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1、安全风险分级管控报告ZBCWD-2016 淄博春旺达化工有限公司二一六年十月安全风险分级管控报告ZBCWD-2016 编制： 审核： 批准:淄博春旺达化工有限公司二一六年十月目 录1.适用范围12.编制依据13.职责分工14.术语和定义24.1危险源24.2风险度24.3风险辨识24.4风险评估/评价34.5风险分级34.6风险管控34.7风险信息35.风险点识别方法35.1工作危害分析法（JHA）35.2安全检查表分析法（SCL）45.3风险等级划分66.风险控制措施策划97.风险培训98.风险分级管控总结及考核方法10附件：附件1 风险分级管控清单附件2 风险分级管控登记台账附件3 风险点
2、识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析（JHA）评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表*公司文件 关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险分级管控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失
3、和工作环境破坏。2、风险评价的组织：组 长： 副组长： 成 员： 3、危害识别（风险评价）的范围：适用于*公司所有生产经营区域。4、评价时机：(1)常规活动每年一次。(2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：1) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2) 常规和异常活动；3) 事故及潜在的紧急情况；4) 所有进入作业场所的人员活动；5) 原材料、产品的运输和使用过程；6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；8) 丢弃、废弃、拆除与处置；9) 气候、地震及其他自然灾害等5、评价方法根据我公司的实际情况，选择工作危害表分
4、析（JHA）、安全检查表法（SCL），采用矩阵法划分风险等级。6、评价依据：（1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。（2） 我公司的安全管理制度、操作规程。（3）合同规定。7、 职责与分工（1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价分析。（2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班组长、员工骨干组成。（3） *负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。（4）*负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告，上
5、报物联网系统；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。定期进行风险信息更新。（5）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。（6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自行评价。淄博春旺达化工有限公司2016年7月25日1.适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第260号，2016年修订版
6、）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁政办字【2016】65号）重点监管的危险化工工艺目录（2013年完整版）重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三103号）化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）化工企业事故隐患排查治理实施指南（试用版）本公司安全生产管理制度3.职责分工公司安全管理小组是*公司安全风险分级管控体系
7、建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，
8、公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.术语和定义4.1危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.2 风险度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.3 风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.4 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对
9、现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.5 风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.6风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.7风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5.风险点识别方法5.1工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人
10、员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反
11、应、蒸馏反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.2作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表1）。表1 作业活动清单序号岗位/地点作业活动活动频率备注12注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（表2）。表2 工作危害分析（JHA）评价表工作任务： 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 编号： 序号工作步骤危
12、害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有安全控制措施LCR风险等级建议/增加控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，
13、可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2 安全检查表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1安全检查表分析步骤（1）列出设备设施清单(表3)。表3 设备设施清单序号设备名称类别/位号所在部位备注（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关
14、安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（表4）。表4 安全检查分析（SCL）评价表单位： 编号：区域/工艺过程： 装置/设备/设施：分析人员： 日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进控制措施 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上
15、级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。）5.3 风险等级划分-风险矩阵法通过JHASCL识别出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发
16、生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人 员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡30生产装置停工行业内
17、影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力202套装置停工、或设备停工地区影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10部分设备停工公司内及周边范围影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损安全风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即、近期整改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作
18、规程，加强培训及沟通2 年内治理4-84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 45级轻微或可忽略的风险无需采用控制措施需保存记录表4 风险矩阵表严重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3较低低中中高2较低低低低中1较低较低较低低低风险度（R）12345可能性（L）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为5级：风险等级判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）轻度（低）忽略（较低）采用LS法1级2级3级4级5级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色控制措施极其危险，必须立即整改，不能继续作业。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。车
19、间、科室应引起关注。员工应引起注意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的4级风险、5级风险合并为4级风险。以下情形应直接确定为重大（D级2级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置。6.风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存
20、三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.风险培训7.1.1公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划”，经总经理批准后下发执行。7.1.2公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。7.1.3风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。7.2当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1）新的法律法规发布或者法
21、律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。8.风险分级管控总结及考核方法8.1 本次“两个体系”创建活动，公司共有从业人员36人，参与培训、创建36人，确认风险点524个，其中，1级0个、2级2个、3级40个、4级384个、5级98个，新增控制措施37项，设置危险点告知牌35个。8.2为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果，公司安全领导小组责成安全科负责组织修订风险识别管理制度、安全检查及隐患治理管理制度、奖惩管理制度。8.3对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法、绩效考核管理制度与奖惩
22、台账相一致。附件1 风险点管控清单附件2 风险点分析管控登记台账附件3 风险点识别过程记录 3.1作业活动清单 3.2工作危害分析评价表 3.3设备设施清单 3.4安全检查分析(SCL)评价表附件1风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1.合成釜4级车间级生产科*SCL-012.偶氮釜A3级车间级生产科*SCL-023.偶氮釜B3级车间级生产科*SCL-024.中和釜4级车间级生产科*SCL-035.热溶釜4级车间级生产科*SCL-046.精制釜4级车间级生产科*SCL-057.蒸馏釜4级车间级生产科*SCL-068.蒸馏塔4级车间级生产科*SC
23、L-079.冷凝器4级 车间级生产科*SCL-0810.回流缓冲罐4级车间级生产科*SCL-0911.乙醇接收罐4级车间级生产科*SCL-1012.肼高位槽4级车间级生产科*SCL-1113.碱高位槽4级车间级生产科*SCL-1214.液碱泵4级车间级生产科*SCL-1315.馏份罐4级车间级生产科*SCL-1416.过滤器4级车间级生产科*SCL-1517.循环水泵A4级车间级生产科*SCL-1618.循环水泵B4级车间级生产科*SCL-1619.冷却塔4级车间级生产科*SCL-1720.离心机A3级车间级生产科*SCL-1821.离心机B3级车间级生产科*SCL-1822.母液泵4级车间级
24、生产科*SCL-1923.母液泵4级车间级生产科*SCL-1924.氯气缓冲罐3级车间级生产科*SCL-2025.电动葫芦4级 车间级生产科*SCL-2126.电动葫芦4级车间级生产科*SCL-2127.电动葫芦4级车间级生产科*SCL-2128.制冷机组4级车间级生产科*SCL-2229.真空机组4级车间级生产科*SCL-2330.盐水泵4级车间级生产科*SCL-2431.盐水泵4级车间级生产科*SCL-2432.排风机4级车间级生产科*SCL-2533.低压风机4级车间级生产科*SCL-2534.顶裕风机4级车间级生产科*SCL-2535.排风机4级车间级生产科*SCL-2536.催化氧化
25、塔4级车间级生产科*SCL-2637.污泥回流泵4级车间级生产科*SCL-2738.离心式清水泵4级 车间级生产科*SCL-2839.氟塑料离心泵4级车间级生产科*SCL-2940.消防泵4级车间级生产科*SCL-3041.灭火器4级车间级生产科*SCL-3142.低温等离子氧化反应器4级车间级生产科*SCL-3243.叉车4级车间级生产科*SCL-3344.氯气钢瓶3级 车间级生产科*SCL-3445.原料出入库4级车间级生产科*JHA-0146.氯气出入库3级车间级生产科*JHA-0247.合成反应3级 车间级生产科*JHA-0348.乙醇蒸馏4级车间级生产科*JHA-0449.偶氮反应2
26、级公司级经理办*JHA-0550.精制反应4级 车间级生产科*JHA-0651.干燥包装4级车间级生产科*JHA-0752.产品出入库4级车间级生产科*JHA-0853.装车4级 车间级生产科*JHA-0954.卸车4级车间级生产科*JHA-1055.制冷机组开机4级车间级生产科*JHA-1156.制冷机组停机4级车间级生产科*JHA-1257.庚腈装置开停车2级公司级经理办*JHA-1358.真空机组开机4级 车间级生产科*JHA-1459.动火作业3级车间级生产科*JHA-1560.检维修作业3级车间级生产科*JHA-1661.受限空间作业3级 车间级生产科*JHA-1762.盲板抽堵作业
27、3级车间级生产科*JHA-1863.高处作业3级车间级生产科*JHA-1964.吊装作业3级 车间级生产科*JHA-2065.断路作业3级车间级生产科*JHA-2166.动土作业3级车间级生产科*JHA-2267.临时用电作业3级 车间级生产科*JHA-2368.水处理操作4级车间级生产科*JHA-2469.厌氧操作4级车间级生产科*JHA-2570.废水外排操作5级车间级生产科*JHA-2671.检修泵4级 车间级生产科*JHA-2772.备用泵切换操作4级 车间级生产科*JHA-2873.设备巡检4级车间级生产科*JHA-2956附件2风险分级管控登记台账序号识别时间审定时间单位或活动数目
28、合计备注5级4级3级2级1级12016.102016.10合成釜070007SCL-0122016.102016.10偶氮釜A043007SCL-0232016.102016.10偶氮釜B043007SCL-0242016.102016.10中和釜070007SCL-0352016.102016.10热溶釜070007SCL-0462016.102016.10精制釜070007SCL-0572016.102016.10蒸馏釜070007SCL-0682016.102016.10蒸馏塔050005SCL-0792016.102016.10冷凝器610007SCL-08102016.102016.
29、10回流缓冲罐060006SCL-09112016.102016.10乙醇接收罐340007SCL-10122016.102016.10肼高位槽070007SCL-11132016.102016.10碱高位槽060006SCL-12142016.102016.10液碱泵250007SCL-13152016.102016.10馏份罐070007SCL-14162016.102016.10过滤器060006SCL-15172016.102016.10循环水泵A040004SCL-16182016.102016.10循环水泵B040004SCL-16192016.102016.10冷却塔050005
30、SCL-17202016.102016.10离心机A071008SCL-18212016.102016.10离心机B071008SCL-18222016.102016.10母液泵150006SCL-19232016.102016.10母液泵150006SCL-19242016.102016.10氯气缓冲罐061007SCL-20252016.102016.10电动葫芦240006SCL-21262016.102016.10电动葫芦240006SCL-21272016.102016.10电动葫芦240006SCL-21282016.102016.10制冷机组170008SCL-22292016.
31、102016.10真空机组250007SCL-23302016.102016.10盐水泵150006SCL-24312016.102016.10盐水泵150006SCL-24322016.102016.10排风机330006SCL-25332016.102016.10低压风机330006SCL-25342016.102016.10顶裕风机330006SCL-25352016.102016.10排风机330006SCL-25362016.102016.10催化氧化塔230005SCL-26372016.102016.10污泥回流泵410005SCL-27382016.102016.10离心式清水
32、泵330006SCL-28392016.102016.10氟塑料离心泵320005SCL-29402016.102016.10消防泵070007SCL-30412016.102016.10灭火器050005SCL-31422016.102016.10低温等离子氧化反应器440008SCL-32432016.102016.10叉车030003SCL-33442016.102016.10氯气钢瓶023005SCL-34452016.102016.10原料出入库430007JHA-01462016.102016.10氯气出入库042006JHA-02472016.102016.10合成反应05200
33、7JHA-03482016.102016.10乙醇蒸馏150006JHA-04492016.102016.10偶氮反应033107JHA-05502016.102016.10精制反应070007JHA-06512016.102016.10干燥包装330006JHA-07522016.102016.10产品出入库140005JHA-08532016.102016.10装车250007JHA-09542016.102016.10卸车250007JHA-10552016.102016.10制冷机组开机8600014JHA-11562016.102016.10制冷机组停机130004JHA-12572
34、016.102016.10庚腈装置开停车11211015JHA-13582016.102016.10真空机组开机420006JHA-14592016.102016.10动火作业01030013JHA-15602016.102016.10检维修作业01210013JHA-16612016.102016.10受限空间作业0930012JHA-17622016.102016.10盲板抽堵作业0930012JHA-18632016.102016.10高处作业2620010JHA-19642016.102016.10吊装作业0820010JHA-20652016.102016.10断路作业0820010
35、JHA-21662016.102016.10动土作业01020012JHA-22672016.102016.10临时用电作业01020012JHA-23682016.102016.10水处理操作240006JHA-24692016.102016.10厌氧操作610007JHA-25702016.102016.10废水外排操作400004JHA-26712016.102016.10检修泵260008JHA-27722016.102016.10备用泵切换操作320005JHA-28732016.102016.10设备巡检01300013JHA-29合计98384402524注：单位或活动危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。附件3 风险点识别过程记录风险点识别过程记录