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1、.-采购管理制度及操作流程一、制定目的及范围一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购本钱，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定本制度。本制度涉及的采购类别包括：工程采购材料采购、工程采购、年度采购、零星采购、应急采购。本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。二、采购原则二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人
2、必须高度重视。2、采购必须坚持秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。.优选-.-三、采购流程1 1 一般采购流程一般采购流程 1.1 1.1 采购申请采购申请申购单。其中工程工程采购应提交工程预算，按采购原则进展采购。申购单上勾选紧急选项，以便各部门加快流转，及时处理。1.21.2 申购申购：工程工程采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写采购物资流转单，其他采购经本部门负责人批准后，
3、由申购人填写采购物资流转单。1.3 1.3 询价采购物资流转单上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等根本信息。1.41.4 核价核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进展核价，填写采购物资流转单中的核价结果、核价意见。1.51.5 审批审批：采购人将采购物资流转单经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进展采购。1.61.6 采购实施与验收入库采购实施与验收入库采购物资流转单经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。采购物资流转单向供应商订货，并以、等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进展采购的物资，应同时按公司合同审批程
4、序进展流转。.优选-.-2 2 特殊采购流程特殊采购流程2.12.1 集中方案采购：集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中购置的，各部门应在每月 25 日前将审批通过的采购物资流转单交至办公室，由办公室在月底统一购置。2.22.2 零星采购零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购如因公司接待、聚会需要进展的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进展的采购等，具有临时性、偶发性、金额低的特点。必需、质量、价格的原则进展采购。物资采购流转单，按照一般采购程序完成流转后，将物资采购流转单、发票或收款收据交予财务，由财务进展报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额
5、退还采购人。2.32.3 应急采购应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进展的采购。应急采购由公司应急处置小组进展。采购物资流转单，按照一般采购流程进展流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。假设应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。采购物资流转单、入库单、发票、收款收据说明交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。.优选-.-2.42.4 年度采购年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进展的采购。年度采购物资流转单，逐级审批后，交予财务部备案。年度采购物资流转单获批准后
6、，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。三、备案三、备案1 采购完毕后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。2 法务人员承受采购相关材料时应要求采购人填写材料承受清单，按照采购所属工程进展归档，以便日后查询。四、采购纪律四、采购纪律1 1 采购人职责采购人职责1.1 建立供应商资料与价格记录档案。1.2 做好市场行情的经常性调查。1.3 询价、比价、议价及订购作业。1.4 所购物资
7、的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。1.5 做好平时的采购记录及对账工作。2 2 采购人行为标准采购人行为标准2.1 采购人员应严格按照本制度进展采购作业，采购完成后及时进展.优选-.-备案并确保备案材料真实、齐全。2.2 假设采购人员违反本制度进展采购作业或没有及时备案导致采购资料丧失或损毁的，第一次由分管负责人进展批评教育，假设再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。2.3 采购人员不能承受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；假设因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及*犯罪的，提交司法机关处理。.优选-