独体系便于识别和管理才一一地建立了运行模式。但是，当单独体系都纷纷独立时，就会发现，将它们结合起来，会更有利于管理体系的策划、资源配置、确定总目标和互补的关系，有利于企业整体评价的有效性，大大提高了管理体系的有效性和效率
15、。4建立一体化管理体系的可行性4.1三个体系标准的基本原理是一致的 质量、环境和职业健康安全三个独立体系均是企业管理体系的有机组成部分，其本身就不应该成为孤立的管理系统。企业在建立一体化管理体系时，可选择一个管理体系作为基础，各体系要素也不必独立于现行管理要求，可通过修正、调整，使之符合相应的管理体系标准要求。因此，ISO在制定ISO9000和ISO14000标准时，就考虑了二类标准的相容性，OHSAS18000标准的制定也是基于这种原理，而且多鼓励与其它体系融合。 尽管三个体系的目的不同，但是三个体系的共同宗旨是均采用“使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程”的过程方法来管理
16、与控制全过程。 三个体系均“针对各自设定的目标，确定目标实现的关键活动，识别这些活动的过程，分析过程间的相互关系和影响，按某种方式或规律将这些过程有机地组成系统，从而有助于提高企业的有效性和效率”。同时，强调对数据和信息逻辑分析或基于事实的分析；强调对这些过程实施有效的控制。因此，系统论、控制（过程）论、信息论是它们的共同理论。 三个体系都强调“为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施”。即:注重预防、发挥预防功能是它们的共同特点。 在对要素管理方面，从注重技术解决发展到从组织上、管理职责上去解决变得更为重要。 三个体系都遵循在当今世界普遍接受和认同的质量管理八项原则的基础之上
17、，即：以顾客、员工和相关方为关注焦点，领导作用，全员参与，过程方法，管理的系统方法，持续改进，基于事实的决策方法，互利的供方关系。 都适用P策划、D实施、C检查、A改进（PDCA循环）的方法，达到企业管理体系的持续改进。如图4-1所示。图4-14.2 三个体系有相同或相似的要素 都要求建立文件体系，并对文件进行控制。 都强调最高管理者应明确企业内的职责、权限得到规定和沟通。 都要求对体系、过程进行策划，建立明确的目标和指标并通过具体的方案加以实施。 都强调必须对遵守法律法规作出承诺。 都要求对活动过程、结果进行监视和测量。 都要求对不符合进行控制。 都注重纠正、预防措施的有效实施。 都要求进行
18、培训，并不断提高意识和能力。 都要求对过程记录进行控制。 都要求实施体系的内部审核、管理评审，建立自我完善机制。4.3 三个体系的结构基本相同环境管理体系的结构和运行模式，如图4-2所示。图 4-2职业健康安全管理体系的结构和运行模式，如图4-3所示。图 4-3质量管理体系的结构和运行模式，如图4-4所示。图 4-4综上所述，QMS、EMS和OHSMS 三个体系在构成的原则上是相互一致的，在构成的要素上多数是相同或相似的，在体系结构上是可以相互兼容的。这些就是三个体系有机结合的条件。即我们通常所说的一体化的可能性。5 冶金机修企业生产活动特点冶金机修企业生产活动一般来说主要是围绕钢厂展开的，包
19、括为钢厂生产设备提供零部件的加工、制造，以及提供设备的维护、检修、安装等。如：我公司是宝钢集团上海第一钢铁有限公司（简称一钢公司）下属的具有独立法人地位的企业。公司位于一钢公司厂区内，主要生产活动是为一钢公司烧结、炼铁、炼钢、热轧生产线提供检修、维护和制作备品备件，其生产活动的特点是： 生产、生活活动主要在一钢公司厂区内，废弃物的排放对一钢公司影响较大。一般来说，废弃物的排放指标应同时满足其规定的要求； 具有一般机械厂的生产特点，通常一般机械厂的危险源、环境因素都具备； 具有冶金检修厂的生产特点，在线检修项目多，临时活动场所遍及一钢公司各个生产线。因此，钢厂的危险源或危险场所均可能危害本公司的
20、员工； 一钢公司既是本公司的产品主要提供对象，又是本公司的上级母公司。因此，在制定管理手册、程序、制度、规程等文件或规定时，既要考虑相对的独立性，又要考虑与一钢公司接口。6 一体化管理体系的建立针对建立一体化管理体系的难点，我们充分认识到，一体化管理体系建立的关键是策划，可以说它是一体化管理体系的建立和有效实施的命脉, 即:形成沟通意图、统一行动的文件。因此，公司在实施ISO9001取得经验的基础上，采取了以下措施和步骤来构筑一体化管理体系：6.1 建立一体化管理体系的组织保障为便于贯标工作的顺利开展，减少部门间的矛盾及相互扯皮现象的发生，公司于2003年7月，将质量、环境、安全三个监督部门合
21、并成一个部门，并通过运作，使其协调一致，为2004年建立一体化管理体系提供了组织保障。6.2 领导作用和管理者推动贯彻标准，规范管理，实施可持续发展是公司的战略之一。为此，在贯标工作启动初期，公司成立了以总经理为组长，各二级单位主要负责人为组员的领导小组，领导和确定公司统一的宗旨及方向,创造和保持使员工充分参与实现公司目标的内部环境(包括:确定一体化管理体系的总要求、方针、目标、各级的职责、权限以及重大事宜的决策等)。同时，为推进体系按计划进行，成立了以管理者代表（副总经理）为组长，专业管理部门的负责人为副组长，各单位骨干和相关专业人员组成的工作小组，落实建立一体化管理体系的具体工作。6.3
22、制定贯标计划，明确阶段要求贯标工作小组根据建立体系的总要求，制定了从培训、初始评审、体系文件编制、体系试运行、内部审核、管理评审以及改进等各阶段的时间、工作内容、实施要求和任务，明确了体系建立各单位和人员的职责、权限，及参与体系建立各单位间的管理等。6.4 实施有效的培训，提高员工意识和技能教育和培训的目的使企业内的人员具备相应的知识技能，而这些知识和技能与经验相结合将提高他们的能力。教育和培训应当强调满足要求及满足顾客、员工、相关方需求和期望的重要性，包括未能满足这些要求而对企业和人员所造成后果。教育和培训的需求应当考虑企业过程的性质、人员发展阶段以及企业文化而引起的变化。为此，我公司在实施
23、一体化管理体系建立时，强调有效性和针对性，并采用分层培训方法，对不同的对象进行不同要求的培训。6.4.1管理层的培训培训的主要内容是公司建立一体化管理体系的战略意义、方法以及体系标准要求或要素等。目的使管理层熟悉 GB/T 19001、 GB/T 14001 和GB/T 28001标准要求，并系统地领导和指挥本部门的工作。6.4.2 内审员、骨干的培训培训的主要内容是三个标准内容，体系建立过程的工作要求及工作内容、方法等。目的以提高内审员、骨干的贯标工作技能。6.4.3 执行层的培训培训的主要内容是意识教育、岗位职责、操作规程等。目的是要求每个运作人员能按文件规定去做，不断地提高意识和能力，为
24、公司方针、目标的实现做出贡献。6.5 管理体系的初始评审6.5.1 初始评审的内容对一体化管理体系现状进行评审，这是一体化管理体系建立的基础，其内容就是对管理体系涉及的环境因素和职业健康安全因素进行识别和评价，确定重要环境因素、重大危险因素以及适用的法律法规和其他要求。为此，公司除工作小组的成员外，还请了公司内部和外部具有多年实践经验的技术专家，对公司的环境和职业健康安全现状进行了初始状态评审。6.5.2 对冶金检修企业来说，环境初始状态评审应考虑的因素 识别的范围：组织的活动、产品和服务过程（包括原材料采购到成品出厂以及支持过程等）中所伴随的环境因素。 对环境因素进行识别和评价时，应结合机械
25、制造行业工艺过程的特点，主要包括：锻造、铸造、机械加工、冲剪、焊接、热处理、表面处理、喷涂、装配等工艺过程产生的或可能产生噪声和废弃物的排放；空压机、燃煤锅炉、吊装运输等支持过程产生的或可能产生噪声和废弃物的排放；主要工艺过程和支持过程中消耗的资源、能源等因素。 识别冶金设备现场检修过程中产生的废弃材料、清洗剂的排放，以及冶金设备本身所带的粉尘、废水、废渣、废油等废弃物的排放，或在检修时，可能意外泄漏等事故造成的环境影响。 环境因素识别时，应充分考虑正常生产情况、异常情况（如开机、停机、检修、停水、停电等）和紧急情况下（意外泄漏、爆炸、事故、火灾等）的环境影响。6.5.3 对冶金检修企业来说，
26、职业健康安全初始状态评审应考虑的因素l 在辨识危险因素时，应结合活动、产品特点，所使用的设施、设备、材料以及作业环境、作业条件和作业方法等。l 冶金检修企业生产活动中危险因素主要有以下八类： 使用设施、机械设备可能产生的机械危险； 设备使用或检修等活动中可能产生的电气危险； 焊接、气体切割、接触高温物体或过热、过冷工作环境等可能产生的热危险； 接触振动可能产生的振动危险； 焊接、喷漆、清洗、电镀等过程中接触和使用有毒、有害材料或化学品可能产生的材料和物质产生的危险； 使用机械设备或在噪声环境中作业可能产生的噪声危险； 无损检测等活动中可能产生的辐射危险； 连续作业等活动可能产生的违反人机学原则
27、而产生的危险。l 当在为用户单位在线设施、设备进行检修维护前，应对在线检修的工作环境、作业条件、危险因素进行充分的辨识，以确定相应的防护措施。如：我公司在辨识危险源时，结合一钢公司烧结、炼铁、炼钢、热轧定点保修设备的技术资料、一钢公司的危险源清单和重大危险源清单，以及作业现场的环境条件等，确定了对我们在线检修时可能产生伤害的危险因素。l 在辨识危险源时，应考虑过去发生的事故和事件（包括设备事故和事件）。同时，还应考虑同行业以及相关方的事故教训和措施。l 在生产、检修活动中，应充分考虑材料对员工健康安全的影响（如：煤气、氧气、乙炔气以及其他有毒有害、易燃易爆化学品等）。l 危险源辨识和确认后，应
28、对其风险进行分析与评价，内容包括：辨识各类危险因素及其原因与机制；依次评价已辨识的危险事件发生的概率；评价危险事件的后果；l 进行风险评价，即评价危险事件发生的概率和发生后果的联合作用；风险控制，即将评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到可接受水平，否则应进一步采取措施，降低危险水平。6.5.4法律法规和其他要求的辨识法律法规和其他要求是企业识别评价重大环境因素和重大危险源的主要依据之一，企业在识别适用的国家、地方环境和职业健康安全有关的法律法规要求的同时，还要识别有关的其他要求。对冶金机修企业来说，其他要求主要是行业、地方规定和上级母公司的要求，包括企业应该执行的与环境管理、职业健
29、康安全有关的程序、制度、规定、办法、通知、规范、标准等。同时，在辨识法律法规和其他要求时，还应辨识法律法规和其他要求获取的途径等。6.6 一体化管理方针的制定管理方针是企业对遵守的宏观宗旨、奋斗目标和原则的声明，是一体化管理体系有效运行的总纲。为此，一体化管理体系领导小组在制定管理方针时，应充分考虑QMS、EMS、OHSMS三个体系标准要求（包括了满足顾客、员工、相关方和法律法规要求和改进的承诺；为实现公司的目标提供了框架）；以及企业初始评审的结果；并在听取公司员工代表和上级公司意见后，形成一体化的管理方针。一体化的管理方针应采用文件、宣传画廊、计算机网络等形式通报员工、顾客和相关方，接受社会
30、各方对企业的监督。6.7 一体化管理体系文件的策划与编制在一体化管理体系的初始评审完成及管理方针确定后，企业的一体化管理体系进入了编制体系文件阶段。因为文件可以起到传递信息、沟通意图、统一行动的作用。因此，编制有效的文件非常重要，但并不是我们的最终目的，我们要求建立一个形成文件的一体化管理体系，并不要求管理体系中所有的过程和活动都形成文件，文件的多少及详略程度应取决于过程和活动的复杂性、接口的多少、员工的技术水平、培训等诸多因素。所以，在编写文件前，我们应对一体化管理体系所需的文件进行策划。6.7.1 一体化管理体系文件构成质量、环境和职业健康安全管理体系均寓于企业的管理体系中，各自独立体系之
31、间的区别主要体现在上层，但任何体系的有效运行均基于执行层，没有执行层，管理方针就不能实现。根据该理念，我们的一体化管理文件基本结构如图6-1所示： EMS QMS OHSMS方针层 管理手册（包括管理方针）管理层 程序文件执行层 管理制度、规程、作业指导书等图6-1A层（方针层）：一体化管理手册（包括管理方针）；B层（管理层）：程序文件； C层（执行层）：管理制度、操作规程、各类作业标准、工艺方案、技术条件、记录等。6.7.2一体化管理体系文件的编写、整合原则和方法 整合的原则：在不影响实施效果的前提下，文件应简单、数量应尽可能少。 编写和整合的方法：a. 一体化管理手册由管理者代表组织编写；
32、b. 程序文件由各归口管理部门负责编写；c. 管理制度、规定由公司办公室组织相关单位编写；d. 作业指导书、相关操作规程等由专业人员编写。6.7.3 一体化管理手册的编写因为QMS、EMS、OHSMS三个体系标准构成的基本原则是相互一致，在构成的要求（要素）上大多数是相同或相似的，在体系结构上是可以相互兼容的。这些就是三个体系有机结合的基本条件，使形成一体化管理手册成为可能。因此，我公司在编写管理手册时，以原来按ISO9001标准要求形成的质量手册为母本，将GB/T24001和GB/T28001标准条款要求插入质量手册中，形成一体化的管理手册。其中，三个标准要求相同或相似的条款，尽可能合在一起
33、描述；对于各体系独立的条款，则分别进行描述。这样，形成的一体化管理手册，既能满足三个标准条款的要求，又能防止手册重复、矛盾的描述。公司一体化管理手册章节与三个标准条款对照见表6-1：表6-1：管理手册章节GB/T 19001标准条款GB/T 24001标准条款GB/T28001标准条款1 范围1 范围1.1 总则1.2 应用1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准2 规范性引用文件3 术语和定义3 术语和定义3 定义3 术语和定义管理手册章节GB/T 19001标准条款GB/T 24001标准条款GB/T28001标准条款4 管理体系4 质量管理体系4 环境管理体系要求4 职业健康
34、安全管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制4.4.4 环境管理体系文件4.4.4 环境管理体系文件4.4.5 文件控制4.5.3 记录4.4.4 文件4.4.4 文件4.4.5 文件和资料控制4.5.3 记录和记录管理5 管理职责5 管理职责4.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责5.1 管理承诺5.1 管理承诺4.2 环境方针4.2职业健康安全方针5.2 以顾客、员工及相
35、关方为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其他要求4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其他要求5.3 管理方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4 策划5.4 策划4.3 规划（策划）4.3 策划5.4.1 管理目标5.4.1 质量目标4.3.3 目标和指标4.3.3 目标5.4.2 管理体系策划5.4.2 质量管理体系策划4.3.4 环境管理方案4.3.4 职业健康安全管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5 职责、权限和沟通4.1 总要求4.1 总要求5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5
36、.1 职责和权限5.5.2 管理者代表4.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责5.5.3 信息交流5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出4.6 管理评审4.6 管理评审6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总则6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则4.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责6.2.2 能力、意识和培训6.2.2 能力、意识和培训4.4.2 培训、意识和能力4
37、.4.2 培训、意识和能力6.3 基础设施6.4 工作环境6.3 基础设施6.4 工作环境4.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责7 产品实现7 产品实现4.4 实施与运行4.4.6 运行控制4.4 实施和运行4.4.6 运行控制7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.2.1与顾客及相关方有关的要求的确定7.2.1 与产品有关的要求的确定4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其他要求4.4.6 运行控制4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其他要求4.4.6运行
38、控制7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2 与产品有关的要求的评审4.3.1 环境因素4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划7.2.3 顾客及相关方沟通7.2.3 顾客沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通管理手册章节GB/T 19001标准条款GB/T 24001标准条款GB/T28001标准条款7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划7.3.2 设计和开发输
39、入7.3.3 设计和开发输出7.3.4 设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发理更改的控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购物资的验证7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5 运行控制7.5 生产和服务提供4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 总则7.5.1.2 环境和职业健康运行控制7.5.1.3 应急准备和响应7.5.1 生产和服务提供
40、的控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进4.5 检查和纠正措施4.5 检查和纠正措施8.1 总则8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2 测量和监视8.2 监视和测量8
41、.2.1 顾客满意8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.2 内部审核4.5.4 环境管理体系审核4.5.4 审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.3 不合格控制8.3 不合格品控制8.3.1 不合格品控制8.3.2 不符合的控制4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.4.7 应急准备和响应4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7 应急准备和响应8.4 数据分析8.4 数据分析4.5.1 监测和测
42、量4.5.1 绩效测量和监视8.5 改进8.5 改进4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.5.2 不符合、纠正与预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施6.7.4 一体化管理体系程序的编写一体化管理体系程序是在管理手册的基础上，进一步细化过程控制要求，为进行某项活动或过程所规定的途径，其内容包括过程控制的目的、范围、职责和控制措施等。公司贯标工作小组依据三个体系标准要求，以及公司一体化管理手册提供的框架，相关的法律法规要求，起草了公司需求的程序，并在听取相
43、关部门意见的基础上，报管理着代表审定和批准，以确保制定的程序与一体化管理手册的一致性和可操作性。公司30个程序见表6-2：表6-2：程 序 名 称三体系通用程序文件控制程序 记录控制程序 信息交流和内外沟通控制程序培训控制程序 法律法规和其他要求识别、获取、确认程序基础设施控制程序 采购控制程序 内部审核控制程序纠正措施控制程序 预防措施控制程序 监视和测量装置控制程序EMS与OHSAS共用的程序易燃、易爆和危险化学品控制程序 应急准备和响应控制程序噪声控制程序环境和职业健康安全运行控制程序 环境与职业健康安全监视和测量控制程序事故或事件报告、调查和处理程序QMS使用的程序设计和开发控制程序 与顾客有关过程的控制程序 生产和服务提供控制程序 标识和可追溯性控制程序 顾客财产控制程序 产品防护控制程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序EMS使用的程序节能降耗控制程序 废弃物控制程序 环境因素识别和评价程序OHSAS使用程序特种设备安全控制程序 危险源辨识和风险评价控制程序7 一体化管理体系的运行2004年7月1日，我公司一体化管理体系文件（管理手册和程序）正式颁布、实施。随