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1、5东莞 XXX 精密电子有限公司文件名称文件编号顾客财产管理规定IDEA-QSP-011页次版本1/7制订 A分发对象管理编号分发对象管理编号分发对象管理编号副董事长01生产管理部06第二生产部11总经理02品质保证课07第三生产部12管理者代表03品质管理课08财务部04生产技术部09总务部05第一生产部10制订制.改订年月日改订内容.特订事项承认照查照查作成制订2019.04.30新规作成.规定各部门会签(请在需会签的部门前打):副董事长财务部品质保证课第一生产部总经理总务部品质保证课第二生产部管理者代表生产管理部生产技术部第三生产部此文件属 IDEA 受控文件,任何人非经许可,严禁私自影
2、印及用于非工作用途.文件名称文件编号顾客财产管理规定IDEA-QSP-011页次版本2/7制订 A1.目的确保客户提供之原材料或产品以及工模具、仪器设备、软件、数据、样机等，符合既定之要求并予以适当之储存与维护。2.适用范围客户提供的原材料、包装材料、模具、夹具、计测器等。3. 定义顾客财产：在本公司控制下的由客户提供的模具、夹具、计测器、软件、数据 (含工程图面和技术规范等)、样机等等，以及构成产品一部分的原材料零配件。4. 职责4.1 本公司妥善保管顾客财产。4.2 生产部:负责对模具、夹具的接收与保管及使用。4.3 品证部:负责对原材料、包装材料的验证与标识及模具、计测器的评定。4.4
3、生管课:负责关于顾客模具、计测器等的联络工作,作成客供模具登记表4.5 资材课:负责原材料、包装材料的接收、保管、使用与联络工作5. 作业内容5.1 顾客财产如有遗失，损坏或发现不适用，生管课立即通知客户，按客户指示处理。5.2 客供原材料、包装材料的控制5.2.1 生管课建立客供原材料、包装材料清单，当收到客户订单时，仓库根据材料的库存状况及订单量向客户申请不足部分的物料。5.2.2 验证:客户财产入厂后，生管课将其登录于客户财产明细表并分发给相关部门。对于原材料和产品，进料课核对品名、规格、数量等之后，由仓管课后入库; 对于工模具和仪器设备，仓管课点收之后由生技课 ( 必要时汇同品证部 )
4、 验证后入库。软件、数据(含工程图面和技术规范等)由生管课汇同相关部门验收后交文管中心建档保存，并按“文件与数据管制程序”有关规定办理.若属客户之秘密资料，未经客户同意，不得向公司外公布。如属客供样机，由生管课交品保部测试后连同测试报告交工程部建文件保存。在验证过程中若存在有任何异常情况，由责任部门及时反馈给生管课，由生管课与客户联络并协调处理。文件名称文件编号顾客财产管理规定IDEA-QSP-011页次版本3/7制订 A5.2.2 仓库接收物料时，需仔细核对物料品番、品名、数量（重量）、批号等内容，并复印一份送 货单交品证部 IQC，按部品检查规定对其进行品质检查，并判断合格与否。5.2.3
5、 若来料合格，仓库担当者把客供物料保管在客供物料区域，若来料不合格，则按不适合品管理规定处理并及时通知客户。5.3 顾客知识产权的控制5.3.1 本公司负责公司内顾客知识产权的保密工作。5.3.2 知识产权文件由总经理保管，禁止复印及外借。5.4 客供模具等的处理5.4.1 相关部门收到客供模具后，登记在客供模具登记表上，由生产部对模具照相，核对模具零配件、随箱资料与装箱单是否一致，验证无误后方签收。5.4.2 生产部签收后，组织试产，做出足量的样品交品证部验证，验证无误后对模具进行编号管理，放置于模具架进行日常管理工作，参见金型评价规定。5.4.3 品证部收到样品后，按部品检查规定对其进行检
6、查，并将结果通知生产部， 样品送客户做判定。5.4.4 如果客户判定样板不合格，由管理部负责与客户沟通，将其内容向生产部与品证部报告，协商处理办法并按客户指示执行。5.4.5 使用过程中模具损坏或达到使用寿命时，管理部联络客户进行修理或更换模具。5.4.6 模具退还客户时，生产部对照装箱单将装箱资料及模具零配件包装由，客户自行取回， 并在模具返回单上签收，生产部在客供模具登记表（IKS-QA-752-01）上注明“客户已取回”，并注明日期。5.5 储存、维护 :5.5.1 客户财产应由储存与维护的责任部门规划特定区域储存并作好标识。应定期检查，确保其质量符合要求，并按有关程序规定执行。5.5.
7、2 客户财产应适时应用，和生产产品比较，并作为客户提出质量质疑之依据。5.5.3 若客户有盘点需求，权责保管部门应按其要求进行盘点，并填写“客户财产明细表”交生管课提供给客户。5.6 客户财产运用：文件名称文件编号顾客财产管理规定IDEA-QSP-011页次版本4/7制订 A5.4.1 若客户财产有遗失、损坏、变质或不适用时，不得自行另购补充品或代替品，应做成记录并通知生管课向客户反映并采取对应措施。5.4.2 客户财产若需进行处理时，应事先征得客户同意。5.7 客户提供的所有模具、工具、工装等必须有永久性的标识，并建立相应的管理清单， 区分清楚客户财产的权限/状况/责任人。模具的永久性标识，
8、由采购课联络使用厂商进行; 工具、工装的永久性标识，由生技课负责处理。5.8 客户提供的仪器设备，由使用部门予以永久性的标识，并在财产清单内注明客户的归属。5.9 客供计测器及夹具的管理5.5.1 收到客户提供的计测器及工装夹具时，按装箱单核对无误后方可签收。5.5.2 参照计测器管理规定对计测器进行管理，参照生产设备管理规定对工装夹具进行管理。5.5.3 上述计测器及夹具发现不适用、遗失、损坏时，管理部通知客户，并按客户指示执行。7. 参考文件7.1 部品检查规定7.2 不适合品管理规定7.3 金型修理、废弃手顺7.4 金型移管手顺7.5 金型受领及评价手顺7.6 计测器管理规定7.7 生产
9、设备管理规定6. 表单管理表单编号WH-F032 WH-F0336.2表单名称客供模具登记表模具返回单文件名称文件编号顾客财产管理规定IDEA-QSP-011页次版本5/7制订 A客户财产管理透过什么方法进行成客户财产客理？ 标识 检测设备 搬运工具 场地顾客财产的处理者是谁？ 生管课 品证课 生产部 生技课 资材课 各相关部门用什么方法? (设备/装置)透过谁?(训练、知识、技能)输入我们将接收什么?客户财产管理需求要客户财产求客户财产有关资料关键准则是什么? (绩效/指针)客户财产管理输出我们将交付什么?要客户财产有效的管理求客户财产清单客户财产使用记录客户财产异常报告如何做?(指导书、程序、方法)三.用哪些指标进行效率评价？ 客户财产受到良好管理使用哪些方法管制流程? 客户财产管理规定 文件管理规定 计测器管理规定 金型评价管理规定 产品防护管理规定