《质量管理手册110-111不合格服务的控制程序(3月5日).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理手册110-111不合格服务的控制程序(3月5日).doc（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 目的本程序规定了监理服务过程或最终检验出现不合格情况时，对不合格的标识、记录、评审、隔离和处置,确保监理服务质量能得到保证.2 范围本程序适用于本公司的监理服务过程和最终不合格的控制。3 相关文件HCCX-8。2。3 监理服务的监视和测量的控制程序 HCCX-8.5.2 纠正措施的控制程序4 职责4.1技术质量部负责不合格的监理服务的标识、记录、评审和处置并组织评审。4。2工程业务部负责监理服务过程中的不合格的标识、记录、隔离、处置。4.3技术负责人参与严重不合格或出现大量不合格的评审。5 工作程序5.1外购仪器设备的不合格的评审和处置技术质量部对外购仪器设备在进货时进行送计量所检定，如检
2、定不合格则责成供方退货。5.2监理服务过程中不合格的标识、记录、评审、隔离和处置5.2。1当监理服务过程中发现的不合格，根据其严重程度由工程业务部检查人员核实并进行记录，按如下情况进行处置： 1)如不符合安全作业规程、未按规定到岗到位，要求监理人员立即进行整改，并对其进行扣分处理；2）如未按监理大纲和监理作业指导书等要求进行安装安全质量的规范监理：A未造成不可挽回的后果时，要求负有责任的监理人员立即进行整改,并对其进行扣分处理;B已造成了不可挽回的后果时，由检查人员填写HCJL5。5。301“内部工作联系单报技术负责人，并由技术负责人组织技术质量部参与评审，并就处理意见进行会签，同时要求负有责
3、任的监理人员进行返工，并对其进行扣分处理.工程业务部必须对返工的监理重新检验，返工后应达到预期的要求。5。3监理服务的最终不合格的标识、记录、评审、隔离和处置5.3。1报检前发现的不合格,根据其严重程度由工程业务部进行核实并进行记录。1)因“原始记录卡”和“监理报告书”的不合格，技术质量部填写“监理资料不合格整改通知单”，并及时通知项目监理部,要求监理人员在二日内整改完毕。2）安装安全质量的最终实物监测中发现的不合格，根据不合格的严重程度进行如下处置：A未造成不可挽回的后果时，要求负有责任的监理人员立即进行整改，并对其进行扣分处理；B已造成了不可挽回的后果时，由检查人员填写HCJL5.5。3-
4、01内部工作联系单报技术负责人，并由技术负责人组织技术质量部参与评审，并就处理意见进行会签,并要求责任监理人员进行返工，对其进行扣分处理，同时取得客户的同意，相应推迟特检站的检验日期。进行监理返工后，项目监理部必须重新检验合格才允许报检。5。4 防止不合格的再发生的措施 出现不合格时，通过评审采取处置措施。还必须对不合格的原因作分析,采取纠正措施。按纠正措施的控制程序执行，防止类似不合格再发生。5。5在交付使用后的机电设备，发现不合格时,技术质量部应记录相关信息，并要求工程业务部组织人员进行原因分析、提出整改方案。5.6有关记录由各责任部门按记录的控制程序的要求进行管理。6 记录名 称编 号使用部门保存期限“内部工作联系单”HCJL-5.5。3-01综合管理部三 年“不符合项纠正和预防措施单”HCJL8。301技术质量部三 年