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1、文件编号： QG/ATECH 019ZL07-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 1 页/共 7 页有限公司程序文件产品的监视和测量管理程序文件编号： QG/ATECH 019ZL07-2006 文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者1 1.0 2004.04.20 全文编写2 2.0 2005.05.26 全文修订3 3.0 2006.06.01 全文修订版式、进货检验的方法等编写：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号： QG/ATECH 019ZL07-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实
2、施日期： 2006.06.01 页数：第 2 页/共 7 页1目的通过规定对产品的监视和测量活动的要求和方法，制定适宜、有效的监视和测量活动验证产品满足要求，确保顾客满意。2范围本程序适用于 适用于公司的进货验证、产品质量检验和库存抽检。3. 术语和定义无4. 职责4.1 质保部检验员负责对产品及其组成部分的监视和测量工作，做好有关记录，并对检验记录统计分析。协助生产部和工程技术部解决质量问题。4.2 生产人员对本工序产品认真做好自检。4.3 生产部车间经理和班组长负责指导、 监督自检工作，工程技术部在技术上解决质量问题。4.4 管理者代表和顾客代表负责对产品的监视和测量的策划的审核以及对产品
3、的监视和测量的监控。4.5 项目管理部部负责产品质量先期策划（包括对产品的监视和测量的策划）。文件编号： QG/ATECH 019ZL07-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 3 页/共 7 页5. 流程责任人工作流程归口管理质保部质保部质保部质保部相关部门质保部Y N 6. 内容6.1 产品的监视和测量活动的策划有关人员按产品质量先期策划程序的规定，根据公司实际情况和公司的产品要求策划我们的产品的监视和测量活动，包括过程、方法、活动所需的监视和测量装置以及有关验证的接收准则和所需记录，形成检验标准及作业指导书和有关控制计划，有
4、关的接收准则在有要求时应经顾客批准，对计数类数据的抽样，接收水平必须为零缺陷。管理者代表和顾客代表审核，总经理批准后实施。本程序是目前我们对产品的监视和测量活动的总体策划。6.2 进货验证6.2.1 样件检验对于新项目或发生工程更改后的原材料样件的检验，质保部入厂检验员根据项目经理的技术文件输入：体系要求 /检验标准 /技术文件要求编制相应的作业指导书审批实施检验和试验入合格品仓库入隔离库记录保存文件编号： QG/ATECH 019ZL07-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 4 页/共 7 页要求进行检验，项目经理负责对入厂检
5、验人员做必要的培训并确定：检验项目、抽样数量、判定规则等；如果不需要进行检验，则由质保部部长和项目经理负责签字确认免检，但免检的数量应不超过 100件。6.2.2 报验6.2.2.1 对所购的原辅材料和贸易产品，物流部核对订单上的品名、数量和交货期等，校对无误后填写进料报验入库。6.2.2.2 物流部仓库根据进料报验入库单和装箱单校对所到货物的名称、型号、规格、数量等。填写实收数量，交验收部门。6.2.2.3 对公司向客户供货的贸易产品，以及自制产品零件清单上的零件，由入厂检验员按6.2.26.2.4条款进行检验；对用于开发/ 试验/ 研究用的样品，由项目经理确认后直接入库；对设备备件、工装备
6、件等，由维修管理部负责验货；对其他与产品有关的物品，由申请购买部门进行验货。6.2.3 检验和试验入厂检验员接到进料报验入库单后首先核对合格供应商名单，再按入厂检验作业指导书进行检验。对产品开发试验用样品、首件样品的检验与否取决于项目经理；首批样品须按照指导书进行检验记录。检验员将检验数据记录在原始数据记录卡上。进料检验必须采用以下的一种或多种方法：a) 对分供方提供的统计数据进行评估时，须定期进行验证性检验；b) 进货检验和 / 或试验；c) 对供应商的体系考核合格， 并有合格的质量表现记录时， 可根据入厂检验的抽检方案实行放宽检验或免检，但仍须进行定期的验证性检验；d) 由认可的实验室进行
7、零件的评价。质保部在决定进料检验的方法和控制级别时，须考虑零件的重要程度和供应商所供产品的质量表现状况。6.2.4 判别入厂检验员根据检验结果判定进货合格与否，再在进料报验入库单上填写检验结论，签名后一联留存，其余各联按各联要求交有关部门。6.2.5 处置6.2.5.1 经验证合格的材料，由进料检验员按产品标识和可追溯性控制程序做好合格标识，物流部仓库管理员办理入库手续。文件编号： QG/ATECH 019ZL07-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 5 页/共 7 页6.2.5.2 经验证为不合格的材料，由检验员按产品标识和可
8、追溯性控制程序做好不合格标识，隔离存放，按不合格品控制程序执行。6.2.6 定期验证6.2.6.1 质保部 SQA 工程师每月随机抽取部分入厂检验原始记录，对其正确性进行审核和签字。6.2.6.2对于免检产品，每5 批由入厂检验检验员对其进行验证并记录。6.2.6.3为保证入厂检验员的检验的正确性，质保部每6 个月安排入厂检验员之间进行一次互检。互检人员抽取3 种零件对抽取的零件的已检验过的样本进行复检，并把检验结果记录在原始数据记录卡上，如不一致，应调查分析原因并排除。6.2.6.4质保部 SQA工程师组织入厂检验员每6 个月地对入厂检验的检验结果进行复检。复检时，检验员抽取2 种零件对其已
9、检验过的样本进行复检，并把检验结果记录在原始数据记录卡上，如不一致，应调查分析原因并排除。6.3 过程中检验和试验6.3.1 巡检6.3.1.1 在制造过程中，质保部检验员至少每天上下午各一次对车间进行巡检，巡检内容为查看各工位所做产品与指导书要求是否相符，工艺参数是否正确，区分不同产品专用零部件的差别，工人操作是否按指导书要求操作，工位是否整洁等内容。并记录在过程巡检记录上。6.3.1.2 巡检中发现问题时，质保部检验员通知操作者立即停止加工，排除引起不合格的原因后方可继续加工，同时做好巡检记录。6.3.2 半成品的检验和实验6.3.2.1 半总成由生产线操作工根据作业指导书或检验指导书的要
10、求进行检验，填写缺陷登记表。不合格品标明缺陷后退回生产线返工。6.3.2.2 放行：质保部检验员对自检合格后的半成品按照首件检验指导书的规定进行检验，抽检方法为：每天上、下午各进行一次首检和末检，在末检没有完成之前，该末件之前的产品不可转入下道工序，下午的末件可在最后5 件中任意抽取，将抽检结果记录在过程巡检记录上。不合格则该末件之前，首件之后的产品退回生产线重新检验。6.3.3 成品的检验6.3.3.1 由生产线检验员根据作业指导书进行总成检验，将检验数量、不合格品数及缺陷内容填写在缺陷登记表上，并签字。对不合格品标明缺陷后退回生产线返工。文件编号： QG/ATECH 019ZL07-200
11、6发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 6 页/共 7 页6.3.3.2放行: 质保部检验员按抽样检验作业指导书进行检验，抽检方法为：每天上、下午各进行一次首检和末检，在末检没有完成之前，该末件之前的产品不可入成品库，下午的末件可在最后5 件中任意抽取，将抽检结果记录在产品抽检记录上。不合格则该末件之前，首件之后的产品退回车间重新检验。6.3.3.3 样件：对于新项目或发生工程更改后的成品，项目经理负责向客户提交样件及相应的检测报告，并与客户就样件的认可进行必要的沟通。6.4 发货检验及放行只有进货检验，半成品检验及产品成品检验均已完成且
12、合格时，才能进行发货检验和放行。产品发货前，由质保部检验员按照抽样检验作业指导书对产品进行检验和处置，将检验结果记录在产品出厂检验报告上。客户要求时，须按客户要求向其提供出厂检验报告。6.5 紧急放行本公司不允许紧急放行。6.6 接收标准：对所有抽样检验，其接收标准为零缺陷。采用其它接收标准时，需得到顾客的书面批准。6.7 全尺寸检验和功能试验为验证在制产品与客户 / 公司工程材料和性能规范的符合程度，质保部检测中心每年对所有在制产品进行全尺寸检验和功能试验( 型式试验 ) ， 对公司内无能力做的检验/ 试验进行委外测试。客户对试验周期有不同要求时，按照客户的要求执行。全尺寸检验和功能试验报告
13、在客户要求时可供其审阅。该检测中心必须是国家认可或其所在公司通过ISO/TS16949：2002认证或经过顾客的认可。当执行与顾客规范不同的试验标准时，试验的内容应与顾客确定。6.8 外观件检验的控制对由顾客和 / 或公司内部规定为“外观件”的零件/ 产品，其检验活动的控制体系为：a) 质保部对所有的外观件检验场所的灯光、亮度进行规定，维修管理部负责配备合适的光源；b) 质保部工程师确定标准样件，并制定标准样件标签，每六个月更换一次；c) 质保部对所有的外观项目规定其合格标准，需要时，建立极限样件；d) 生产部至少每三个月一次对极限样件进行检查和维护，在需要时由质保部重新制作极限样件；e) 按
14、监视和测量装置的控制程序的规定对外观项评价设备( 如有) 进行控制；f) 质保部、生产部和人事行政部负责组织外观项检验员的培训和考核，以确保其合资格；在需要时，安排外观件检验员进行视力检查，色辩力检查等。文件编号： QG/ATECH 019ZL07-2006发布日期： 2006.06.01 版本： 3.0 实施日期： 2006.06.01 页数：第 7 页/共 7 页7. 相关文件7.1 QG/ATECH 010JS01-2006 产品质量先期策划程序7.2 QG/ATECH 012WZ01-2006 采购管理程序7.3 QG/ATECH 018ZL06-2006 过程的监视和测量管理程序7.4 QG/ATECH 020ZL08-2006 不合格品控制程序7.5 QG/ATECH 021RL03-2006 部门职责岗位描述书