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1、公司采购管理程序1、 目的本程序规定了对供方的评定与选择程序以及产品采购过程控制的要求与方法、出口报关和运输车辆的控制，旨在确保供方所提供的产品、委托报关及运输能力能长期稳定地满足供方的要求，使采购产品和出口物资处在受控状态。2、 适用范围本程序适用于生产产品所需原材料的质量控制、出口物资的委托报关及运输车辆的供方的控制。3、 职责3.1、计划销售科负责组织对A类供方的评定与选择，并负责按坯布采购指令单实施工作。3.2、供应后勤科负责组织对B、C类供方的评定与选择，并负责按请购单实施工作。3.3、质检部负责对A类采购产品的验证和质量的跟踪工作。3.4、技术科负责对B类物资（染化料）的验证和质量
2、的跟踪工作。3.5、五金仓库保管员负责对C类物资的验证工作。3.6、财务部负责对委托报关的供方进行评定与选择，货代员负责实施。3.7、储运科负责对车辆运输供方的评定与选择。3.8、市场部经理负责对A类物质供方的评定与选择结果进行审批。3.9、生产部经理负责对B类、C类物资供方的评定与选择结果进行审批。4、 管理程序4.1、供方的评定与选择4.1.1、计划销售科、供应后勤科根据采购需求，提出12个生产管理好、质量可靠、信誉好的待评定厂作为候选供方，并填好候选供方名单，A类物资由市场部经理审批，B类、C类物资由生产部经理审批。4.1.2、计划销售科、供应后勤科向候选供方询价，并发出填写质量保证能力
3、调查考察表进行调查或考察。对待评定厂的企业管理、技术力量、工艺装备、产品质量、售后服务、包装运输、供货能力等进行评定，必要时进行试用，试用情况填写在相应的检验报告中。4.1.3、对已建立协作关系的待定厂，计划销售科、供应后勤科可对其所提供产品的使用质量作出评价，并填写在质量保证能力调查考察表上。4.1.4、对质量保证能力调查考察表，由计划销售科、供应后勤科、质检部、技术科进行评定，A类、B类、C类如合格则经批准后，将其编入合格供方名单。4.1.5、A、C类物资中如涉及一次性购买或购买量很小的一般产品，可不编制合格供方名单，可以采用使用前对产品检验或验证办法，作出评定即可。4.1.6、储运科管理
4、人员根据送货的需要，选择23家能保证本公司运输的合格供方，并填写候选合格供方名单，由储运科科长审批。4.1.7、储运科对已建立的合格供方，对其进行考察并填写质量保证能力调查考察表，按年度对其进行评定，对其长期合作的结果作出评价。4.1.8、财务部根据货代员提供的信息，选择24家能保证本公司办理委托报关的合格供方，并填写候选合格供方名单，由财务部长审批。4.1.9、财务部对已建立的合格供方进行不定期的考察，并填写质量保证能力调查考察表，按年对其进行评定，对长期合作的结果作出评价。4.2、对合格供方的控制4.2.l、公司根据供方提供的产品对其成品影响的程度决定对供方采用控制的方式和程度，通用的方法
5、为：A签定采购合同，明确验收条件； B抽验。4.2.2、计划销售科、供应后勤科收集相应的资料并适时的对供方进行重新评价，合格的继续使用，不合格的采取警告、观察使用、最终取消等方法，达到控制的目的。4.2.3、储运科根据供方的运输能力、送货时间、运输的价格及车型选择适合各分批次的车辆。4.2.4、财务部根据供方委托报关的质量及影响程度，决定对采用控制的方法和程度。方法为： a办事效率 b签单速度 C灵活程度 d海运价格4.3、采购资料4.3.1、计划销售科、供应后勤科依据采购资料编制A类、B类、C类物资的请购单填写采购反馈表，由规定的各责任人审核、批准后，由计划销售科、供应后勤科与合格供方名单中
6、所列合格供方签订合同。请购单、采购反馈表和采购合同中应明确采购产品的规格、数量、等级和采购产品标准（包括对供方的质量体系要求）等详细内容和要求。4.3.2、储运科管理人员根据合同送货的需求，同供方签定运输协议，由储运科科长审批后实施。4.4、采购4.4.1、 A类物资的采购A）市场部业务员根据合同规定的要求，填写坯布申购表经市场部经理审批后，交计划销售科。B）计划销售科根据市场部的采购指令，向部门负责人指定的合格供方进行询价。并填写坯布申购反馈单交市场部经理审批后采购。C）如有批量采购不签订合同,应由采购员填写书面说明,市场部经理签字同意后方可采购。4.4.2 、B类物资的采购供应后勤科依据生
7、产部制定的染化料最低库存临界数，参照仓库记帐员每日递交的染化料库存日报表与生产部经理指定的合格供方名单中所列的合格供方签订合同，由采购员直接进行采购。4.4.3 、C类物资的采购由各部门依据所需采购的物资填写请购单，交本部门负责人签字后交供应后勤科进行采购。4.5 、采购产品的验证。4.5.1、 质检部检验员对所采购的A类物资按公司标准中进货检验的相应要求进行验证验收。4.5.2、B类物资根据公司制定的检验作业指导书进行验检验收。4.5.3、C类物资由五金仓库保管员根据请购单进行验收。4.5.4、计划销售科质检部对合格供方提供的产品还应进行质量跟踪。如A类物资根据坯布检验报告单证明产品是否合格。如合格，由计划销售科采购人员办理入库手续，如不合格，则经市场部经理批准，办理退货手续。B类、C类检验不合格，经生产部经理批准，办理退货。4.5.5、对所提供产品的质量问题有改进的合格供方，采购部予以保留；如无改进的则将其从合格供方名单中取消，并终止其协作关系。4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行记录管理程序。5相关文件5.1、不合格品管理程序 QEM/MZD219-20035.2、记录管理程序 QEM/MZD203-20036相关记录6.1、请购单6.2、坯布申购表6.3、候选供方名单6.4、合格供方名单