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1、产品质量管理制度为了有效策划和控制，确保生产过程质量活动处于受控状态， 特制定本制度。一、职责部门：1、生产部负责生产过程的总体控制，各车间负责生产过程的具体控制。2、相关部门做好过程控制的配合工作。二、工作程序：本公司的生产和服务提供过程包括原料检测、网络、络筒、倍捻、定形、整经、倒筒、织造、检验、交付等。由生产部总体控制，准备车间和力织车间配合控制，并按以下程序进行：（一）、生产任务程序1、生产部根据销售部门的要求，开具工作联系单给准备车间和力织车间组织生产。2、技术科根据销售部门的要求，开出产品规格单给准备车间和力织车间组织生产。3、准备车间主任根据 工作联系单和产品工艺要求，编制阶段生
2、产任务，明确捻度 / 捻向、批号、着色等相关要求，以调度单/ 工作联系单形式，分别向络筒、倍捻工序段和整经、倒筒工序段下达生产任务，由班长具体实施。4、力织车间主任根据产品生产指令，用工作联系单向班长下达生产任务和改台计划，由班长具体实施。5、以上生产任务完成情况，各班组做好产量记录，交车间统计员统计，车间主任负责各班组生产任务完成情况的监督，生产部负责车间生产任务完成情况的监督和协调，对生产过程中出现的问题及时纠正解决，班组做好交接班记录。（二） 、工艺控制程序1、 产品规格单 由技术科根据客户要求设计制订，经总经理批准后发至车间组织生产，工序生产工艺标准由车间根据相应品种规格单制订。2、准
3、备车间主任依据品种规格单制订各工序的具体工艺要求，交班长组织实施。3、力织车间主任根据品种规格单，制订织造工序生产工艺要求，分别交穿综工、机修工具体操作。4、凡涉及原料、组织、纬密等工艺方面变动才能生产的品种，技术科、车间的工艺管理人员应协商后处理，经总经理批准，下达工作联系单交车间执行；其它工艺更改，车间也以工作联系单形式提出申请，经技术科审批后发至车间执行。5、机修工根据车间工序工艺要求进行设备改台，设备主管 / 班长对上机工艺进行抽查并记录。（三） 、工作环境作业现场工作环境控制详见现场管理条例。（四） 、自检与检验控制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - -
4、 - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 4 页 - - - - - - - - - 1、各工序操作工对本工序成品和前道工序半成品进行目测自查，发现问题及时纠正和处理。2、帮机工对穿综上机品种进行外观目测检查，小样室对小样进行检查。3、班长对机修工改台进行目测检查。（五） 、关键过程的控制1、本公司根据产品特性，确立整经工序为关键过程。2、 、准备车间主任制订整经工艺单，交整经工具体操作。3、整经工上岗应经过操作培训，达到本工序上岗操作要求， 方可上岗操作，并连续作资格认可。4、整经工应严格按工艺单进行操作。5、整经工按相应工艺单设
5、定工艺参数对设备参数仪表进行目测检查。6、操作过程参数由电脑监控，由车间指定专人填写经轴流程卡，对经轴进行标识。7、机修工和电工确保设备运转完好，每月对设备作定期检修，年末对设备做完好测定，确保过程能力，并做好记录。（六） 、特殊过程控制1、定型工序质量难以检测，只能通过过程监控把关，故确定为特殊过程。2、特殊工序除遵循正常控制程序外，还应按以下方法进行控制：1）定形工艺单由准备车间制订，特种原料定形工艺单经车间主任制订，交生产部批准后，由定形操作工实施。2）机修工每月对设备进行完好项目测试，加工中操作工对设备仪表阀门等目测检查。3）操作工按定形工艺单进行设备参数设定，设备电脑对过程参数进行连
6、续监控，操作工填写定形过程记录表 ，交准备车间保存。4）倍捻收发员填写定形流程卡，交定形操作工对定形后原料进行标识。5）当定形工序发生问题时，车间应进行再识别记录、评审、控制，确定需要更改定形的方法和程序。（七） 、坯布检验1、坯布应严格按有关标准和文件实施终检，不合格品按有关程序规定实施，并应用统计技术对过程终端过程质量进行分析。2、检验员应做好产、质量的统计及有关记录的填定工作和产品入库的衔接工作，保证坯布及时进仓。（八） 、产品交付1、坯布产品放行应经质检科认可，成品布产品放行应经外贸包装车间认可，销售部门负责相关交付活动。2、坯布产品发货时由业务员以物资提货单形式通知仓库，仓管员认真核
7、对数量、规格、品种，填制发货清单和产品销售出库单，另附销售产品结算单交财务科开具物资出门证方能交付。3、成品布产品交付a. 成品布产品交付时， 应包装牢固、 安全如客户来人提货的， 应当面点清数量、规格、品种；外销产品由销售部门根据检验包装车间提供的检验表制作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 4 页 - - - - - - - - - 细码单，并填写单证联系单及时交单证室，由单证室制作外销单证、订舱配船及制作核销单、原产地证、商检证等有关审核，确保交付及时性
8、；b. 外销产品的交货由销售部门负责，并由成品仓库保管员认真核对数量、规格、品种，填写发货清单 。4、产品交付时的搬运由装卸队或分公司/ 分厂有关人员负责， 产品离厂时应接受经警的检查。5、内、外销产品交付由财务科进行监督与考核，在相应内销业务考核表、外销业务考核表做好交付记录，督促并反馈相关部门加以改进。（九） 、处理客户投诉1、销售部门负责接待客户来访或对客户的来电、来函、电传均应及时回复并将客户提出的意见要求，填制客户投诉验证处理记录。2、客户投诉意见由生产部确认、总经理提出处理意见，生产部及时分析情况查明原因， 纠正解决。 纠正出现的问题由销售部门监督，需要去现场的应及时派人处理，使客
9、户满意为止，处理结果由客户确认，财务科考核；上述内容可反映在客户投诉验证处理记录上。（十） 、 顾客财产1、客户财产的验证、标识、缺陷的记录及报告。收到客户财产， 相关部门对其质量和数量情况进行验证和标识，其客供产品由仓管员和原料检测共同验证， 客供工艺由技术科验证， 发现不合格或不适用情况予以记录、隔离并标识，反馈至相关销售部门，由其向客户报告并协商。2、客户财产的保护客供产品在公司贮存期间保持良好的条件，仓管员定期检查贮存状况， 发现任何变质、 损坏或丢失的现象， 及时记录并加以标识和隔离，向相关销售部门反馈，由其向客户报告并协商；客供工艺，相关部门/人员注意保密。3、客户财产的使用与维护
10、客供产品使用前应办理出库存手续；客供工艺使用前应得到车间主任认可，并做好相应客户财产标识的移植和加工，发现有关不合格或不适用情况， 及时记录反馈至相关销售部门，由其向客户报告并协商。4、客户财产加工过程和完成阶段，由相关部门进行监视和测量，以证实符合合同的各项要求。（十一） 、产品防护1、搬运公司产品搬运考虑有关安全方面的要求，使用了与产品特点相适应的容器和运输工具，防止损坏产品及标识。2、贮存本公司产品贮存场所保持适宜的环境，确保安全、 清洁，物资收发工作由仓库按仓库管理规定规范操作。3、包装名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - -
11、 - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 4 页 - - - - - - - - - a.本公司坯布产品为初级产品，按客户要求予以包装实施；b.经过染整、检验的产品为成品产品，按客户的作业指示单要求予以包装、检验。4、防护有关部门 /场所的相关人员应对进货、过程和最终产品，在内部处理和交付到预定的地点期间，针对产品符合性，采取恰当的防护措施，防止损坏。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 4 页 - - - - - - - - -