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1、文件编号XX-HP-24 分发号产品防护和交付控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 2 页 第1页1 1、目 的规范产品出库运输， 抵达客户接收及交付后活动流程，确保产品准确和安全交付到客户和收集客户反馈信息。2、范 围适用于本公司产品交付及交付后全过程。3、权 责3.1 销售部：负责产品交付及交付后的归口管理。3.2 仓库：负责产品的名称、数量、批号核对，负责搬运和装卸等产品防护。3.3 生产部：负责产品的生产过程控制和纠正预防。3.4 技术部：负责产品的检测和交付过程监控。3.5 其他部门：负责协助和支持产品的交付过程控制。4、定义：无5、流程图检验合格入库销售
2、出货单仓库备货搬运运输客户接收客户反馈6、管理控制程序6.1 检验合格入库由 QC对生产过程的成品进行抽样检查和检测，出具成品检测报告单，技术部主管负责审核（指定或授权人员） ，并放行产品，通知仓库及销售；紧急情况需报总经理审批。仓管员将检验合格的成品，做好区分和标识，并录入系统。6.2 交付内容6.2.1 销售部根据产品和服务的要求及评审控制程序，与客户进行日常沟通，对客户需求编制的销售订单 ，组织研发、生产、质量安全和采购进行评审，参照法律法规、公司文件以及与客户签订的合同，采购负责物料采购，生产部负责加工制造，技术部检验，仓库核对数量，业务跟踪进度情况，首次或特殊情况，填写订单评审表。6
3、.2.2 由销售部负责编制销售出货单 ，一式四份，其中一份发往仓库备货。6.2.3 由仓管员与 QC 对出货的成品进行交付前检查，必要时出具成品检测报告单随货发给客户。6.2.4 由销售监督物流仓库进行搬运和装车，装车前，由仓管员对装货的车辆进行检查，主要包括车辆的卫生情况、车厢防尘、防雨情况、制冷情况以及司机资质和状态等，制定人：审核人：批准人：文件编号XX-HP-24 分发号产品防护和交付控制程序版本号A 生效日期2018.12.01 修改号0 页码共 2 页 第2页2 填写产品出货车辆检查记录 。符合要求，方进行装卸，即时核对成品的名称、批号和数量，必要时区分客户的名称和前往地区。6.2
4、.5 销售部负责跟进运输途中的成品防护情况，确保即时与司机沟通，必要时，要求司机记录途中车厢温度。6.3 客户接收销售部负责确保产品及时、准确和安全抵达客户手中，按照合同规定的内容、时间、和方式、产品名称和数量，相应的资料等交付给客户。6.4 客户验收客户对送货的产品名称和数量进行验收，必要时，进行抽样检测。合格后签收，并回传销售出货单。6.5 客户反馈客户对收货或者使用、销售我司产品时，出现的质量问题及时反馈我司业务，由销售收集问题信息，填写客户投诉处理表，产品价格和服务问题由销售部自行处理，不得超过 3 个工作日；关于产品的设计、工艺配方等技术问题，交由研发部处理，一般不得超过 5 个工作
5、日，关于产品质量和安全问题，交由技术部处理，不得超过5 个工作日，处理问题部门必须分析原因，采取纠正预防措施，并进行验证，必要是，召集相关部门或人员共同解决，由销售部统一、及时回复客户。6.6 顾客满意度调查由销售部负责定期（每年至少）一次对客户进行顾客满意度调查，普及率要求80% 以上，也可针对部分地区进行全范围的调查，主要通过上门拜访、邮件、发货同时以及电话或者招商会议等形式， 请客户填写顾客满意度调查表， 销售部统一收集并进行汇总，对重要或重复性问题进行必要的回复，组织相关部门或人员进行原因分析，采取有效解决措施，并及时跟进和回复客户。7、注意事项：7.1 销售部统一面对客户，收集或回复信息。7.2 一般回复需及时，要求当天或次日必须做出简单处理的回复，待原因清晰和采取有效措施后，再详细回复客户。8、相关成文信息8.1 产品和服务的要求及评审控制程序8.2 销售订单8.3 订单评审表8.4 销售出货单8.5 客户投诉处理表8.6 顾客满意度调查表