项目安全风险分级管控报告.doc

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1、-_安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告ZBCWD-2016ZBCWD-2016淄博春旺达化工有限公司淄博春旺达化工有限公司二二一六年十月一六年十月-_-_安全风险分级管控报告安全风险分级管控报告ZBCWD-2016ZBCWD-2016编制：编制：审核：审核：批准批准: :淄博春旺达化工有限公司淄博春旺达化工有限公司二二一六年十月一六年十月-_-_目目 录录1.适用范围 .12.编制依据 .13.职责分工 .14.术语和定义 .24.1 危险源.24.2 风险度.24.3 风险辨识.24.4 风险评估/评价.34.5 风险分级.34.6 风险管控.34.7 风险信息.35.风险点识别方法

2、.35.1 工作危害分析法（JHA）.35.2 安全检查表分析法（SCL）.45.3 风险等级划分.66.风险控制措施策划 .97.风险培训 .98.风险分级管控总结及考核方法 .10附件： 附件 1 风险分级管控清单附件 2 风险分级管控登记台账附件 3 风险点识别过程记录3.1 作业活动清单3.2 工作危害分析（JHA）评价表3.3 设备设施清单3.4 安全检查分析(SCL)评价表-_-_* * * * * * * *公 公司 司文 文件 件关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知关于成立风险管控组织、开展风险评价的通知为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展风险 分级管

3、控及隐患排查双体系建设，完善我公司安全生产标准化工作，通过定 期的风险评价能够准确判断生产装置存在的主要危险、有害因素等，及时提出相应控制手段和防护措施，公司根据实际情况决定成立风险评价小组。 1、风险评价的目的： 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预 防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、 职业病、财产损失和工作环境破坏。 2、风险评价的组织： 组 长： 副组长： 成 员： 3、危害识别（风险评价）的范围： 适用于*公司所有生产经营区域。 4、评价时机： (1)常规活动每年一次。 (2)非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前： 1

4、) 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2) 常规和异常活动； 3) 事故及潜在的紧急情况； 4) 所有进入作业场所的人员活动； 5) 原材料、产品的运输和使用过程； -_6) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7) 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8) 丢弃、废弃、拆除与处置； 9) 气候、地震及其他自然灾害等5、评价方法 根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA） 、安全检查表法 （SCL） ，采用矩阵法划分风险等级。 6、评价依据： （1） 有关安全法律、法规、规范、技术标准。 （2） 我公司的安全管理制度、操作规程。 （3）合同规定。 7 7

5、、 职责与分工 （1） 依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和 严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风 险评价分析。 （2） 公司成立风险评价小组，小组成员由本公司各级管理人员和基层班 组长、员工骨干组成。 （3） *负责组织危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工 作，负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。 （4）*负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，最终形成评价报告， 上报物联网系统；指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有 效性验证。定期进行风险信息更

6、新。 （5）各职能部门（基层单位）分别负责分管区域生产活动的危险、有害 因素的识别、评价、更新和控制管理。 （6） 各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评 价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，自 行评价。淄博春旺达化工有限公司 2016 年 7 月 25 日-_1.1.适用范围适用范围本实施方案适用于*公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。2.2.编制依据编制依据山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号，2016 年修订版）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办字201636 号）关于深化安全生产

7、隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号）关于印发非煤矿山等行业（领域）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施指南的通知（鲁政办字【2016】65 号）重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版）重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 （安监总管三 103 号） 化工企业安全风险分级管控实施指南 （试用版）化工企业事故隐患排查治理实施指南 （试用版）本公司安全生产管理制度3 3. .职责分工职责分工公司安全管理小组是*公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组

8、织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。安全风险分级体系建设小组设在安全科。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成-_公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责” 、 “管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照

9、公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。4.4.术语和定义术语和定义4.14.1 危险源危险源又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。4.24.2 风险风险度度是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.34.3 风险辨识风险辨识识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。4.44.4 风险评估风险评估/ /评价评价

10、对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。4.54.5 风险分级风险分级对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。4.64.6 风险管控风险管控根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制-_定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。4.74.7 风险信息风险信息是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。5

11、.5.风险点识别方法风险点识别方法5.15.1 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.15.1.1 作业活动的划分作业活动的划分按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽） 、停风、停止进料的处理，设备故障处理。（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、

12、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、氯气出入库、合成反应、氯气汽化、偶氮反应、蒸馏反应、热熔反应、精制反应、离心、干燥包装、产品入库等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.25.1.2 作业危害分析的主要步骤作业危害分析的主要步骤（1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单 （表 1） 。-_表表 1 1 作业活动清单作业活动清单序号序号岗位岗位/ /地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注12 注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。（2）将作业活动分解为若干个相连

13、的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作） 。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表 （表2） 。表 2 工作危害分析（JHA）评价表工作任务： 区域/工艺过程： 分析人员： 日期： 编号： 序号工作 步骤危害因素或潜在 事件（人、物、 作业环境、管理）主要 后果现有安 全控制 措施LCR风险 等级建议/增加 控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ）可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物

14、体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.25.2 安全检查表分析法（安全检查表分析法（SCLSCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已-_知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素

15、，确定检查项目；5.2.1 安全检查表分析步骤（1）列出设备设施清单(表 3)。表 3 设备设施清单（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL

16、）评价表 （表 4） 。表 4 安全检查分析（SCL）评价表单位： 编号：区域/工艺过程： 装置/设备/设施：分析人员： 日期：序号序号检查项目检查项目标准标准产生偏差的主产生偏差的主要后果要后果现有安全现有安全控制措施控制措施L LS SR R风险风险等级等级建议改进控制措施建议改进控制措施审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期：序号序号设备名称设备名称类别类别/ /位号位号所在部位所在部位备注备注-_（填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任；偏差发生频率：从未发生、曾经发生。 ）5.35.3 风险等级划分风险等级划分- -风险矩阵法风险矩阵法通过 JHASCL 识别

17、出每个作业活动设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：风险的数学表达式为：R=LSR=LS其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性事故发生的可能性 L L 判断准则判断准则事件后果严重性事件后果严重性 S S 判别准则判别准则等级法律、法规及其 他要求人 员财产损失 /万元停工企业形象5违反法律、法规 和标准死亡30生产装置停工行业内影响4潜在违反法规和 标准丧失劳动 能力202套装置停工、 或设

18、备停工地区影响3不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定截肢、骨 折、听力 丧失、慢10部分设备停工公司内及周边 范围影响等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 （没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或 在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情 况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操 作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过 监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及

19、时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并 能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当 高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。-_等性病2不符合企业的安 全操作程序、规 定轻微受伤、 间歇不舒 服10受影响不大， 几乎不停工车间内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 安全风险等级判定准则及控制措施安全风险等级判定准则及控制措施 R R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期 限20-251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作 业，对改进措施进行评估立刻15-162级重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控

20、 制程序，定期检查、测量及评估立即、 近期整 改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，加 强培训及沟通2 年内 治理4-84级可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查有条件、 有经费 时治理 45级轻微或可忽 略的风险无需采用控制措施需保存 记录表表 4 4 风险矩阵表风险矩阵表5 5低低中中高高很高很高很高很高 4 4低低低低中中高高很高很高 3 3较低较低低低中中中中高高 2 2较低较低低低低低低低中中严严 重重 性性 （S S）1 1较低较低较低较低较低较低低低低低 1 12 23 34 45 5风险度（风险度（R R）可能性（可能性（L L）本公司方案采用风险矩阵法将

21、危险源分为 5 级：巨大 （很高）重大 （高）中度 （中）轻度 （低）忽略 （较低）采用 LS 法1 级2 级3 级4 级5 级 危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色 控制措施极其危险，公司对重大公司、部室车间、科室员工应引风险等级判定方法-_必须立即 整改，不 能继续作 业。及以上风险 危害因素应 重点控制管 理。（车间上级 单位）应引 起关注。应引起关注。 起注意。根据风险管控指南要求，公司在组织上报风险点风险级别时将风险矩阵法识别的 4 级风险、5 级风险合并为 4 级风险。以下情形应直接确定为重大（D 级2 级橙色）风险：（1）开停车作业、非正常工况的操作。（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置

22、。6.6.风险控制措施策划风险控制措施策划6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据化工行业较大危险因素辨识与防范指导手册进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安全科统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.7.风险培训风险培训7.1.1 公司安全科制定“危害因素辨识及风险评价计划” ，经总经理批准后下

23、发执行。7.1.2 公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训，通过专家讲解培训、班组活动设施风险识别。7.1.3 风险识别记录分解发放到班组，设置风险点危险告知牌、现场专项演练等活动，公司参与人员全部考核合格，了解本岗位的风险特性、提高了应急处置能力。7.2 当有一下情形发生时，由安全科及时进行危害因素辨识和风险评价分析并-_组织培训。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。8.8.风险分级管控总结及考核方法风险分级管控总结及考核方法8.1 本次“两个体系”创建

24、活动，公司共有从业人员 36 人，参与培训、创建36 人，确认风险点 524 个，其中，1 级 0 个、2 级 2 个、3 级 40 个、4 级 384个、5 级 98 个，新增控制措施 37 项，设置危险点告知牌 35 个。8.2 为确保该项活动从上而下、有序开展及事故纵深预防效果，公司安全领导小组责成安全科负责组织修订风险识别管理制度 、 安全检查及隐患治理管理制度 、 奖惩管理制度 。8.3 对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法、绩效考核管理制度与奖惩台账相一致。附件 1 风险点管控清单附件 2 风险点分析管控登记台账附件 3 风险点识别过程记录3.1 作业活动清单3.2

25、 工作危害分析评价表3.3 设备设施清单3.4 安全检查分析(SCL)评价表-_附件附件 1 1风险分级管控清单风险分级管控清单序号序号风险点（作业活动或设风险点（作业活动或设 备设施）备设施）风险风险 等级等级管控层管控层 级级责任单位责任单位责任人责任人分析来源分析来源1.合成釜4 级车间级生产科*SCL-01 2.偶氮釜 A3 级车间级生产科*SCL-02 3.偶氮釜 B3 级车间级生产科*SCL-02 4.中和釜4 级车间级生产科*SCL-03 5.热溶釜4 级车间级生产科*SCL-04 6.精制釜4 级车间级生产科*SCL-05 7.蒸馏釜4 级车间级生产科*SCL-06 8.蒸馏塔

26、4 级车间级生产科*SCL-07 9.冷凝器4 级 车间级生产科*SCL-08 10.回流缓冲罐4 级车间级生产科*SCL-09 11.乙醇接收罐4 级车间级生产科*SCL-10 12.肼高位槽4 级车间级生产科*SCL-11 13.碱高位槽4 级车间级生产科*SCL-12 14.液碱泵4 级车间级生产科*SCL-13 15.馏份罐4 级车间级生产科*SCL-14 16.过滤器4 级车间级生产科*SCL-15 17.循环水泵 A4 级车间级生产科*SCL-16 18.循环水泵 B4 级车间级生产科*SCL-16 19.冷却塔4 级车间级生产科*SCL-17 20.离心机 A3 级车间级生产科*

27、SCL-18 21.离心机 B3 级车间级生产科*SCL-18 22.母液泵4 级车间级生产科*SCL-19 23.母液泵4 级车间级生产科*SCL-19 24.氯气缓冲罐3 级车间级生产科*SCL-20 25.电动葫芦4 级 车间级生产科*SCL-21 26.电动葫芦4 级车间级生产科*SCL-21 27.电动葫芦4 级车间级生产科*SCL-21 28.制冷机组4 级车间级生产科*SCL-22 29.真空机组4 级车间级生产科*SCL-23 30.盐水泵4 级车间级生产科*SCL-24-_风险分级管控清单风险分级管控清单序号序号风险点（作业活动或设风险点（作业活动或设 备设施）备设施）风险风

28、险 等级等级管控层管控层 级级责任单位责任单位责任人责任人分析来源分析来源31.盐水泵4 级车间级生产科*SCL-24 32.排风机4 级车间级生产科*SCL-25 33.低压风机4 级车间级生产科*SCL-25 34.顶裕风机4 级车间级生产科*SCL-25 35.排风机4 级车间级生产科*SCL-25 36.催化氧化塔4 级车间级生产科*SCL-26 37.污泥回流泵4 级车间级生产科*SCL-27 38.离心式清水泵4 级 车间级生产科*SCL-28 39.氟塑料离心泵4 级车间级生产科*SCL-29 40.消防泵4 级车间级生产科*SCL-30 41.灭火器4 级车间级生产科*SCL-

29、31 42.低温等离子氧化反应器4 级车间级生产科*SCL-32 43.叉车4 级车间级生产科*SCL-33 44.氯气钢瓶3 级 车间级生产科*SCL-34 45.原料出入库4 级车间级生产科*JHA-01 46.氯气出入库3 级车间级生产科*JHA-02 47.合成反应3 级 车间级生产科*JHA-03 48.乙醇蒸馏4 级车间级生产科*JHA-04 49.偶氮反应2 级公司级经理办*JHA-05 50.精制反应4 级 车间级生产科*JHA-06 51.干燥包装4 级车间级生产科*JHA-07 52.产品出入库4 级车间级生产科*JHA-08 53.装车4 级 车间级生产科*JHA-09

30、54.卸车4 级车间级生产科*JHA-10 55.制冷机组开机4 级车间级生产科*JHA-11 56.制冷机组停机4 级车间级生产科*JHA-12 57.庚腈装置开停车2 级公司级经理办*JHA-13 58.真空机组开机4 级 车间级生产科*JHA-14 59.动火作业3 级车间级生产科*JHA-15 60.检维修作业3 级车间级生产科*JHA-16 61.受限空间作业3 级 车间级生产科*JHA-17 62.盲板抽堵作业3 级车间级生产科*JHA-18 63.高处作业3 级车间级生产科*JHA-19 64.吊装作业3 级 车间级生产科*JHA-20 65.断路作业3 级车间级生产科*JHA-

31、21 66.动土作业3 级车间级生产科*JHA-22 67.临时用电作业3 级 车间级生产科*JHA-23 68.水处理操作4 级车间级生产科*JHA-24 69.厌氧操作4 级车间级生产科*JHA-25-_风险分级管控清单风险分级管控清单序号序号风险点（作业活动或设风险点（作业活动或设 备设施）备设施）风险风险 等级等级管控层管控层 级级责任单位责任单位责任人责任人分析来源分析来源70.废水外排操作5 级车间级生产科*JHA-26 71.检修泵4 级 车间级生产科*JHA-27 72.备用泵切换操作4 级 车间级生产科*JHA-28 73.设备巡检4 级车间级生产科*JHA-29-_附件附件

32、 2 2 风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账数目数目序号序号识别时间识别时间审定时间审定时间单位或活动单位或活动5 5 级级4 4 级级3 3 级级2 2 级级1 1 级级合计合计备注备注12016.102016.10合成釜070007SCL-01 22016.102016.10偶氮釜 A043007SCL-02 32016.102016.10偶氮釜 B043007SCL-02 42016.102016.10中和釜070007SCL-03 52016.102016.10热溶釜070007SCL-04 62016.102016.10精制釜070007SCL-05 72016.102016.

33、10蒸馏釜070007SCL-06 82016.102016.10蒸馏塔050005SCL-07 92016.102016.10冷凝器610007SCL-08 102016.102016.10回流缓冲罐060006SCL-09 112016.102016.10乙醇接收罐340007SCL-10 122016.102016.10肼高位槽070007SCL-11 132016.102016.10碱高位槽060006SCL-12 142016.102016.10液碱泵250007SCL-13 152016.102016.10馏份罐070007SCL-14 162016.102016.10过滤器060

34、006SCL-15 172016.102016.10循环水泵 A040004SCL-16 182016.102016.10循环水泵 B040004SCL-16 192016.102016.10冷却塔050005SCL-17 202016.102016.10离心机 A071008SCL-18 212016.102016.10离心机 B071008SCL-18 222016.102016.10母液泵150006SCL-19 232016.102016.10母液泵150006SCL-19 242016.102016.10氯气缓冲罐061007SCL-20 252016.102016.10电动葫芦24

35、0006SCL-21-_风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账序号序号识别时间识别时间审定时间审定时间单位或活动单位或活动数目数目合计合计备注备注5 5 级级4 4 级级3 3 级级2 2 级级1 1 级级 262016.102016.10电动葫芦240006SCL-21 272016.102016.10电动葫芦240006SCL-21 282016.102016.10制冷机组170008SCL-22 292016.102016.10真空机组250007SCL-23 302016.102016.10盐水泵150006SCL-24 312016.102016.10盐水泵150006SCL-24

36、 322016.102016.10排风机330006SCL-25 332016.102016.10低压风机330006SCL-25 342016.102016.10顶裕风机330006SCL-25 352016.102016.10排风机330006SCL-25 362016.102016.10催化氧化塔230005SCL-26 372016.102016.10污泥回流泵410005SCL-27 382016.102016.10离心式清水泵330006SCL-28 392016.102016.10氟塑料离心泵320005SCL-29 402016.102016.10消防泵070007SCL-30

37、 412016.102016.10灭火器050005SCL-31 422016.102016.10低温等离子氧化反应器440008SCL-32 432016.102016.10叉车030003SCL-33 442016.102016.10氯气钢瓶023005SCL-34 452016.102016.10原料出入库430007JHA-01 462016.102016.10氯气出入库042006JHA-02 472016.102016.10合成反应052007JHA-03 482016.102016.10乙醇蒸馏150006JHA-04 492016.102016.10偶氮反应033107JHA-

38、05 502016.102016.10精制反应070007JHA-06 512016.102016.10干燥包装330006JHA-07-_风险分级管控登记台账风险分级管控登记台账序号序号识别时间识别时间审定时间审定时间单位或活动单位或活动数目数目合计合计备注备注5 5 级级4 4 级级3 3 级级2 2 级级1 1 级级 522016.102016.10产品出入库140005JHA-08 532016.102016.10装车250007JHA-09 542016.102016.10卸车250007JHA-10 552016.102016.10制冷机组开机8600014JHA-11 56201

39、6.102016.10制冷机组停机130004JHA-12 572016.102016.10庚腈装置开停车11211015JHA-13 582016.102016.10真空机组开机420006JHA-14 592016.102016.10动火作业01030013JHA-15 602016.102016.10检维修作业01210013JHA-16 612016.102016.10受限空间作业0930012JHA-17 622016.102016.10盲板抽堵作业0930012JHA-18 632016.102016.10高处作业2620010JHA-19 642016.102016.10吊装作业

40、0820010JHA-20 652016.102016.10断路作业0820010JHA-21 662016.102016.10动土作业01020012JHA-22 672016.102016.10临时用电作业01020012JHA-23 682016.102016.10水处理操作240006JHA-24 692016.102016.10厌氧操作610007JHA-25 702016.102016.10废水外排操作400004JHA-26 712016.102016.10检修泵260008JHA-27 722016.102016.10备用泵切换操作320005JHA-28 732016.102

41、016.10设备巡检01300013JHA-29 合计98384402524 注：单位或活动危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。-_附件附件 3 3 风险点识别过程记录风险点识别过程记录风险点识别过程记录风险点识别过程记录审 核 人：审核日期：2016.10.11 审 定 人： 审定日期：2016.10.11淄博淄博*化工有限公司化工有限公司-_3.13.1 作业活动清单作业活动清单序号序号岗位岗位/ /地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注1庚腈车间原料出入库频繁进行JHA-012庚腈车间氯气出入库频繁进行JHA-023庚腈车间合成反应频繁进行JHA-034庚腈车间乙醇蒸馏频繁进

42、行JHA-045庚腈车间偶氮反应频繁进行JHA-056庚腈车间精制反应频繁进行JHA-067庚腈车间干燥包装频繁进行JHA-078庚腈车间产品出入库频繁进行JHA-089装卸车装车频繁进行JHA-0910装卸车卸车频繁进行JHA-1011制冷机房制冷机组开机频繁进行JHA-1112制冷机房制冷机组停机频繁进行JHA-1213庚腈车间庚腈装置开停车特定时间进行JHA-1314制冷机房真空机组开机频繁进行JHA-1415厂区动火作业特定时间进行JHA-1516厂区检维修作业定期进行JHA-1617厂区受限空间作业特定时间进行JHA-1718厂区盲板抽堵作业特定时间进行JHA-1819厂区高处作业特

43、定时间进行JHA-1920厂区吊装作业特定时间进行JHA-2021厂区断路作业特定时间进行JHA-2122厂区动土作业特定时间进行JHA-2223厂区临时用电作业特定时间进行JHA-2324水处理水处理操作频繁进行JHA-2425水处理厌氧操作频繁进行JHA-2526水处理废水外排操作频繁进行JHA-2627庚腈车间检修离心机频繁进行JHA-2728庚腈车间备用泵切换操作频繁进行JHA-2829庚腈车间设备巡检频繁进行JHA-29-_3.23.2 工作危害分析评价表工作危害分析评价表工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表 工作 /任务：原料出入库 区域 /工艺过程：原料库 分

44、析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期： 2016 年 10 月 10 日 编号： JHA-01序序号号工工作作步步骤骤危危害害或或潜潜在在事事件件主主要要后后果果现现有有安安全全控控制制措措施施L LS SR R风风险险 等等级级建建议议改改正正 / / 控控制制措措施施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发 人身伤害事故人身伤害作业前检查22442原料到厂后取样分析、 用叉车卸车原料不合格、卸货 机械伤人包装损坏机械伤 人严格执行装卸车操作规 程，检查叉车是否正常22443计量称重，检查包装 通完好性计量错误，包装桶 损坏造成亏库，发生 火灾、人员中毒计量准确、检查计量器 具准确性14444

45、清点数量货运回执单 签字即可数量不准造成亏库，影响 生产严格执行卸货清点数量， 签字的原则12255开原料出库单原料出 库出库不准影响生产和产品 质量严格执行出库规定12256仓库保管根据发货单 发货发货不准影响生产和产品 质量专严格执行出库规定12257由车间人员用运输工 具运入车间投料原料同破损和脱落原料泄漏、发生 火灾、伤人检查运输工具性能、严 格执行有关运输规程1225工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表 工作 /任务：氯气出入库 区域 /工艺过程：氯气仓库 分析人员：王爱军、吴建永、王永刚、王新强 日期： 2016 年 10 月 10 日 编号： JHA-02序序号号工工作作步步骤骤危危害害或或潜潜在在事事件件主主要要后后果果现现有有安安全全控控制制措措施施L LS SR R风风险险 等等级级建建议议改改正正 / / 控控制制措措施施1检查劳保穿戴劳保不齐全，引发 人身伤害事故人身伤害作业前检查23642车辆有