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1、XXXXX 公司文件编号WI-07 版次/改次A/O 页次第1页 共2 页程序文件顾客财产管理规定发布日期编制审核批准1. 目的对顾客提供的原材料和知识产权及个人信息等进行管理，提供必要验证、储存、标识、贮存和维护的控制，使本厂能够正确的使用顾客提供的财产和维护顾客提供的原辅材料的使用价值，满足顾客的要求。2. 范围适用于对顾客所拥有的、为满足合同要求而向本厂提供的图纸、样板、物料等的管理。3. 职责3.1 业务部负责顾客提供的样板、图纸以及知识产权的验证和管理；负责就出现问题的顾客财产与顾客沟通。3.2 品管部负责顾客提供原辅材料的检验。3.3 仓管部负责顾客提供原辅材料的贮存、标识和收发管
2、理。3.4 各职能部门负责在用顾客财产的标识和保护。4. 工作程序4.1 顾客提供的原辅材料的管理4.1.1业务部根据顾客提供的图纸或样板将原辅材料的信息传递给仓管部。4.1.2物料到厂后，仓管部及时依据供应商送货单清点数量无误后，置于待检区域，通知品管部检验（顾客提供免检证明则不需检验） 。4.1.3品管部依据来料检验标准进行抽检，填写检验记录。4.1.4对检验不合格的原辅材料，仓管部应及时通知相关负责人，征询处理意见。4.1.5对检验合格的原辅材料由仓管部妥善保管，做好相应的标识。4.1.6如发现客供原辅材料数量有短缺，由仓管部通知业务部，业务部负责与顾客交涉补足。4.2 与顾客相关的产品
3、信息接收、验证和传递顾客提供样板、图纸以及知识产权的接收与贮存。业务部收到样板和图纸后，应验证其完整性、可用性，登记到“顾客财产清单”, 并妥善保管，若业务部收到顾客变更之信息，需通知到所有相关部门，同时收回已发放之资料。4.3 与顾客相关产品信息的保护4.3.1顾客样板和图纸的保护和维护。在使用和贮存顾客样板和图纸时，必须保证样板和图纸不受损坏、丢失。如发生丢失、损坏时，应做好记录并及时告知顾客。4.3.2顾客技术资料的保护和维护，必须确保顾客技术资料在受控状态下使用。4.3.3正确使用顾客提供的样板和图纸等，在发现其不适用或不正确时，应做相应记录并告知顾客。4.4 与顾客相关财产的贮存4.4.1当前在用的受控技术资料，由各使用部门妥善保存。4.4.2合同完成后，顾客要求退还的，应及时退还；顾客不要求退还的，按顾客要求销毁或自行处理。4.4.3对于拥有知识产权的顾客物资如商标等，相关部门有责任正确保管和使用。5. 相关文件无XXXXX 公司文件编号WI-07 版次/改次A/O 页次第2页 共2 页程序文件顾客财产管理规定发布日期编制审核批准6. 记录顾客财产清单FM-027 XXXXX 公司文件编号WI-07 版次/改次A/O 页次第3页 共2 页程序文件顾客财产管理规定发布日期编制审核批准