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1、 晋江市帝城科技电子有限公司文件名称采购管理程序页码7/7文件编号DC-QEP-05版次A/0批准审核编制胡惠娟受控状态日期日期日期2012/07/10修订日期修订种类修 订 内 容版次修订者备注增删改章节1. 目的：对用于生产、管理所需的原辅材料、设备、零配件、仪器仪表、外协商等采购作业进行管制并对供方进行管理，及时采购符合要求的物料，满足生产与顾客的要求。能对本公司物料进行低成本、高质量的及时购进。2. 范围：所有用于生产、品质管理所需的物料、服务的采购作业。3. 权责：3.1 采购部：原物料采购和供方评选、供方评估、供方辅导；3.2 品质部：采购原物料品质确认、供方评估、供方辅导；3.3
2、 仓储部：物料需求计划及物料点收；3.4 总经理：采购核准。4. 定义：无5. 作业流程：5.1采购管理作业流程流程图职责部门相关说明使用表单申购需求提出NG审 核暂停采购询价/比价NG制 单 / 审 核下单采购交期管理协调处理采购 品验证NGOK入库需求/相关部门生产资料和外协采购由生产部依生产进度提出；低质易耗品采购由需求部门提出申购单部门主管/总经理由部门主管审核后送总经理审批采购部向合格供方询、比价，以确定采购对象采购部总经理采购制单，送总经理审批订购合同采购部订购合同采购部/申购部门采购及时跟踪供方的交货情况品质部/相关部门按产品检验管理程序进行原料检验单仓储部进仓单5.2供方管理作
3、业流程图流程图职责部门相关说明使用表单新供方开发初次评估合格登录日常考核采购部及时找寻生产资料、外协加工的潜在供方备用供应商调查表采购部/品质部需要时采购部组织品管等相关部门对新供方进行评估供应商调查表采购部合格供方名录采购部/品质部每季度由品管和采购对供方已的供货情况进行评价供应商考核评分表6. 作业内容：6.1采购过程管理6.1.1请购需求提出a生产资料由生产部根据生产计划下采购单；b低值易耗品和办公用品由使用部门依上月领用量填申购单；c检验用仪器、量具等由品质部填具申购单；d贵重的机械设备经相关部门评估送总经理决议再由采购起草“订购合同”；e机械设备配件由设备管理人员填具申购单后交仓库复
4、核；f外协加工采购由生产部根据生产需要采购。6.1.2请购核准由请购部门主管审核后送总经理核准。 6.1.3 询价、议价下单采购a对于市场价格常有变化之物资，由采购部于合格供方处进行询价/比价后报总经理核准，然后填写“订购合同”下单采购。b对于已签订协议价的直接填写“订购合同”下单采购。6.1.4采购品的验证a外协件、主辅材料等由品质部依检验程序等进行检验。b其它采购物品由请购人（或委托仓库仓管员）进行验收。c以上检验均需记录于专用检验记录表或入库单上。6.1.5申购单、“订购合同”之保存由采购部存留备查。6.2供方评估、选择及管理6.2.1供方分类类别供应产品/服务入选合格厂商条件A类供方构
5、成或影响公司产品重要特性的的生产资料（含外协加工）评估、考核合格B类供方辅助材料：包装材料等涉及公司产品一般特性的物料评估、考核合格C类供方 各种设备零配件等； 固定资产：如生产设备、检测设备等； 计量器具校准、维修、鉴定； 办公用品和低值易耗品等。供方可不做管控，每批产品/服务由使用部门验收合格6.2.2供方选择应从下方面考虑选择供方：(1)生产设备齐全，工艺先进，有相应的品质检验能力；(2)已供货的供方质量稳定，满足产品的技术要求；(3)选择供方要按照“质量、价格及服务、供货期、环保”四个方面综合考虑，质量是首要条件；(4)当供方的条件基本相同时，应优先考虑具有研发能力、建立了环境管理体系
6、的供方；(5)当顾客指定原材料供方时，应向顾客指定的供方采购。未经顾客同意不得向其他供方采购。6.2.3供方评估(1)产品（样品）检验评估a由采购部人员/外发加工负责人要求新供方提供样品，工程部对供方的产品(样品)进行试验和验证，必要时再交由品质部进行检验和试验，样品评估结果填写到供应商调查表之“评估意见” 栏中。注：如法规或顾客有要求时，采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足法规或顾客的要求。b样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入供应商调查表之“采购评估意见” 栏中。（3）当样品、价格都能接受的情况下，由采购部，品
7、质部、工程部、生产部联合对新供方的生产管理、质量管理情况进行评审。a 对于A、B类产品供方采用下列方法之一进行评审：l 评审供方提交的资料。l 实地考查（体系评估）(若认为必要时)由采购部、品质部、工程部安排人员前往供方处进行实地审查，评定的结果填入供应商调查表中。b 对于C类产品供方不评估（4）对于已建立供应渠道的供方依据其上年的供货情况以及对其产品的使用情况，结合供应商调查表进行评估。（5）当新开发供方符合下列条件时可免评估，但年度考核不可免。a顾客指定的供方；b目前市场上某产品的唯一的供方。 6.2.4供方的连续监督：公司对A、B类供方每季度必须参考下表进行一次评估，并依评估结果决定继续
8、采购或进行辅导或除名。C类供方可不连续监控。 等 级分 数对 策优90 享有优先承制或供应本公司之物料。酌情缩短应付货款票期。良 70 -89维持现状，继续往来。合格60 -69 要求供方改善,并酌情延长应付货款票期,待改善后方可恢复正常。不合格60 由采购部取消其资格。（顾客指定或独家供货商除外，但需告知顾客考核结果）评分方式：1、交货品质分 = 合格批数/交货总批数X 50 2、交期达成分 = 按期交货批数/交货总批数X30 3、配合度分：由采购据供方退、换、补货及售后服务情况酌情打分（满分20分） 7.相关资料/文件7.1 订购合同DC-FM-CG-01 A/07.2 合格供方名录DC-FM-CG-02 A/07.3 供应商调查表DC-FM-CG-03 A/07.4 供应商考核评分表DC-FM-CG-04 A/0