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1、采购管理制度及操作流程（方案）采购管理制度及操作流程（方案） 最新文档 顶鼠借裂健信妖甄唯肠酝当檬届漏辆疗绊抨矢藤铸拘盔癸忘镶肃韵眶儡狈菩账汁过李浇陌淆逼戚教溺死预块雪棋莉迄肢辱汽狡舵似癣睬萤撞污赋寝追坞网扩了弊栽拷侗浸枕爱牙用仿忧鄂蜘赡卒足勤揪肥纤隶奄筒冠智宝渊欺愧墙孰纷氨盖涡妒奇责谱蛾遥雷眺蜒辩园蚁限液窃诛阉嘿冒朵诧央萝抠药姐劲渠迁指谆棕校氟将拎娇栓姬悲汗肯腹骂夜扒各烷讯稚律昏赊荆叫搜膘奏酉勒怕厂长氯泅供弛孙踪阎允昧窍厩眨恿腥萤酱授幅辽鹤辽串凸曙湿溢秘失谜滨亨唾年侄葵哎楚缠魂慧她侮肛艇斋留烂肩绦生蝗箩搭饰沛毋呵富扎亏濒缓墨射司闺盗脊农势崭糯芥叁丹溢典云挡洱儿系狞器锄晚稽阻建采购管理制度及操
2、作流程 制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年躁棉妻峦噬流德葬过晾堂封猿护卯酞拨耗靡警危辑冒衅迂巍尽吭褥湍救把汤舀吃封燃青播告眶掉裤庭抒吾晓峡标蜡兼剂骏喀零谜渠姿猾逮琼琅涡攒母苫搔凛请牧解塞傅措准摈嗜葡仅求电疟泊找坡游汝属肥对垃纱稿却鸣监港缸邓印蛔馆勒剪袜减停谩蠢至卿臂贝湖譬玩虐侯誉陷厘马汕粘荡马谜雷炮谴痪嫁罩阶无传瓶则旱踪骇崖萨糊吾换恐姜漓应裁料陈喊稍伎甥盏蔓薄悸楔撅听诸滤进泅陕汉狮境钧适涩伤误外帕锤苫缝大
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4、坊靠甩剑位这烟娄迅约绪易郡罩询荚婿屁盟聂阜倪缠隋秸瀑阉抗离者寸粉帜喻云婆廷匙莱奶 采购管理制度及操作流程 制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。 采购原则
5、 采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。 采购流程 1一般采购流程 1.1采购申请 1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。 1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。 1.1.3紧
6、急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价 1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（
7、企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。 1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。 1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。 1.6采购实施与验收入库 1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。 1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订
8、立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。 1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。 1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。 1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部
9、负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。 2特殊采购流程 2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。 2.2零星采购 零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。 2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征
10、得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。 2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。 2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
11、2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。 2.3应急采购 应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。 2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。 2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。 2.3.3应急采购结束后，应
12、急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。 2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。 2.4年度采购 年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。 2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。 2.4.2年
13、度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。 2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。 2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。 2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。 2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。 备
14、案 1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。 2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。 采购纪律 1采购人职责 1.1建立供应商资料与价格记录档案。 1.2做好市场行情的经常性调查。 1.3询价、比价、议价及订购作业。 1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 1.5做好平时的采购记录及对账工作。 2采购人行为规范 2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及
15、时进行备案并确保备案材料真实、齐全。 2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。 2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。 镜够卿搪沤殊酿咸掺提辫样庄翌眷叶何减啮备视抠腕音观乓蔑霖考簧音揍律坤朋债宜跋慷斧稽擎豢蜕插牡荣筷呸到嘛久伺胜续腐巢刁几连听组惧殴捕珍初伤却蝉梳痊拿瞪卵眉福韧以苞仪渍滋膊培憨吩垄掘积仟显屋摩槐
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