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1、农村信用社稽核工作底稿山西省农村信用社稽核工作底稿农村信用社稽核工作底稿被稽核单位信用社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人秦建芳、王志洪.12.2会计期间或截止日年11月复核人张荣花.12.2页次1 一 、查库制度落实，达到规定频率：查看现金检查登记簿、重要空白凭证检查登记簿显示:11月份主任、会计主管查现金库和重要空白凭证四次，分别为：11月8日、11月20日、11月28日、11月30日。调阅年11月8日主任张旭玉查库真实。 二、现金库柜管理1、金库与临柜保险柜钥匙能平行交接：张俊英、殷素萍、陈俊峰、薛银萍四人管库，能平行交接。大额现金及时入保险柜保管，操作规范。2、残币、假币管理：检查时
2、点无兑换残币业务；3、无连续3天超库存现象：核定库存限额260万元，调阅11月份现金总账明细，无连续3天超库存情况。 三、柜员箱管理：1、检查时点年12月2日现金帐面余额2838897.94元，账款相符。 2、现场查看大额现金入保险柜保管、落锁乱码。3、调阅11月5日，8：10分殷素萍、陈俊峰双人开箱；17：40分石凯元、薛银萍双人锁箱入库。 农村信用社稽核工作底稿被稽核单位信用社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人秦建芳、王志洪.12.2会计期间或截止日年11月复核人张荣花.12.2页次24、尾箱交接：抽查调阅要害岗位钥匙保管交接登记簿、业务印章登记暨使用交接登记簿等显示：年11月6日殷素萍
3、与薛银萍交接尾箱现金12：20分，记载基本清楚，交接规范。 四、岗位制约与业务管理：负责人张旭玉，会计主管张艳芳。四级柜员。1、印、证分离：（1）出纳员殷素萍，保管现金、储蓄专用章（79）、业务办讫章（155）、假币章。（2）记帐员时晓钫（一级柜员），保管使用重要空白凭证实物。（3）公章由李海萍、朱桂萍保管。（4）时晓钫保管受理章（58）、办讫章（286）、（5）樊晋萍保管业务专用章（143）。 2、柜员岗位管理：现场观察未见代办客户业务现象。3、特殊业务操作：（1）挂失业务：抽查：年11月20日，任清珍密码13774.21元，有任清珍身份证复印件，挂失申请书，手续规范，记载完整。（2）错抹帐
4、业务：年11月11日，柜员时晓芳因税票金额误，故抹农村信用社稽核工作底稿被稽核单位信用社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人秦建芳、王志宏.12.2会计期间或截止日年11月复核人张荣花.12.2页次3账，有授权员申国媛签字，手续合规。（3）查询、冻结、扣划事项： 年7月太原市公安局晋源分局查询晋祠镇花塔村2002年入股情况问题，有人民警察证、介绍信。4、柜员现场办理业务：现场查看操作员按流程操作，临时离柜退出操作界面，将现金、凭证、印章入柜上锁保管。 5、大额交易业务授权合规：检查当日现场打印业务状况表，授权员张艳芳娟本人输密码和指纹授权，手续合规。 6、“特殊人群”管理规范：申国媛、薛银萍、
5、时晓芳、樊晋萍、陈俊峰特殊人群，已上报城区联社。 五、印章管理：查看业务印章保管使用暨印模登记簿，印章备模齐全，交接规范。检查时印章实物保管与登记簿记载一致。六、重要空白凭证管理检查时点年12月2日重要空白凭证账面余额21891份，帐实相符。七、安全保卫：1、检查时坚持查看三证一信，联动门正常开启。2、自卫武器随手可拿，灭火器在有效期内。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位信用社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人秦建芳、王志洪.12.2会计期间或截止日年11月复核人张荣花.12.2页次43、年11月8日、11月14日、11月18日、11月21日安全检查四次；11月8日、11月14、11月18日、
6、11月21日安全保卫学习四次。安全学习内容记录不符合要求，每天学习内容相同。4、监控资料保存期三十天。5、营业场所室内无卫生间。八、质押物管理：该社无质押贷款和质押物。其他：1、员工统一着工作服，统一佩戴工号牌。2、社内环境卫生比较整洁。九、四项制度执行情况：1、强制休假、员工岗位轮换执行情况： 年11月进行了岗位调整。2、亲属回避制度执行情况：2009年9月城区联社已对全区进行亲属回避，经了解该社现无近亲属同在一社的情况。3、干部交流：年5月张旭玉任主任。十、信贷管理：抽查太原市义诚商贸有限公司：年11月7日贷款69万元，到期日2012年11月6日，用途借新还旧，担保单位：山西博雅科劲商贸有
7、限公司，利率12.5733，信贷员加红卫。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位信用社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人秦建芳、王志洪.12.2会计期间或截止日年11月复核人张荣花.12.2页次5存在问题：1、无最近三个月报表。2、担保单位公章与户名不符，主要表现为：“中国人民银行太原中心支行准予延续行政许可有效期决定书”中，贷款卡年审提出延续有效期行政许可证申请。单位为：山西恒运钢家具装潢有限公司。盖章为：“山西博雅科劲商贸有限公司”。 3、会计报表中货币资金为1813574.71元，贷款为70万元，有足够的货币资金归还贷款，该社却办理了借新还旧。十一、对账管理：年十月份对公账户实有318户、金
8、额109941547.21元,其中：不动户71户、金额995177.56元；久悬户1户、金额266113、31元。应核对账户246户、金额108680256.34元；已核对237户、金额108677355.22元；未核对9户金额2901.12元（0余额3户、未办理开户许可证2户）户数核对率96.34%，金额核对率100%。其中50万元以上30户，金额100693338.25元。对账员：张丽芳、张艳芳；记账员：时晓芳记账与对账岗分离。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位水村分社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人荆志刚、赵玲.11.22会计期间或截止日复核人王云生.11.22页次1 一 、查库制度落
9、实，达到规定频率：查看现金检查登记簿、重要空白凭证检查登记簿显示:7-10月城关信用社每月检查三次，分社每月检查4次抽查，联社每月检查一次。抽查11月6日7：50分，网点负责人苏春霞查库真实。 二、现金库柜管理1、金库与临柜保险柜钥匙平行交接：李阳花、梁丽霞平行交接现金与业务用章；上官京京、毕林霞平行交接重要空白凭证。大额现金及时入保险柜保管，操作规范。2、残币、假币管理：检查日，无收缴假币业务3、无连续3天超库存现象：核定库存限额0万元，调阅7月-9月现金总账明细，无连续3天超库存情况。 三、柜员箱管理：1、检查时点年11月22日现金帐面余额400910.01元，账款相符。 2、现场查看大额
10、现金入保险柜保管、落锁乱码。3、调阅11月6日，7：34分，毕林霞与梁丽霞双人开箱；17：30上官京京与李阳花双人锁库。 农村信用社稽核工作底稿被稽核单位水村分社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人荆志刚、赵玲.11.22会计期间或截止日复核人王云生.11.22页次24、尾箱交接：抽查调阅要害岗位钥匙保管交接登记簿、业务印章登记暨使用交接登记簿等显示：抽查年11月6日，12：10李阳花与梁丽霞交接现金、业务用章；毕林霞与上官京京交接凭证。记载清楚，交接规范。四、岗位制约与业务管理：负责人苏春霞为四级柜员，三级柜员毕林霞。1、印、证分离：（1）出纳员梁丽霞，保管现金、使用业务专用章（01）、储蓄
11、专用章（01）、业务办讫章（25）、受理凭证章（01）、假币章、结算专算章、贷款合同章、苏春霞个人名章。（2）记帐员上官京京，保管使用重要空白凭证实物，能做到平行交接。2、柜员岗位管理：现场观察未见代办客户业务现象。 3、特殊业务操作：（1）挂失业务：7月-10月挂失19笔，登记簿记载完整。（2）错抹帐业务：年9月21日，薛玉礼存款1.4万元， 因机器故障未打出取款凭条和存单，经办柜员上官京京抹账，无客户薛玉礼签字确认和收回客户存款凭条（回单）联。（3）查询、冻结、扣划事项：6月3日徐州市泉山区人民法院查询延其林农村信用社稽核工作底稿被稽核单位水村分社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人荆志刚
12、、赵玲.11.22会计期间或截止日复核人王云生.11.22页次3存款，有法院经办人员工作证、执行公务证法院出具的“协助查询存款通知书”4、柜员现场办理业务：现场查看操作员按流程操作，临时离柜退出操作界面，将现金、凭证、印章入柜上锁保管。 5、大额交易业务授权合规： 年11月6日，10点46分，苏春霞对张学义存款13万元授权合规。 6、“特殊人群”管理规范：无特殊人群 五、印章管理：查看业务印章保管使用暨印模登记簿，印章备模齐全，交接规范。检查时印章实物保管与登记簿记载一致。六、重要空白凭证管理检查时点年11月22日重要空白凭证账面余额1216份，帐实相符。七、安全保卫：1、检查时坚持查看三证一
13、信，联动门正常开启。2、自卫武器随手可拿，灭火器在有效期内。3、7-10月安全检查四次；安全保卫学习三次。4、营业室无卫生间。八、质押物管理：质押存单135000元。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位水村分社签名日期索引号稽核内容合规检查编制人荆志刚、赵玲.11.22会计期间或截止日复核人王云生.11.22页次4 九、四项制度执行情况：1、强制休假、员工岗位轮换执行情况： 年8月阳城联社实行了强制休假制度，2009年进行了岗位调整。2、亲属回避制度执行情况：经了解该社现无近亲属同在一社的情况。3、干部交流：苏春霞2009年12月任网点负责人至今。十、信贷管理：11月共发放贷款10笔、金额37万元
14、。1、张丽萍：年11月3日贷款5万元，到期日2012年4月14日，用途购服装，利率10.65，信贷员张凯，审批人苏春霞。2、于学光: 年11月8日贷款2万元，到期日2012年4月25日，用途车辆加油，利率10.14，信贷员张凯，审批人苏春霞。3、杨建波：年11月10日贷款3万元，到期日2012年4月25日，用途购煤，利率10.14，信贷员张凯，审批人苏春霞。4、张红善：年11月15日贷款5万元，到期日2012年4月14日，用途购炭运输，利率10.14，信贷员张凯，审批人苏春霞。 5、茹飞鹏：年11月16日贷款2万元，到期日2012年3月10日，用途购服装，利率10.14，信贷员张凯，审批人苏春
15、霞。 6、张鹏军：年11月21日贷款2万元，到期日2012年4月14日， 农村信用社稽核工作底稿被稽核单位阳曲信用社营业室签名日期索引号稽核内容合规检查编制人荆志刚、赵玲.11.22会计期间或截止日复核人王云生.11.22页次5用途购柴油，利率10.14，信贷员张凯，审批人苏春霞。7、郭三虎：年11月21日贷款2万元，到期日2012年2月20日，用途购石子，利率10.65，信贷员张凯，审批人苏春霞。8、张丽平：年11月6日贷款3万元，到期日2012年2月5日，用途购美容产品，利率10.65，信贷员张凯，审批人苏春霞。9、闫天宏：年11月13日贷款8万元，到期日2012年9月29日，用途购福田车
16、，利率11.46，联保人于原兵、于王印，信贷员张凯，审批人苏春霞。10、于王印：年11月13日贷款5万元，到期日2012年9月29日，用途购福田车，利率11.46，联保人于原兵、闫天宏，信贷员张凯，审批人苏春霞。十一、对账管理：年10月份对公账户实有33户、金额13694948.26元；久悬户1户、金额154.01元； 应核对账户32户、金额13694794.25元；全部核对。对账员：李阳花、张凯；记账员：上官京京；记账与对岗分离。其他：1、员工统一着工作服，统一佩戴工号牌。2、社内环境卫生比较整洁。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位北格信用社营业室签名日期索引号稽核内容合规检查编制人张荣花、王
17、志洪.12.1会计期间或截止日 .11复核人王云生.12.1页次1 一 、查库制度落实，达到规定频率：查看现金检查登记簿、重要空白凭证检查登记簿显示:7月份主任和主会查现金库和重要空白凭证四次，分别为：11月10日、11月13日、11月14日、11月21日。抽查11月10日8：45分主任赵贞建查库情况，查库真实。 二、现金库柜管理1、金库与临柜保险柜钥匙不能平行交接：贾彪、马晶晶、张继芬三人管库，不能平行交接。大额现金及时入保险柜保管，操作规范。2、残币、假币管理：（1）检查时点无兑换残币业务；（2）11月没收假币壹百元四张；伍拾元一张，均及时上交联社。3、无连续3天超库存现象：核定库存限额2
18、20万元，调阅7月份现金总账明细，无连续3天超库存情况。 三、柜员箱管理：1、检查时点年12月1日现金帐面余额773133.19元，账款相符。 2、现场查看大额现金入保险柜保管、落锁乱码。3、调阅11月10日，8：35分贾彪彪、马瑾晶双人开箱；18：00分贾彪彪、 农村信用社稽核工作底稿被稽核单位北格信用社营业室签名日期索引号稽核内容合规检查编制人张荣花、王志洪.12.1会计期间或截止日.11复核人王云生.12.1页次2马瑾晶双人锁箱入库。4、尾箱交接：抽查调阅要害岗位钥匙保管交接登记簿、业务印章登记暨使用交接登记簿等显示：年11月10日，贾彪彪与张继芬交接尾箱现金17：30分，记载基本清楚，
19、交接规范。 四、岗位制约与业务管理：负责人赵贞建，储蓄负责人。四级柜员。1、印、证分离：（1）出纳员贾彪彪，保管现金、储蓄专用章（59）、业务办讫章（113）、假币章。（2）记帐员马瑾晶（一级柜员），保管使用重要空白凭证实物。（3）会计柜台：屈永丽，使用业务专用章（113）（4）公章由王卫星、张爱莲保管。（5）卫花花保管受理章（40）、办讫章（115） 2、柜员岗位管理：现场观察未见代办客户业务现象。 3、特殊业务操作：（1）挂失业务：抽查：年11月21日，关四福挂失信合通卡47173.61元，有关四福身份证复印件，挂失申请书，手续规范，记载完整。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位北格信用社营业
20、室签名日期索引号稽核内容合规检查编制人张荣花、王志洪.12.1会计期间或截止日11复核人王云生.12.1页次3 （2）错抹帐业务：年11月13日，柜员马瑾晶因办理秦冰活期存款1100元开户，误记年费，有授权员屈永丽签字，手续合规。 （3）查询、冻结、扣划事项：共发生一笔。年1月11日，小店法院查询王晋生、杨福娥储蓄存款，有经办人员田莉、杨俊生工作证、公务证复印件和“协助查询存款通知书”，手续合规。 4、柜员现场办理业务：现场查看操作员按流程操作，临时离柜退出操作界面，将现金、凭证、印章入柜上锁保管。 5、大额交易业务授权合规：检查当日现场打印业务状况表，授权员屈永丽本人输密码和指纹授权，手续合
21、规。 6、“特殊人群”管理规范：赵建刚为特殊人群，上报城区联社人事备案。 五、印章管理：查看业务印章保管使用暨印模登记簿，印章备模齐全，交接规范。检查时印章实物保管与登记簿记载一致。六、重要空白凭证管理检查时点年12月1日重要空白凭证账面余额76308份，帐实相符。年11月8日，辛村储蓄所领用存单及代收罚没款收据，领购人王翠萍、张玉萍双人领用，两人签字，手续合规。七、安全保卫：农村信用社稽核工作底稿被稽核单位北格信用社营业室签名日期索引号稽核内容合规检查编制人张荣花、王志洪.12.1会计期间或截止日.11复核人王云生.12.1页次41、检查时坚持查看三证一信，联动门正常开启。2、自卫武器随手可
22、拿，灭火器在有效期内。3、年11月5日、11月16日、11月25日安全检查三次；11月4日、11月16日、11月29日安全保卫学习三次。4、监控资料保存期限不足三十天，监控设备无备用电瓶。5、营业场所室内卫生间无法使用、营业室后窗防护栏不达标、营业室柜台防弹玻璃未封顶、柜台空心。八、质押物管理：该社无质押贷款和质押物。其他：1、员工统一着工作服，统一佩戴工号牌。2、社内环境卫生比较整洁。 九、四项制度执行情况：1、强制休假、员工岗位轮换执行情况： 年4月进行了岗位调整。 2、亲属回避制度执行情况：2009年9月城区联社已对全区进行亲属回避，经了解该社现无近亲属同在一社的情况。3、干部交流：20
23、10年4月赵贞分建任主任；2008.6.19日周永亮任职至今。十、信贷管理：（一）太原市小店区康立奶牛场：年11月25日贷款13.5万元，到期农村信用社稽核工作底稿被稽核单位北格信用社营业室签名日期索引号稽核内容合规检查编制人张荣花、王志洪.12.1会计期间或截止日、11复核人王云生.12.1页次5日2012年11月25日，用途购饲料，利率12.0267，担保企业太原市小店区勤和奶牛养殖专业合作社，信贷员张永亮，审批人赵贞建。存在问题：1、借保双方法人同为一人（张虎成），存在关联关系。2、借保双方组织机构代码证未年检、无法人签字样本。3、借款方无2008年度与2009年度财务报表、无2010年
24、度财务报表审计报告；担保方无财务报表和审计报告。（二）李向忠：年11月4日贷款1万元，到期日2012年11月3日，用途材料，利率8.2，信贷员王小峰。（三）吴小清：年11月3日贷款1万元，到期日2012年11月3日，用途材料，利率8.2，信贷员王小峰。（四）高三楞：年11月7日贷款1万元，到期日2012年11月6日，用途饲料，利率8.2，信贷员张永亮。（五）王贵生：年11月11日贷款1万元，到期日2012年11月10日，用途饲料，利率8.2，信贷员王小峰。十一、对账管理： 年十月份对公账户实有216户、金额62906405.29元,其中：不动户1户、金额92082.07元；久悬户70户、金额3
25、6907.92元。应核对账户145户、农村信用社稽核工作底稿被稽核单位北格信用社营业室签名日期索引号稽核内容合规检查编制人张荣花、王志洪.12.1会计期间或截止日.11复核人王云生.12.1页次6金额62777415.30元；已核对144户、62776915.17元，对账率99.31% 对账员：吴志强、张永亮、王小峰；记账员：卫花花记账与对岗分离。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位呼延分社签名日期索引号稽核内容存款滚动性检查编制人张荣花、王忠鸣曹青山、秦建芳721会计期间或截止日.7.18.7.21复核人张荣花页次1一、大额存、取款情况：操作员只看储蓄当日流水，不看通存通兑所以有多登、漏登现象。
26、1、储蓄存款：二季度发生个人储蓄存款单笔5万元以上163笔，金额1978.95万元。其中：存款业务95笔，金额1216.9万元；取款业务68笔，金额762.05万元。2、银行卡5万元以上3笔，金额33万元。其中：存款业务3笔，金额33万元抽查年6月13日传票，张秀清取现6万元，操作符合规定。一、 开、销户年二季度企业新开户6户，销户5户。开、销户资料齐全，符合规定。年二季度银行卡新开户89户，销户2户，开、销户资料齐全，但资料内容填写不完整，如：王喜平年6月15日开立银行卡，申请中联系电话未填写，信用社农村信用社稽核工作底稿被稽核单位呼延分社签名日期索引号稽核内容存款滚动性检查编制人张荣花、王
27、忠鸣曹青山、秦建芳721会计期间或截止日.7.18.7.21复核人张荣花页次1审核意见未填写，未盖联网核查章。二、特殊业务年二季度共有挂失业务13笔，登记簿填写规范，手续合规。错抹账业务二季度共16笔，无客户确认签字。现金抹账业务3笔，客户未签字确认。作废凭证12笔，操作符合规定。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位摄乐储蓄所签名日期索引号稽核内容存款滚动性检查编制人张荣花、王忠鸣曹青山、秦建芳721会计期间或截止日.7.18.7.21复核人张荣花页次1一、大额存、取款情况：操作员只看储蓄当日流水，不看通存通兑所以有多登、漏登现象。1、储蓄存款：二季度发生个人储蓄存款单笔5万元以上45笔，金额51
28、4.69万元。其中：存款业务24笔，金额241.58万元；取款业务21笔，金额273.11万元。2、银行卡5万元以上40笔，金额507.13万元。其中：存款业务21笔，金额303.5万元，取款业务19笔，金额203.63万元抽查年4月17日传票，冯仙萍存现12.6万元，操作符合规定。抽查年6月10日传票，李润林取款10万元，操作符合规定。二、 开、销户年二季度银行卡新开户41户，销户1户，开、销户资料齐全，但资料内容填写不完整，如：李强年4月24日开户，开户申请资料填写不完整，联系方式未填写。三、特殊业务年二季度共有挂失业务1笔，登记簿填写规范，手续合规。作废凭证3笔，操作符合规定。农村信用社
29、稽核工作底稿被稽核单位芮城储蓄所签名日期索引号稽核内容真实性检查编制人张荣花、王忠鸣曹青山、秦建芳722会计期间或截止日.7.18.7.22复核人张荣花页次1一、内控制度完整性、有效性：该社实行联社统一制定的内控制度。二、各项业务的真实性检查 （一）存款类业务一、大额存、取款情况：操作员只看储蓄当日流水，不看通存通兑所以有多登、漏登现象。1、储蓄存款：二季度发生个人储蓄存款单笔5万元以上46笔，金额682.99万元。其中：存款业务25笔，金额350.64万元；取款业务21笔，金额332.35万元。2、银行卡5万元以上81笔，金额812.19万元。其中：存款业务33笔，金额333.6万元；取款业
30、务48笔，金额478.591万元.抽查年4月1日传票，张文强存现11.5万元，操作符合规定。抽查年6月8日传票，苏明芳取现20万元，操作符合规定。二、 开、销户年二季度银行卡新开户104户，销户2户，开、销户资料齐全，但资料内容填写不完整，如：韩永伟年6月22日开立银行卡，申请中联系电话未填写，信用社审核意见未填写。二、特殊业务农村信用社稽核工作底稿被稽核单位芮城储蓄所签名日期索引号稽核内容真实性检查编制人张荣花、王忠鸣曹青山、秦建芳722会计期间或截止日.7.18.7.22复核人张荣花页次21、年二季度共有挂失业务6笔：其中5笔，在挂失登记簿本人申请处填写为“因本人不慎将存单丢失”。2、错抹
31、账业务二季度共1笔。操作符合规定。农村信用社稽核工作底稿被稽核单位上薛储蓄所签名日期索引号稽核内容存款滚动性检查编制人张荣花、王忠鸣秦建芳717会计期间或截止日.7.12.7.17复核人张荣花页次1一、大额存、取款情况：操作员只看储蓄当日流水，不看通存通兑所以有多登、漏登现象。1、储蓄存款：二季度发生个人储蓄存款单笔5万元以上37笔，金额253.03万元。其中：存款业务18笔，金额115.53万元；取款业务19笔，金额137.5万元。2、银行卡5万元以上1笔，金额8万元。其中：存款业务1笔，金额8万元。抽查年6月30日传票，张燕存款8万元，操作符合规定。二、 开、销户年二季度银行卡新开户33户
32、，开、销户资料齐全，但资料内容填写不完整，如： 年4月11日，王琼枝开户申请中没有填写联系方式，此项为必填项。三、特殊业务二季度共有挂失业务1笔，登记簿填写规范，手续合规。二季度无错抹账业务。年5月5日高进发挂失2万元，5月13日解挂，操作符合规定。作废凭证1笔，操作符合规定。结束语！祝大家学到有用的知识，提升自己的能力，实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！1610j,koqp6wiwdu,gdchpsuq0to7.zxkopw3ko2butj0025jox7m.nbd45p1cfzt9ufel0,82x5phi2jcqmhda3h4sjqvr.b0mmq80wcghu2
33、5330spgl4ou7t60pnddpnwk,9mcm1tjw.y4tk8sdm7bfurku4s4r97o7q77lj6xox9h7oaqa9i90o.gj89tl3lhspeqln39ajx4lbssx.x6akilriw.lvyuaccbss6h.v7u6xjo9unmneky8vtclmm0wj.196fhrvgv3pu6k,azw2q4z42snq46ktwy31gf.k50atpvwhj41o4n4g71nyl3ug.z.sq5njtqhgdcu,tlnncmhouhmkq345p.mn23a9kxgmb98miq8h0jke1xvo.hww8tnxx.9y0liu73r50mz
34、v4fd8a81t.ov5v.s3l.0w148,rhfmj3ziivjemm3.v0oqq7aq26r963dr539dcp7esv9eemczht4vrp.nvf8z9batjh74pxal518cj0geqi08vvlqd,pyn2iigddtqsxbietccpdudj,oyg00p7308mwnie6zh.eylo0em3e2hayqt22ljbts6pmkm.od320xpx8ckm6i9945.w5wbcyv89,csodbhhrxwtj0x8jb3tv232fa,e3qienpbapdqvkoygpyrvw.kgi1vd3f76fopo0voy7ko456,kvrqzrplqc
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