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1、公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次1/11 一、目的：为了明确 PMC 部各岗位的职责与权限，以及各工种员工的基本岗位职责，以确保管理行为的有效性。二、适用范围：适用于PMC 部各员工所对应的岗位。三、岗位概述：3.1. PMC 经理岗位职责：序号岗位职责流程相关记录工作指标3.1.1 对确认交期计划的完成负责（月计划完成率）1、召集组织订单评审在规定时间内完成，并与业务沟通协调确认订单交期回复事宜。2、根据订单交期，审核月度生产计划、周、日生产计划的分解及计划跟踪与调整，同时根据生产进度做好物料需求计
2、划、采购的监督落实工作。3、协调各部门使其资源满足订单交期，在订单评审时要求各部门提前沟通做好各项准备工作，确保交期按时能够顺利完成。4、月末提供各生产车间交期达成率，并总结分析末达成原因提出改善管理决策方法。订单评审过程异常记录月生产计划周生产计划物料请购单月计划完成率报表订单评审4个 工 作 日完成；月计划 每 月28日完成，周生 产 计 划每周完成，物 料 需 求接单后 2 个工 作 日 完成。3.1.2 生产进度过程跟踪、试制样品管理 (生产异常总结反馈）1、跟进相关物料到厂时间确保生产计划上线，设备、模夹具完好、人员配齐到位。2、协调并控制各生产车间日计划完成进度，上下道工序车间衔接
3、安排，确保产品按时交货。3、跟进车间产生滞制品、质量异常、紧急物料的协调，及时处理滞制品、质量异常产品利用。4、负责部门紧急或突发异常事件的处理并决策落实。5、跨部门沟通协调及定期召开PMC 会议。6、新制样品生产进度各环节跟踪协调，确保试样产品在规定时间内交货。每月生产异常总结报告生产跟进会议记录生产异常总结报告每月 5 号前提交；每月不定期召开跨部门沟通协调会议。3.1.3 物料采购、 委外加工，采购员供应商管理1、负责物料采购铝合金、标准配件、辅料、刀具、等物料需求请购计划审批及交货计划评估、仓库领用、采购规范操作流程监促管理落实。2、负责跟进供应商物料采购、外协加工交期、质量、单价管控
4、，供应商开发落实及各项考核制度完善。3、严格管控按BOM标准配件进行物料需求采物料采购外协加工交期延误次数原因物料采购外协加工质量罚款金额记录月度供应商考核表附 件 报 表在 每 月10号前完成，提 交 上 级领导。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次2/11 购，杜绝重复采购标准件及物料库
5、存积压，如特殊情况请购部门要填写非正常物料需求单批准，再进行采购。4、根据生产进度收集各类物料的采购周期，做好仓库安全库存量的分析数据依据减少库存。5、跟进负责采购员外协负责人每月做好供应商的考核，根据供应商考核成绩列出A、B、C类供应商，对后续供应商管理、采购员订单下达做出决策和管理制度，同时要求对相关部门负责人提出改善指标和工作任务完成内容。考核管理制度完善提报3.1.4 仓储出货管理1、负责监督落实物流单走原则的实行货与单据同步流走，确保帐实相符符合规范操作流程执行结合ERP操作规范。2、负责仓库物料安全存量的评估，物料先进先出，区域划分并标识清楚物料名称与系统一致吻合；对仓库及时库存量
6、查询准确性与真实性负责； （毛坯仓库、 成品仓库、 原辅料仓库）3、负责仓库账务报表准备性与及时性核查与处理，每月仓库进销存明细的审核，对异常物料进行原因分析。4、每月仓库盘点计划评估与核查、抽盘工作的推行，年中、年底盘点工作的筹划及落实。5、出货跟进并确保产成品发货数量与质量满足订单需求数量。6、确保出货相应附件报关资料配件准确无误。7、控制并确保入库成品数量与质量完好并顺利发货到达工作协调安排。抽盘报表分析总结年度盘点计划抽盘报表每月 8 号前提交；盘点计划 12 月15 号前提交。3.1.5 物料领用成本控制管理1、推行按订单领料制、退料制、补料制，准确核算成本；监管产成品原辅料仓一律按
7、公司确认规范操作流程制度执行领料补料及入库。2、收集各车间人员标准产能、设备产能、做好计划编排及产能平衡的依据。3、监督各车间出入库流程的正确性，单据的准确性、及时性。4、监督 BOM 表的准确性管控。5、主导呆滞物料或设计变更物料的改制利用。6、每月监促管理仓库异常领料及用量较大物物料领用成本分析表每月 10 号前提交名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-
8、XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次3/11 料领用数据分析，同时监促每月仓库领用物料数量与金额是否正常。3.1.6 产成品仓库物料安全存量的评估， 滞制品处理管理1、负责仓库物料安全存量的评估，逐步完善建立物料的月用量报表，按类别汇总物料进出信息，做好物料安全存量的准备工作，例出安全库存量明细账导入ERP系统管理落实。2、长期异常物料、产成品要定期处理落实，组织工程部设计变更资料的审核会签，监督设计变更对库存物料、在途物料的处理。3、每月负责产成品库存入库超过2 个月末发数量统计分析、每月超过订单数量入库统计、无订单入库数量统计；超过3 个月以上库存数量长期滞制
9、品数量统计分析。4、每月负责对原辅料仓、毛坯仓库存超过2个月以上物料数据进行统计分析并不定期落实处理。5、负责每月产成品、所有原辅料长期滞制品、异常物料进行汇总原因分析，定期在规定时间内协同各相关部门对物料处理意见的收集跟进汇报公司管理层。工程变更单每月产成品滞制品库存数量统计明细表每月呆滞物料数据统计明细表所有异常产品物料跟进落实分析表以上报表每月 10 号前提交3.1.7 ERP系统正常运行规范操作管理1、每月 4 号关帐， 7 号结帐工作的持续落实。2、各部门ERP系统使用中异常问题的解决，协调 ERP系统维护老师对疑难问题解决及对我司人员的培训工作。3、每月定期检查、抽查各部门对ERP
10、系统运行正常规范操作流程管理执行落实并总结分析原因，确保系统规范正常运行，针对存在问题要求不定期召开ERP运行总结会议并及时得到改善。每月 ERP系统各部门抽查数据总结分析表ERP运行总结会议以上报表每月 10 号前提交3.1.8 本部门日常工作运行规范管理1、负责 PMC 部整个部门日常事务工作能够正常运转，同时根据公司目标制定部门目标完成任务，并分解下属， 监督他们的日常工作完成，培养下属部门工作技能，提高他们的工作能力；同时确认本部门工作目标划分下属工作目标完成任务指标。2、负责本部门下属岗位职责细化明确、流程制度完善明确、绩效考核完善明确、每月各负其职完成本职内容，来完成达到本部门工作
11、目标按时完成。3、年度工作目标的制定及分解。每月工作指标完成内容明细表每月部门考核绩效汇总表年度部门工作计划每月部门周、 月度例会每月工作指标完成情况次月5号提交；每月部门考核汇总表在次月 25日之前完成上交部门领导审批；年度工名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次4/11 4、负责根据本部门
12、实际情况，不定期完善对本部门制度流程文件的制定与维护工作。5、负责对本部门下属月度总结报告数据准备性，仓库各项报表单据数据准确性、真实性负责并监督管理。6、负责不定期对本部门6S工作落实开展并执行管理，每月定期召开部门周、月度会议不断完善不断上进；要求部门下属人员全部参加。作目标在每年 12 月25 号前提交；每月一次部门全体人员会议召开。3.1.9 PMC 部门投诉管理1、负责本部门下属对日常工作投诉进行管理监促。2、自己日常工作对于不予配合的部门或个人进行投诉处理记录，确保问题能及时处理。投诉记录单次月 5 号前提交3.1.10 月末对本部门工作总结及下月改善工作计划目标完成，及时完成上级
13、领导临时工作任务1、每月总结汇报本部门工作总结汇报；并提出合理建议和管理方法. 2、针对本部门数据统计分析、存在问题点进行分析总结，并提出改善下月工作计划完成目标内容。3、严格按照公司流程制度来执行完成任务不定期总结反馈，平时及时完成上级临时工作任务。月度工作总结汇报本部门下月工作计划目标完成内容明细表次月 5 号前提交4. 计划主管岗位职责：序号岗位职责流程相关记录工作指标4.1.1 订单评审落实跟踪完成管理1、接收到业务部的订单评审表后，交由相关部门进行订单评审，评审完后需将准确的交期填入评审单上并交还给业务部。2、如评审单中显示有异常问题，需针对问题点组织相关部门进行讨论协调并确认解决方
14、案和及时跟进。订单评审表1. 收到订单评审表日始， 4 个工作日完成评审。2. 针对异常问题需及时跟进。4.1.2 确认回复业务交期计划完成负责管理1、接收到业务部的下达的销售订单后根据评审确认交期进行月计划分解。2、根据月计划完成情况进行数据汇总及原因分析。3、每天追踪各生产部门的生产情况，物料入库情况，确保进度按计划实行。4、在交期不能按期完成的情况下，需提前3天与业务沟通协调并再次回复准确的交期。月计划排产明细表月计划未完成原因分析表按 730 万的产 能 进 行排产；28 号完 成 次 月的月计划；8 日前需完成 月 计 划未 完 成 原因分析表。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下
15、载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次5/11 4.1.3 物 料 需 求 计划、生产计划进 度 完 成 管理1、根据 MRP 运算结果，结合仓库库存数据将采购申请单中的数据改为需申购数量并及时投放，根据采购申请指令打印出来，并将要求到货日期填写清楚后交由采购主管进行安排物料采购。2、根据双方确认的到货日期进行物料跟进；同时特别对
16、生产进度变更、订单变更、插单、异常订单关闭等情况下、要及时与采购主管及时确认物料需求数量准确性及到货时间。3、对于采购物料影响交期延期需及时作出相应的考核。物料需求单供应商交期质量处罚单1、物料需求 单 根 据订 单 评 审完后 2 天内提供。2、交期延期 处 罚 单在 发 现 延期 后 一 周内 提 供 完成。4.1.4 负 责 生 产 各部 门 、 外 协日、周计划执行 完 成 情 况汇 报 总 结 管理1、严格根据订单评审交期进行编制周计划下达生产，不准口头订单先下达。2、根据生产计划提供的各车间，外协的周计划完成数据汇总及未完成原因的分析并要求各生产车间，外协提供改善方法。3、根据生产
17、部各部门生产完成进度要及时衔接上下道工序部门，对各部门会影响生产进度的瓶颈不能及时完成，要落实现场协助跟踪沟通、计划调整并反馈问题，确保生产顺利进行。周计划表各车间周计划未完成原因分析汇总表1、每周六需 提 交 下一 周 的 周计划。2、要求每周 一 完 成数 据 汇 总及 原 因 分析。4.1.5 库存品、 在制品、产成品呆滞 品 落 实 管理根据业务部下发的订单与相关部门确认，可利用呆滞品改制的一律用呆滞品改制，持续消耗，尽量控制呆滞库存及消耗呆滞品库存。滞滞品处理落实跟踪表在接收到业务订单的同时就需考虑消耗呆滞品4.1.6 委外订单指令下发达成、生产计划进度完成管理1、根据MRP运算结果
18、对委外订单指令单及时投放。2、根据委外出入库时间，参考各供应商的交货周期对供应商进行交期考核。供应商交期质量处罚单要求外协交期延期不定期及时处理，每周一汇总提供完成4.1.7 ERP系统正常运行规范操作管理1、根据业务部下达的销售订单进行MRP 运算，并下达生产指令。2、如各生产车间有批量报废需补单的，需由责任车间提供生产补料单，由上级领导批准后，再进行手工录入生产任务单。3、监督各车间是否按照生产任务单及生产数量进行生产入库，确保入库数据的准确性。4、 MRP 运算的同时如发现BOM 或工艺路线异常时，需及时通知工程技术中心相关人员修改。生产补料单ERP异常问题记录反馈汇总表订单评审完后 2
19、 天内下达生产任务单，ERP异常问题记录汇总表每周汇总反馈一次名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次6/11 4.1.8 部门投诉管理1、负责本部门下属对日常工作投诉进行管理监促。2、自己日常工作对于不予配合的部门或个人进行投诉处理记录，确保问题能及时处理。投诉记录单次月 5 号前提交4.1.
20、9 月末对本部门工作总结及下月改善工作计划目标完成， 及时完成上级领导临时工作任务1、每月总结汇报本部门工作总结汇报；并提出合理建议和管理方法。2、针对本部门数据统计分析、存在问题点进行分析总结，并提出改善下月工作计划完成目标内容。3、严格按照公司流程制度来执行完成任务不定期总结反馈，平时及时完成上级临时工作任务。月度工作总结汇报 本部门下月工作计划目标完成内容明细表报 表 在 次月 10 号前提交；不定期 反 馈 异常问题。5. 采购主管岗位职责：序号岗位职责流程相关记录工作指标5.1.1 订单评审单的会签完成管理每日接到订单评审单后, 根据产品情况, 填写物料的到货周期 , 及前期物料是否
21、有异常情况, 并第一时间转交下一部门评审, 有特殊情况不能处理需找人代理会签. 有异常问题要说明。订单评审表接收后 2 个小时内完成5.1.2 对 BOM 物料需求准确性， 下达采购数量及时合理性负责管理1、收到计划科的物料需求后, 根据计划要求的到货时间 , 及时下达采购订单， 同时根据物料的采购周期及供应商回复的交期，如交期不能满足计划排程的，需向计划反馈信息，也可以再次协调沟通，至到达成一致。2、根据纸质物料需求下达采购订单时, 关联ERP 系统里的采购申请单, 对数量异常及规格不符的需做记录, 同时反馈给计划员。3、对需求中采购数量太少，或有起订量的物料，无法采购的需提出异议，经过PM
22、C 经理批准后，交于计划科修改采购申请单，后下达采购订单。采购申请单采购订单投诉记录单采购订单在接到物料需求后，第二天 下 达 完成，有问题当天反馈。5.1.3 对本部门日常采购物料的规范操作流程、交期、质量跟踪负责管理1、对各部门的物资采购申请单要求的到货时间负责，对无法按期到位的物料需接到请购单时，当天内就要回复给请购人员，或对延期的物料也应提前3 天告之请购人员。采购科各采购员对请购单的规范填写有反馈的义务. 对不规范的物资采购申请单，需退回重新填写。各部门的物资请购单，采购员接到后需先交PMC部经理审核后，才能购买。需协助科室其它采物资采购申请单周计划不合格品处置单对有固定供应商的应在
23、当天或第二天下单完成/ 对 没 有 供应商或新物料的根据实际情况在5名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次7/11 购员采购的物料按期到货保证生产正常运行。2、生产性物料下达采购订单后，根据计划部的交期，及实际生产进度，或周计划及时跟踪物料，按期到货，保证生产的正常运行。3、对已到货的物料需及
24、时跟踪检验合格情况并且落实现场跟踪质量情况, 至到合格入库使用 , 对车间生产过程中发现物料的质量异常需在 24 小时做出反应,并及时处理 . 对车间退回的不良品 , 需一星期处理一次, 并按要求补货,或结账。天内下单完成；周计划每 天 跟 进好；不良品36小 时 内处置完成。5.1.4 新开发供应商老供应商维护管理1、根据目前老的供应商的价格、服务态度、 及付款方式等，对不合格的供应商及时寻找并开发新供应商，做为备用，以便替换。目前在采购的物料应该都需要同时有一家做为备用供应商。2、对新产品、 新物料、 新设备等也需要及时寻找开发合适的供方。3、对目前已在合作的供应商，需监督核查所有供应商各
25、项协议、 资料的有效性， 如环保协议、采购框架协议， ROHS 检测报告，质量协议的有效性。4、定期组织对供应商生产能力、质量、价格、交期信誉的评审，定期更新合格供应商目录。5、每月对来料供应商进行月度考评，根据计划部，品质部的数据对供应商的质量、交期进行考核。同时反馈给供应商要求其改善。6、不定期了解市场行场监控采购价格的合理性。7、对目前已在合作合格的供应商，需要及时更新供应商最新单价要有电子档归类汇总并注明单价调正原因及时间段等、合同协议归类摆放并做好标识、包括存放在供应商固定资产、质量异常记录等。合格供方名录物资采购申请单月度评定表询价单供应商最新单价确认表供应商合同协议、固定资产目录
26、关于价格变动需及时跟进入做出调整；备用供应商随时要做好开发的准备工作；供应商月度评定表每月5号 前 提交；单价确认表及合同协议固定资产目录每月10号 前 更新完成。5.1.5 对原辅料、 成品、毛坯仓库出、入库规范操作数据准确性负责管理1、严格监督仓库管理员，有单才能收货、 有实物才能签收、有领料单才能领料发货、必须按原则操作。2、每月提报库存呆滞品明细及金额，及异常物料的明细，并结合实际情况给予总结分析，并提出相应的改善计划。3、监督仓库按周计划配料，严格管控领料数领料单入库单调拨单呆滞品报表及原因说明周计划领料单每月 5 号前提交仓库各类报表；呆滞品报表每月 8 号前提交。名师资料总结 -
27、 - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次8/11 量，超出周计划、生产任务单的领料，必须提报申请， PMC 经理批准后才可以发料。4、仓库报表的正确性审核监督。5.1.6 本部门 ERP系统正常运行规范操作管理1、系统每月4 号关账， 4 号前检查并处理异常单据，保证下班前可以正常关账，并持续监督执行。2、解决
28、部门下属人员ERP操作中遇到的问题，同时检查操作的规范性，对不能解决的需不定期提报上级领导协助解决。3、每周检查仓库及采购系统单据，监督单据及时审核、及时倒冲、及时关闭。ERP异常问题汇总表关帐工作每月底处理好异常单据；每周一检查上周单据准备性。5.1.7 月度外购物料供应商、 对账、开票、月末请款、 异常问题处理及时性管理1、每月 20 号开始与各供应商核对账目，要求各供应商先传真对账单过来，核对无误后，通知其开票。2、每月 23 号之前将发票、供应商送货单、入库单、进料检验记录或质量跟踪表（外购设备需附设备验收单，检具或模具要附外购模具/检具验收单）等单据齐全后，交部门经理审核后，25 号
29、上交财务部，并附上发票相关问题的总结报告。3、每月 25 号根据合同约定的付款方式排款，并交部门经理审核后，上交财务部。对账单采购发票登记发票异常总结报告付款申请单按规定时间完成5.1.8 本部门日常工作运行规范管理1、每天合理安排工作时间，协助并指导部门下属人员按时，保质完成每天的工作任务。2、每月根据部门人员工作表现，及工作状态对其进行合理的效绩考核。3、每周对部门6S 做相应的监督检查，保证工作场所整齐，清洁。主要针对仓库区域。4、每月组织部门下属人员开月度例会，同时总结反馈 , 并不断改进完善。每月部门考核绩效汇总表会议纪要部门考核表每月20 号前提交；会议记录每月25号 前 提交。5
30、.1.9 PMC 部门投诉管理1、负责本部门下属对日常工作投诉进行管理监促。2、自己日常工作对于不予配合的部门或个人进行投诉处理记录，确保问题能及时处理。投诉记录单次月 5 号前提交。5.1.10 月末对本部门工作总结及下月改善工作计划目标编制， 及时完成上级领1、每月总结汇报本部门工作总结汇报；并提出合理建议和管理方法。2、针对本部门数据统计分析、存在问题点进行分析总结，并提出改善下月工作计划完成目标内容。3、严格按照公司流程制度来执行完成任务不月度工作总结汇报本部门下月工作计划目标完成内容明细表次月 5 号前提交。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -
31、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次9/11 导临时工作任务定期总结反馈，及时完成上级临时工作任务。6. 外协主管岗位职责：6.1.1 委外订单下达及时交期回复进度完成跟踪负责管理1、根据生产计划核对委外订单的交期及价格；确保产品按照要求保质保期到货，使生产正常运行；并不定期跟踪外协供应商在加工过程中加工进度及异常控制。2、根据委外订单的交期进行跟踪，如有异常，及时
32、反馈给相关部门。3、每月根据委外订单的交期及实际交付情况，汇总月交期达成率。委外订单异常反馈单交期达成率及汇总明细委 外 订 单每 天 按 精工 完 成 数量 及 时 下单；每月交期 汇 总 于次月5 号前提交。6.1.2 委外入库、 交期、质量异常总结处理管理1、 根据仓库反馈的入库异常问题点及时处理并控制异常的产生。2、根据确认的交期， 如质量异常或是供应商不能按期完成，需提前1 天反馈给计划，并再次回复准确的到货日期。3、 质量异常问题需及时通知供应商返修并提供后续的改善措施。纠正预防措施单异 常 发 生时 半 个 工作 日 内 通知 供 应 商处理，纠正 预 防 措施单要求供 应 商2
33、天内回复。6.1.3 外协提备料、公司返工产生大工、 内部操作流程管理1、 根据精加工的周计划结合精加工日产出的实际数量，提前通知外协按排提货事宜。2. 由于外协质量异常，需由我司安排返工返修时，需提前与供应商确认并告之供应商将会预计产生大工小时，由供应商确认后方可按排我司内部生产车间返修。3、 公司内部包装车间产生大工要及时确认并回复给供应商。大工申请单大 工 单 需在 接 到 计划需求后 1个 小 时 内与 供 应 商确认，如有异 常 需 及时 与 计 划确认。6.1.4 外协返工品、品质不合格投诉关闭、 异常质量事故处理及时性管理1、外协返工返修不良品，3 天内完成返修。2、外协品质 纠
34、正预防措施单需 2 个工作日内要求供应商回传。纠正预防措施单每 2 天检查 一 次 系统 不 良 品仓库数据6.1.5 质量跟进落实改善管理1、 及时下发我司加工工艺及质量标准给相关供应商，督促供应商严格按照我司加工要求及质量标准进行加工。2、根据供应商到货情况，按照我司加工工艺及质量标准不定时对供应商的质量进行跟进，多加工工艺，质量标准质量异常反馈单供应商质量交工 艺 及 时下发，每月到 供 应 商处 检 查 一次 我 司 技名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，
35、共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次10/11 与品质部门人员沟通，如出现质量异常，及时反馈给供应商并跟进返修结果。3、根据质量异常， 要求供应商及时处理并提供整改措施，如对于质量不及时处理或质量异常频繁，严格按照供应商考核制度执行。期索赔单术 文 件 的归 档 管 理情况，交期索 赔 单 在发 生 异 常后 一 个 工作 日 内 与供 应 商 做好 沟 通 工作。6.1.6 供应商质量损失索赔、 考核完善管理1、按品管部开具不良品信息，及时收集我司影响工
36、时信息，反馈供应商，开具扣款单，按我司供应商管理制度执行。2、每月提供供应商考核表，季度更新合格供应商名录。供应商管理制度扣款单供应商考核表合格供应商名录次月5 号前提交6.1.7 新供应商开发及老供应商维护管理1、新供应商的开发，对供应商开发资源整合，组织相关人员验厂，提交上级审批。2、维护新老供应商，根据供应商的交期、质量进行考评及提出改善措施，每月根据供应商所产生的问题点汇总，并提出管控方法。3. 质量协议，环保协议，供应商加工协议的签订。新供应商开发程序表每 种 工 序需 有 一 家备用厂商，当 不 满 足时 启 动 新供 应 商 开发程序。6.1.8 每月及时负责完成对账审核总结，
37、负责处理质量，交期异常， 月末请款、 确保对账完成开具发票付款的准确性及时性1、每月 17 号前完成审核委外对账，总结说明各供应商存在问题点及提出整改措施。2、负责处理质量， 交期异常， 确保对账， 开具发票的准确性。3、每月 20 号前提交所有委外供应商对帐单，交部门经理审核，23 号前交财务核对。4、 每月根据供应商付款条件安排供应商的货款提报及核对。对帐单发票付款申请单按 规 定 时间完成6.1.9 日常工作操作规范流程管理1、每天跟踪负责外协日计划完成情况并及时回复给相关部门。2、外协出、入库填写单据、 周转工艺规范管理。3、出入库数量ERP系统及时操作规范管理。4、月末做好报表数据说
38、明异常反馈单每 周 一 提交一次6.1.10 PMC 部门投诉管理1、负责本部门下属对日常工作投诉进行管理监督。投诉记录单次月5 号前提交名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - 公司名称：标题PMC 部岗位职责文件编号XX/XX-XXX-XX 版次A/0 制定PMC 部实施日期XXXX/XX/XX 页次11/11 2、自己日常工作对于不予配合的部门或个人进行投诉处理记录，确保问题能及时处理。6.1.11 月末对本部门
39、工作总结及下月改善工作计划目标完成， 及时完成上级领导临时工作任务1、每月总结汇报本部门工作总结汇报；并提出合理建议和管理方法。2、. 针对本部门数据统计分析、存在问题点进行分析总结，并提出改善下月工作计划完成目标内容。3、严格按照公司流程制度来执行完成任务不定期总结反馈，平时及时完成上级临时工作任务。月度工作总结汇报本部门下月工作计划目标完成内容明细表次月5 号前提交四、相关附件表单：4.1. 4.2 编制/ 日期审核/ 日期批准/ 日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - -